審計(jì)的工作職責(zé)

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(合集)審計(jì)的工作職責(zé)15篇

審計(jì)的工作職責(zé)1

　　1、客戶上市前的`賬務(wù)整理，業(yè)績(jī)、成本核算等工作;

　　2、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成各項(xiàng)審計(jì)工作;

　　3、協(xié)助編制現(xiàn)場(chǎng)工作計(jì)劃，實(shí)施各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)程序，完成底稿編寫及復(fù)核工作，協(xié)助編寫審計(jì)報(bào)告;

　　4、完成項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作。

審計(jì)的工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)管理工作，建立完善的公司內(nèi)控審計(jì)制度與流程，梳理風(fēng)險(xiǎn)清單，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)體系;

　　2、對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估及及時(shí)的解決，并及時(shí)將相關(guān)狀況反映給管理層，主動(dòng)溝通重要的事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)狀況;

　　3、梳理公司制度和業(yè)務(wù)流程，保證各制度、流程的合規(guī)性;

　　4、制定并執(zhí)行內(nèi)審計(jì)劃，擬定內(nèi)審方案，起草內(nèi)審報(bào)告和管理建議書等;

　　5、對(duì)總部各部門、各城市子公司進(jìn)行定期內(nèi)部審計(jì)，幫助發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提升管理水平;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的'其它工作。

審計(jì)的工作職責(zé)3

　　1、協(xié)助經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理完成各類稅務(wù)專業(yè)服務(wù)，如稅務(wù)代理、稅務(wù)鑒證、稅務(wù)顧問(wèn)、稅務(wù)籌劃、內(nèi)控建設(shè)、國(guó)際稅收等；

　　2、獨(dú)立完成簡(jiǎn)單的稅務(wù)鑒證類相關(guān)工作，完成服務(wù)建議書、服務(wù)合同等的草擬工作；

　　3、在經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理等的指導(dǎo)下，提出有關(guān)服務(wù)方案的意見，幫助草擬有關(guān)服務(wù)報(bào)告；

　　4、指導(dǎo)助理完成工作底稿的.編制、整理和歸檔工作，使其達(dá)到相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求；

　　5、指導(dǎo)、幫助低級(jí)別同事完成有關(guān)工作，增進(jìn)團(tuán)隊(duì)合作。

審計(jì)的工作職責(zé)4

　　1 負(fù)責(zé)年度工程審計(jì)工作計(jì)劃的編制;

　　2 負(fù)責(zé)工程施工概算預(yù)算抽樣審計(jì);

　　3 負(fù)責(zé)招標(biāo)方案經(jīng)濟(jì)合同審核;

　　4 負(fù)責(zé)工程材料需求計(jì)劃的抽樣審計(jì);

　　5 負(fù)責(zé)工程建安成本抽樣審計(jì);

　　6 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更工程簽證零星立項(xiàng)資料的'合理性和合法性進(jìn)行抽樣審計(jì);

　　7 負(fù)責(zé)審核工程結(jié)算及差異分析;

　　8 負(fù)責(zé)審核工程完工結(jié)算;

　　9 負(fù)責(zé)成本管理制度流程審計(jì);

　　10 負(fù)責(zé)外部造價(jià)審計(jì)機(jī)構(gòu)管理;

　　11 參與工程管理領(lǐng)域舞弊案件的調(diào)查;

　　12 完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。

審計(jì)的工作職責(zé)5

　　職責(zé)：

　　1、根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)并結(jié)合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，搭建并不斷完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范體系，健全內(nèi)部審計(jì)制度，提高經(jīng)營(yíng)管理水平;

　　2、制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施計(jì)劃，統(tǒng)籌管理各產(chǎn)業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施計(jì)劃;按照實(shí)施計(jì)劃組織開展各項(xiàng)審計(jì)工作，防錯(cuò)糾弊，為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計(jì)建議與意見;

　　3、對(duì)集團(tuán)屬下各產(chǎn)業(yè)、各公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性開展財(cái)務(wù)審計(jì);對(duì)重大經(jīng)營(yíng)異常情況開展專項(xiàng)審計(jì);根據(jù)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施干部離任審計(jì);組織開展各產(chǎn)業(yè)輕資產(chǎn)外拓項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后的后評(píng)價(jià)工作;

