業(yè)務管理制度[優(yōu)]

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，制度起到的作用越來越大，制度具有合理性和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的業(yè)務管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

業(yè)務管理制度1

　　一、目的

　　強調以業(yè)績?yōu)閷�向，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

　　三、業(yè)務員薪資構成：

　　1、業(yè)務員的薪資由底薪、補貼及提成構成；

　　2、發(fā)放月薪=底薪+補貼+提成

　　四、業(yè)務員底薪及補貼設定：

　　1、業(yè)務員的底薪為XXXX元/月，包住宿包伙食。

　　2、補貼

　　1交通補貼：按乘坐公共汽車為標準實報實銷。

　　2通訊補貼：XXX元/月，試用期內業(yè)務員不能享受通訊補貼。

　　3如不需公司提供住宿補貼XXX元/月。

　　4因公外出出差誤餐補貼XX元/天。

　　五、銷售任務

　　業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的'30%計算任務額第三個月按正式員工的50%計算任務額。

　　六、提成制度：

　　1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

　　3、提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成

　　凈銷售額=當月發(fā)貨金額當月退貨金額

業(yè)務管理制度2

　　第一章 總 則

　　第一條 目的

　　本制度根據《中華人民共和國勞動法》等相關法律、法規(guī)而制定，目的在于建立適應本公司發(fā)展需要的，科學、規(guī)范的薪酬管理體系。第二條 適用范圍

　　本制度適用于本公司全體員工（不含試用員工）。第三條 薪酬分配的依據

　　薪酬分配的依據是：崗位價值、忠誠度、技能和業(yè)績 第四條 薪酬政策原則

　　公司在確定薪酬政策時遵循以下原則：

　　1、競爭性原則：在薪酬結構調整的同時，根據市場薪酬水平的調查，對于與市場水平差距較大的崗位薪酬水平有一定幅度的提高，使公司的薪酬水平具有一定的市場競爭力。

　　2、激勵性原則：打破工資鋼性，增強工資彈性，通過績效考核，使員工收入與公司業(yè)績和個人業(yè)績緊密結合，激發(fā)員工的積極性；另外，開放更多條薪酬通道，不同崗位的員工有同等的晉級機會。

　　3、公平性原則：薪酬設計重在建立合理的價值評價機制，在統(tǒng)一的 規(guī)則下，通過對員工的績效考評決定員工的最終收入。

　　4、經濟性原則：人力成本的增長幅度應低于公司總利潤的增長幅度，用工資成本的適當增加引發(fā)員工創(chuàng)造更多的經濟增加值，實現可持續(xù)發(fā)展。

　　第五條 薪酬體系

　　公司的薪酬體系包括兩個方面，即薪級體系和薪酬結構。依據崗位性質和工作特點，公司將所有的崗位進行分類，每類崗位內部實行分級，并由此構建與崗級相聯系的'薪級體系。

　　同時，公司根據員工勞動價值和公司認為應該對員工予以體現的期待與關切，將員工的薪酬在結構上劃分為勞動報酬性質的工資和其他性質的津貼、補貼等不同的部分。

　　第二章 薪級體系

　　第六條 公司依據崗位性質和工作特點，將所有崗位分為A、B、C、D、E共五類：

　　A崗，系工作員崗，主要從事操作層面的工作，共分為10級。其中1至4級為初級工作員，5至7級為中級工作員、8至10級為主辦工作員。

　　B崗，系初級管理崗，副主管職級，主要協(xié)助部門主管主持或代理主持本部門工作，共分為5級。

　　C崗，中級管理崗，主管職級，主持本部門或某方面的工作，共分為5級。

　　D崗，高級管理崗，副總經理、總監(jiān)、總經理助理等職級，主要根據總經理安排，分管某部門或從事跨部門的管理，共分為5級。E崗：高級管理崗，職務為總經理，受董事會委托全面主持公司日常工作。

　　與上述崗級劃分相聯系，構建公司薪級體系。薪級系數的設定詳見附件。

　　第三章 薪酬結構和薪酬的支付

　　第七條 公司對E崗高管（總經理）實行年薪制的薪酬管理，個別D崗高管根據公司需要參照E崗進行薪酬管理。專職信貸業(yè)務員工實行提成工資制，其他員工實行崗位工資制。

　　第八條 薪酬結構從整體上包含標準年薪、崗位工資、各類津補貼、目標獎勵、福利等元素，并根據不同崗位的工作方式和工作性質進行不同組合。

　　年薪制薪酬＝標準年薪+目標獎勵+津補貼+福利 崗位工資制和提成工資制薪酬＝崗位工資+津補貼+福利

　　第九條 年薪制高管的標準年薪由基本年薪和績效年薪構成，其中績效年薪又分為季度績效年薪和績效年薪。標準年薪＝基本年薪+季度績效年薪+績效年薪

　　第十條 基本年薪為年薪制高管人員的固定收入，按照標準年薪60%的標準按月平均發(fā)放。

　　第十一條 績效年薪為年薪制高管人員的浮動收入，是其經過努力而取得的工資單元，按照標準年薪40%的標準，分別在季度和發(fā) 放，且與季度和考核結果掛鉤，其中季度績效年薪占績效年薪總額的5%，績效年薪占績效年薪總額的20%。季度應發(fā)績效年薪＝績效年薪5%×季度考核系數 應發(fā)績效年薪＝績效年薪20%×考核系數

　　季度績效年薪在季度考核，在下一季度每個月發(fā)放。

　　績效年薪在第二年農歷春節(jié)前發(fā)放。員工中途離職，在當工作時間未超過半年的不予發(fā)放；超過半年的，按實際工作時間以所在期間的季度考核結果平均分數進行發(fā)放。

　　第十二條 目標獎勵，根據公司經營目標完成情況，在終了對年薪制高管一次性計發(fā)。

　　第十三條 崗位工資是體現崗位工資制員工和提成工資制員工崗位相對價值的工資單元，屬于員工勞動報酬的性質。主要由基礎工資、職級工資和績效工資（含提成工資）所構成。

　　第十四條 基礎工資是用以保障員工基本生活品質的工資，同時也是衡量不同崗位價值的基準。

　　基礎工資原則上按本市勞動和社會保障部門公布的最低工資標準按月發(fā)放。

　　第十五條 職級工資

　　職級工資是從崗位價值和員工經驗積累方面體現員工的貢獻及對企業(yè)的忠誠度，主要取決于當前的崗位性質和工作內容。

　　員工職級工資應與其崗位和職務等級相符，員工兼有多個職位的，依所任最高職位確定職級工資。職級工資＝基礎工資×職級系數 職級工資的支付為按月發(fā)放。第十六條 績效和提成工資

　　基于員工對公司的貢獻，根據公司在不同發(fā)展階段所具有的發(fā)展速度和發(fā)展水平，公司有彈性地按月發(fā)放績效工資。

　　績效工資按營業(yè)收入的%提取。其中1%為按月發(fā)放的一般績效工資，%為不定時發(fā)放的績效提成工資。一般績效工資以職級為基本依據發(fā)放，實行提成工資制的專職信貸營銷人員一般績效工資按其他同職級員工的70%發(fā)放，同時根據《信貸管理責任制度》的規(guī)定，在信貸項目順利結案后按規(guī)定比例專項發(fā)放績效提成工資。即：

　　崗位工資制員工的績效工資＝上月營業(yè)收入×１%×該員工職級系數÷∑全員職級系數

　　提成工資制員工的績效工資＝上月營業(yè)收入×１%×該員工職級系數÷∑全員職級系數×70%＋績效業(yè)務提成

　　季度或者終了，公司根據當季或當年經營目標完成情況，可以另外再計發(fā)一次性的季度績效獎勵或績效獎勵。第十七條津貼和補貼

　　1、工齡津貼

　　為體現員工的貢獻積累，設立工齡津貼。工齡津貼依據員工在本公司

　　工作時間確定，不足一年按一年工齡計算津貼。離職的員工，當年不計發(fā)工齡津貼。在職員工的工齡津貼，于次年1月一次性發(fā)放。

　　2、學歷津貼

　　學歷津貼是公司根據員工學歷水平，對員工接受較高層次教育所付出的時間和經濟投入的補償，同時也反映公司對不同學歷員工的不同期待。

　　公司對取得國民教育序列相應學歷的員工，按月發(fā)放學歷津貼。

　　3、職稱津貼

　　擁有專業(yè)技術職稱的員工，其理論水平和實踐經驗均達到了一定的水準，是公司發(fā)展的骨干力量。公司按月向這類員工發(fā)放職稱津貼，同時以此方式激勵其他員工加強學習和實踐，提高專業(yè)理論和技術實務水平。

　　領取職稱津貼的員工，其所獲職稱必須是經濟、會計或其他能夠與該崗位工作內容緊密聯系的相應專業(yè)技術職稱。

　　4、交通補貼

　　公司按月發(fā)放交通補貼，用以對員工上班、下班、外出辦理公司各項業(yè)務（不含出差）等所花交通費用的補償。已由公司配置專車的人員，不再享受交通補貼。

　　5、通信補貼

　　通信補貼是公司對員工利用自有通信工具從事與公司有關的各類活動所花費用的補貼。通信補貼按月發(fā)放。

　　6、誤餐補助 員工可能因工作原因未能及時下班，在正常就餐時間不能完成就餐。公司因應上述情況專設誤餐補助按月發(fā)放，用以提高員工進餐的數量和質量，保障員工身體健康。