　　4、及時(shí)向集團(tuán)董事局提交審計(jì)報(bào)告，并對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤，督促整改，提升審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用水平;對(duì)被審計(jì)單位的重大審計(jì)問(wèn)題或者審計(jì)整改落實(shí)不力造成重大影響或損失的，有權(quán)報(bào)請(qǐng)集團(tuán)啟動(dòng)問(wèn)責(zé);

　　5、定期與集團(tuán)財(cái)經(jīng)管理委員會(huì)溝通，收集各產(chǎn)業(yè)、各公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)任務(wù)完成情況及調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)核;在離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等各類審計(jì)工作中，負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)核算、資金管理、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)信息化等工作進(jìn)行審計(jì)，其中稅務(wù)方向的財(cái)務(wù)審計(jì)人員重點(diǎn)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)稅金計(jì)算、匯算清繳進(jìn)行復(fù)核，提示稅收風(fēng)險(xiǎn)，并提供稅務(wù)咨詢，協(xié)助企業(yè)做好稅收籌劃工作;

　　6、組織開展審計(jì)中心及編外審計(jì)人員的財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作(其中稅務(wù)方向?qū)徲?jì)人員負(fù)責(zé)稅務(wù)政策培訓(xùn))，完成上級(jí)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng);

　　任職條件：

　　1、財(cái)務(wù)、審計(jì)、工商管理、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷;

　　2、高級(jí)審計(jì)經(jīng)理原則上應(yīng)具備中、高級(jí)職稱以及CPA、CIA、注冊(cè)稅務(wù)師等至少一項(xiàng)專業(yè)資格;

　　3、高級(jí)審計(jì)經(jīng)理應(yīng)具備6年以上相關(guān)行業(yè)內(nèi)部或外部審計(jì)經(jīng)驗(yàn);(相關(guān)行業(yè)包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所/房地產(chǎn)開發(fā)/酒店/購(gòu)物中心/物業(yè)行業(yè)等)

　　4、具備審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)法、稅法、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的.知識(shí)，了解財(cái)務(wù)審計(jì)全套流程與管理并參與或指導(dǎo)過(guò)現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)控體系的建立與運(yùn)行查檢;

　　5、良好的計(jì)劃能力、組織能力、分析判斷能力，具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)素養(yǎng)，抗壓能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力和書面表達(dá)能力、高度責(zé)任感及敬業(yè)精神。

審計(jì)的工作職責(zé)6

　　職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)的需要，協(xié)助制定和完善工程建設(shè)類的制度和流程，對(duì)公司工程建設(shè)類的內(nèi)控制度進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行，審計(jì)評(píng)估等;

　　2、能夠獨(dú)立開展集團(tuán)工程類的審計(jì)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)工程業(yè)務(wù)中存在的不足和違規(guī)情況，并跟進(jìn)督促整改落實(shí);

　　3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，開展臨時(shí)性的投訴、調(diào)查工作，對(duì)違規(guī)情況進(jìn)行查處。

　　4、需要適應(yīng)定期出差工作。

　　任職資格：

　　1、土木工程、工程管理、電氣工程(建筑)等專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，良好的口頭和書面表達(dá)能力，工作中有自己的`思路和方法;

　　3、5年以上工程施工和工程審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉概算、預(yù)算、決算編制或?qū)徍斯ぷ�，熟練使用相關(guān)預(yù)決算軟件;有一定的現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)。

　　4、具有造價(jià)工程師、二級(jí)建造師或注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師資格者優(yōu)先;

　　5、為人上進(jìn)、正直、原則性強(qiáng)，工作積極、主動(dòng)，有責(zé)任心。

審計(jì)的工作職責(zé)7

　　1、協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等；

　　2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目，指導(dǎo)并監(jiān)督審計(jì)過(guò)程，完成審計(jì)報(bào)告，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量；

　　3、監(jiān)督審計(jì)問(wèn)題的.整改實(shí)施跟蹤情況

　　4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時(shí)性事務(wù)。

審計(jì)的工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)工程材料需求計(jì)劃的抽樣審計(jì)；