　　7、其他津貼和補貼

　　根據特定崗位對特定技能的要求，公司根據具體情況發(fā)放相應的專項津貼、補貼作為崗位工資的補充，其性質和崗位工資一樣。第十八條 福利保障

　　公司為員工辦理基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、醫(yī)療保險、生育保險等五項社會保險，與員工共同承擔社會保險費用。社保繳費標準按國家相關法律、法規(guī)執(zhí)行。

　　員工享受公司住房公積金待遇，享受公司提供的相應勞保福利。

　　第四章 薪酬調整

　　第十九條 薪酬的整體調整

　　薪酬的整體調整，是指對公司全員或某類員工所做出的薪酬調整，具有普遍性。

　　公司主要以本市勞動和社會保障部門最新公布的最低工資標準為依據，通過對每個員工基礎工資的調整，相應地調整與基礎工資掛鉤的各項薪酬。

　　公司每年初根據經營和發(fā)展的現狀，重新審查績效工資按營業(yè)收入提取比例的合理性，重新審查專職信貸營銷人員在利息收入中提取提成工資比例的合理性，決定是否予以相應調整。

　　公司每年初根據本市社會經濟狀況，重新審查各類津補貼的合理性，決定是否予以相應調整。第二十條 薪酬的個別調整

　　薪酬的個別調整，是指對個別員工薪酬的調整，具有特定性。方式有兩種：

　　1、根據對員工工作表現的考評進行個別調整

　　公司每年應對員工的工作表現進行考評，并根據考評結果對員工在該崗位的級別進行相應調整。原則上每年調升級別的員工不高于全部員工總數的30%（調升比例應與公司發(fā)展的階段相適應），調降級別的員工不高于全部員工總數的10%，調升和調降均應逐級進行。

　　2、根據個別員工工齡、學歷、職稱、職務等的變化，及時對其薪酬進行個別調整。

　　公司應制定員工薪級管理辦法，根據員工能力、崗位、職務的變化，及時調整員工薪級。

　　員工薪酬的個別調整，應由員工所在部門申請、人事部門審核、公司總經理批準。

　　第二十一條 員工因違規(guī)、違紀受到扣薪資處罰或個人過失損害賠償的，應按規(guī)定或確定數額在員工薪資中予以扣除。

　　第五章 附 則

　　第二十二條 本制度由公司董事會負責解釋、修訂。第二十三條 本制度自董事會審議通過之日起施行。

　　附件：１、薪級系數表

　　薪酬管理制度 ２、津、補貼月標準

業(yè)務管理制度3

　　一、總則

　　1、為進一步加強我鎮(zhèn)部門預算管理，提高財政資金分配使用的規(guī)范性、安全性和有效性，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及其他xx財政、預算管理制度，制定本辦法；

　　2、本辦法適用于鎮(zhèn)級部門預算（以下稱：部門預算）的編制、審批和分解下達、執(zhí)行、決算和績效評價等管理活動；

　　3、鎮(zhèn)部門預算由鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)xx、財政部門和預算單位共同組織實施。鎮(zhèn)財政部門即鎮(zhèn)財政所，預算單位包括鎮(zhèn)府本級、鎮(zhèn)屬各單位部門、各村（社區(qū)）；

　　4、部門預算管理遵循以下原則：

　�。ㄒ唬┮婪ɡ碡斣瓌t。部門預算管理要貼合xx法律法規(guī)，體現xx和我市有關方針政策；

　�。ǘ�）真實可靠原則。部門預算數據要真實準確，不得隨意夸大或隱瞞；

　�。ㄈ�）完整統(tǒng)一原則。部門預算要涵蓋鎮(zhèn)xx及所屬預算單位的所有預算內外收支，實行一個xx一級預算；

　�。ㄋ模┦罩�平衡原則。部門預算要堅持統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡、不列赤字。

　　二、部門預算管理職責

　　1、鎮(zhèn)的人民代表大會審查和批準本級預算和本級預算執(zhí)行狀況的報告；監(jiān)督本級預算的執(zhí)行；審查和批準本級預算的調整方案；審查和批準本級決算；撤銷本級xx關于預算的不適當的決定和命令；

　　2、鎮(zhèn)xx編制本級預算草案；向本級人民代表大會作關于本級預算草案的報告；組織本級預算的執(zhí)行和績效評價；決定本級預算預備費的動用；編制本級預算的調整方案；向本級人民代表大會報告本級預算的執(zhí)行狀況；