　　2、負(fù)責(zé)工程建安成本抽樣審計(jì)；

　　3、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更工程簽證零星立項(xiàng)資料的.合理性和合法性進(jìn)行抽樣審計(jì)；

　　4、負(fù)責(zé)審核工程結(jié)算及差異分析；

　　5、負(fù)責(zé)審核工程完工結(jié)算；

　　6、負(fù)責(zé)成本管理制度流程審計(jì)；

　　7、負(fù)責(zé)外部造價(jià)審計(jì)機(jī)構(gòu)管理；

　　8、參與工程管理領(lǐng)域舞弊案件的調(diào)查；

　　9、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。

審計(jì)的工作職責(zé)9

　　1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關(guān)系。

　　2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展，設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架，構(gòu)建內(nèi)控體系。

　　3、和各部門溝通，制定合規(guī)政策，建立標(biāo)準(zhǔn)式的合規(guī)檢查流程。

　　4、負(fù)責(zé)各部門、子公司和分公司的內(nèi)控管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督和報(bào)告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況。

　　5、分析和評(píng)估公司業(yè)務(wù)核心流程的風(fēng)險(xiǎn)，包括貨物采購(gòu)、資產(chǎn)管理、資金流向等，并對(duì)此做出年度、季度和月度的.稽查工作計(jì)劃。

　　6、員工離職審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查，對(duì)離職或者被舉報(bào)人員開展調(diào)查。

審計(jì)的工作職責(zé)10

　　1、參與項(xiàng)目審計(jì)及各類專項(xiàng)審計(jì)工作；

　　2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿編制，審計(jì)程序執(zhí)行，審計(jì)文件的整理與存檔；獲取充分的'審計(jì)證據(jù)，支持審計(jì)意見；

　　3、與項(xiàng)目組相關(guān)同事進(jìn)行有效溝通；

　　4、在項(xiàng)目經(jīng)理的指導(dǎo)下，及時(shí)完成交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

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　　職責(zé)：

　　1、協(xié)助擬訂公司年度、部門季度審計(jì)計(jì)劃，協(xié)助制定公司審計(jì)工作管理規(guī)章制度、操作流程、工作手冊(cè)和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn);

　　2、完成對(duì)各分子公司、生產(chǎn)基地和公司相關(guān)部門進(jìn)行的工程內(nèi)部管理審計(jì)，撰寫審計(jì)報(bào)告;

　　3、參與工程投資項(xiàng)目的分析調(diào)研工作，完成工程合同初審，實(shí)施對(duì)工程項(xiàng)目的預(yù)決算審計(jì)，撰寫審計(jì)報(bào)告，并對(duì)工程項(xiàng)目過(guò)程管理的'控制與審計(jì);

　　4、協(xié)助解決內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)助外部審計(jì)單位開展公司各項(xiàng)審計(jì)工作;

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，工程造價(jià)、土木工程相關(guān)專業(yè);

　　2、有三年以上的工程管理與審計(jì)決算工作相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的造價(jià)師或造價(jià)員，熟悉國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)章制度或法律法規(guī)，熟悉工程項(xiàng)目管理知識(shí);

　　3、具有較強(qiáng)的稽核能力，有較強(qiáng)的綜合能力，熟悉經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，優(yōu)秀的判斷能力和解決問(wèn)題能力;

　　4、掌握計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)操作技能，辦公軟件操作技能，具備工程項(xiàng)目審計(jì)技能。

審計(jì)的工作職責(zé)12

　　一、部門描述

　　財(cái)務(wù)審計(jì)部是公司經(jīng)營(yíng)管理的重要職能部門，主要任務(wù)是制定、執(zhí)行公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、成本控制制度、財(cái)產(chǎn)管理制度，對(duì)公司各部門涉及財(cái)務(wù)方面的一切工作實(shí)行統(tǒng)一管理，定期對(duì)公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，為公司的經(jīng)營(yíng)決策、工程項(xiàng)目投資控制提供重要的依據(jù)和建議。

　　二、具體職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《公司法》、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，建立健全公司財(cái)務(wù)管理的.各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　二、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。

　　三、負(fù)責(zé)搞好公司的財(cái)務(wù)核算工作，負(fù)責(zé)按時(shí)做賬、報(bào)表，做到手續(xù)齊備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目整潔，按時(shí)做財(cái)務(wù)分析，及時(shí)為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確、齊全、完整的會(huì)計(jì)信息。

　　四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做好財(cái)務(wù)結(jié)算，正確合理調(diào)度使用資金，提高資金使用效率，為公司發(fā)展積累資金。

　　五、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、國(guó)資委、審計(jì)局、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與相關(guān)部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及融資動(dòng)向。

　　六、遵守、維護(hù)國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格費(fèi)用開支，認(rèn)真執(zhí)行成本費(fèi)用開支的審批權(quán)限、費(fèi)用報(bào)銷制度。

　　七、參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司的理財(cái)、經(jīng)營(yíng)參謀。

　　八、督促、檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的保管、使用情況，注意發(fā)現(xiàn)和提出財(cái)產(chǎn)、物資管理、使用過(guò)程中存在問(wèn)題的處理意見，確保公司財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

　　九、督促有關(guān)人員作好工程欠款的清理工作，為公司提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)資料。

　　十、嚴(yán)格按照《國(guó)有建設(shè)單位基本建設(shè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，做到單獨(dú)建賬、單獨(dú)核算、賬目真實(shí)準(zhǔn)確，每月按時(shí)填報(bào)基建報(bào)表，隨時(shí)接受各級(jí)檢查。保證專項(xiàng)資金的“專戶儲(chǔ)存、專賬核算”，堅(jiān)持建設(shè)項(xiàng)目的五制要求，做好專項(xiàng)資金的預(yù)算、資金劃撥、效益分析管理。

　　十一、負(fù)責(zé)定期組織召開財(cái)務(wù)分析會(huì)，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)公司不斷提高管理水平。

　　十二、嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)檔案管理制度》的要求，保管公司財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門完整地保管公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、財(cái)務(wù)報(bào)告、其它會(huì)計(jì)核算資料。

　　十三、負(fù)責(zé)完成公司安排的其他工作。

審計(jì)的工作職責(zé)13

　　1負(fù)責(zé)組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，并對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查總結(jié)；

　　2負(fù)責(zé)組織制定修改和更新公司的.審計(jì)規(guī)范和管理制度，并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施；

　　3負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì)（包含但不限于：銷售與收款采購(gòu)與付款存貨管理工程項(xiàng)目管理固定資產(chǎn)管理資金管理投資與融資管理等方面的審計(jì)）以及各類專項(xiàng)審計(jì)（離任審計(jì)舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì)）；

　　4負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)開展工作；

　　5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審計(jì)與各下屬片區(qū)的關(guān)系。

審計(jì)的工作職責(zé)14

　　1、完成公司及下屬單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，檢查會(huì)計(jì)原始憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

　　2、檢查企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的真實(shí)性和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況，為公司對(duì)下屬企業(yè)年度績(jī)效考核、獎(jiǎng)罰提供依據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法。

　　4、進(jìn)行財(cái)務(wù)法紀(jì)審計(jì)，對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重浪費(fèi)等行為進(jìn)行全面審計(jì)，以維護(hù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常秩序和財(cái)務(wù)的.完整。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

審計(jì)的工作職責(zé)15

　　審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　一、貫徹國(guó)家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價(jià)格、合同管理等方面的規(guī)定，主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設(shè)，確保部門各項(xiàng)工作有序開展，負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理規(guī)章制度及工作流程。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行，以控制工程項(xiàng)目的投資。

　　二、審查工程管理的基礎(chǔ)工作：

　　1.審查成本管理中心、技術(shù)中心、招標(biāo)中心部等部門結(jié)算、設(shè)計(jì)變更、招標(biāo)資料臺(tái)帳的建立情況。

　　2. 審查公司各個(gè)中心合同資料的管理情況。

　　3.審查工程中心、項(xiàng)目部材料封樣管理、資料管理、歸檔情況（如工程指令、收發(fā)文、工作聯(lián)系函等文件）。

　　三、審查整個(gè)項(xiàng)目主要工程質(zhì)量問(wèn)題及返修整改情況：

　　1. 審查項(xiàng)目主要工程質(zhì)量問(wèn)題的原因。

　　2. 審查是否落實(shí)造成返修工作的責(zé)任方。

　　3. 審查返修費(fèi)用的歸屬情況，及從責(zé)任方扣除情況是否履行完畢。

　　4. 了解交房后的維保責(zé)任。

　　四、審核工程結(jié)算情況：

　　1. 審查結(jié)算時(shí)間與合同要求一致的情況、審查結(jié)算價(jià)款的審批情況。

　　2.審查結(jié)算合同條款執(zhí)行情況，如：工程拖期扣款執(zhí)行情況，質(zhì)量扣款等（查業(yè)主反索賠函件、工程指令、竣工備案等資料）。

　　3.審查變更的原因、合理情況及變更單價(jià)的確認(rèn)情況。

　　4.審查結(jié)算付款情況。

　　五、審查設(shè)計(jì)、工程及材料、設(shè)備的變更情況：

　　1.審查甲供或甲指乙供材料的變更情況。

　　2.審查工程變更的原因、理由（查設(shè)計(jì)變更單、工程指令、會(huì)議紀(jì)要）。

　　3.審查工程變更的審批情況（特別是增加造價(jià)時(shí)是否報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后才下發(fā)工程指令）。

　　4.審查工程變更價(jià)格合理性及技術(shù)的可行性，工程變更對(duì)工程成本的影響情況（與原合同價(jià)差異對(duì)比）。

　　5.審查工程簽證、設(shè)計(jì)變更流程及制度情況。

　　六、中期付款審計(jì)：

　　1.審查付款記錄表的合同金額與正式合同是否一致。合同付款臺(tái)帳是否清晰、及時(shí)，有無(wú)超出合同約定的款項(xiàng)支付。檢查合同中約定的獎(jiǎng)罰條款是否得到執(zhí)行。

　　2. 根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)展情況，檢查合同中關(guān)于采購(gòu)、付款、進(jìn)場(chǎng) 驗(yàn)收、工程進(jìn)度款支付、工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度的約定是否得到執(zhí)行。

　　3.審查變更增加的金額付款，必須有變更確認(rèn)書或補(bǔ)充協(xié)議的簽署才能放進(jìn)付款記錄的變更帳內(nèi)。

　　4.變更增加付款時(shí)，審查保留金的計(jì)算須考慮變更追加。

　　5.審查付款審批權(quán)限，是否按權(quán)限傳至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，領(lǐng)導(dǎo)簽名是否齊全。

　　七、招投標(biāo)合理性審計(jì)：

　　1.審查工程、材料設(shè)備招標(biāo)過(guò)程中，各項(xiàng)操作是否符合公司制度的要求，是否出現(xiàn)違規(guī)操作等情況。

　　2. 總包單位是否在合理的供方管理體系中，是否經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)的考察和評(píng)估。 3. 評(píng)標(biāo)過(guò)程記錄是否完整，技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)評(píng)定方法是否合理，專業(yè)深度是否足夠。

　　4. 定標(biāo)程序是否符合集團(tuán)及公司制度要求，定標(biāo)理由是否充足。

　　八、經(jīng)濟(jì)審計(jì)：

　　1.對(duì)本單位及所屬單位的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。

　　2.對(duì)本單位及所屬單位預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)。

　　3.對(duì)本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員的.任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。

　　4.對(duì)本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)審。

　　九、離任審計(jì)：包括財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、管理制度審計(jì)。

　　1.上任時(shí)的公司財(cái)務(wù)狀況，任期內(nèi)凈資產(chǎn)的增減，各項(xiàng)任期目標(biāo)完成情況和分析。

　　2.任期內(nèi)財(cái)務(wù)收支合規(guī)、合法、真實(shí)性（會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)內(nèi)容）。

　　3.任期內(nèi)重大經(jīng)營(yíng)決策和法律訴訟，各項(xiàng)管理制度的健全和執(zhí)行情況，有無(wú)損失、浪費(fèi)和資產(chǎn)流失情況。

　　4.任期內(nèi)公司員工的各項(xiàng)收入變動(dòng)趨勢(shì)，對(duì)遺留問(wèn)題的財(cái)務(wù)清理情況。

　　十、法務(wù)崗位職責(zé)：