　　3、財政部門具體編制本級預算、決算草案；具體組織本級總預算的執(zhí)行和績效評價；提出本級預算預備費動用方案；具體編制本級預算的調整方案；定期向本級xx和上一級xx財政部門報告本級總預算的執(zhí)行狀況。

　　三、部門預算編制

　　1、部門預算的編制主體是鎮(zhèn)xx，鎮(zhèn)xx負責組織所屬預算單位編報本部門預算；

　　2、鎮(zhèn)xx根據上級財政部門的統(tǒng)一要求編制部門預算文本。主要包括部門預算編制的指導思想和原則，部門職能、機構、編制、人員、部門發(fā)展規(guī)劃及年度工作任務、目標和計劃等狀況；

　　3、部門本級及其所屬預算單位的收支要在部門預算中單獨反映，并細化到具體的項目和相應的功能收支分類科目；

　　4、部門收入預算編制，應根據宏觀經濟形勢、國民經濟發(fā)展規(guī)劃和經濟指標，結合部門發(fā)展計劃和履行職能需要，參考歷年收入以及經濟性、政策性和管理性因素變化狀況，按照不同的收入來源，分別采取科學的`方法進行測算。財政撥款和補助收入，應當充分思考需要與可能的關系，參考本部門前兩年預算和決算狀況合理編制；預算外資金收入，應當結合收入計劃安排、相關收費項目政策以及單位性質和需求狀況綜合編制；其他各項收入要根據歷年收入完成狀況和年度收入增減變動因素編制；

　　5、部門支出預算編制，應優(yōu)先保證基本支出，合理安排項目支出，努力保障部門履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要。行政執(zhí)法部門實行“收支脫鉤”管理，其基本支出和項目支出不得與收取的行政事業(yè)性收費、罰沒收入、xx性基金等收入掛鉤；

　　6、基本支出預算分為人員支出預算和公用經費支出預算，主要采取定員定額的方法編制。定員定額標準應依據有關政策規(guī)定，綜合思考財力狀況及部門支出需要，采用科學規(guī)范的方法分類分檔制定；

　　7、人員支出預算包括工資福利支出預算及對個人和家庭的補助預算。工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金和社會保障繳費等。對個人和家庭的補助包括離休費、退休費、醫(yī)療費和住房公積金等；

　　8、人員支出預算按照財政部門核定的人數和人員支出定額標準編制。在職人數以編制管理部門確定的編制為依據，超過編制的按編制數核定，沒有超過編制的按實有人數核定。離退休人數原則上據實核定。人員支出定額標準根據xx和地方規(guī)定的工資、津貼補貼、住房公積金和社會保障繳費等標準，綜合思考下一年度正常晉職晉級等因素核定；

　　9、公用經費支出預算是指商品和服務支出中屬于基本支出范圍的預算，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、因公出國費、公務用車運行維護費、差旅費、維護費、租賃費、會議費、培訓費、接待費、福利費等等（以當年xx支出分類目錄為準）；

　　10、公用支出預算依據財政部門核定的在職人數、資產和公用支出定額標準編制。公用支出定額標準，由財政部門依據有關政策規(guī)定、社會物價水平和財力狀況，綜合思考部門職責、級別、工作量、占有資源和正常運轉需要，以人或資產為計算對象分類分檔制定；

　　11、項目支出預算是鎮(zhèn)xx為完成特定的工作任務，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。項目按照預算安排時限劃分為經常性項目和一次性項目；按照支出性質和具體用途劃分為城鎮(zhèn)綜合管理類、城鎮(zhèn)基本建設類、農村農田水利類等；

　　12、項目支出預算按照預算管理級次實行逐級申報審核制度。鎮(zhèn)xx要對相關預算單位申報的項目進行審核論證和可行性研究，根據本部門發(fā)展規(guī)劃和年度計劃確定項目輕重緩急，按照財政部門明確的資金規(guī)模組織編制項目支出預算推薦草案。財政部門對鎮(zhèn)xx申報的項目支出預算推薦草案進行審核論證，經綜合平衡后，提出年度項目支出預算草案；

　　13、鎮(zhèn)xx應將項目支出預算推薦草案資金細化到使用單位和具體用途；

　　14、鎮(zhèn)xx和預算單位根據xx采購目錄及采購限額標準，將部門預算中應實行xx采購的項目，編制xx采購預算草案。

業(yè)務管理制度4

　　第一章總則

　　第一條計算機軟件是公司的重要資產，為防止由于軟件版本、介質和應用程序的遺失，影響使業(yè)務應用系統(tǒng)的正常運轉，制定下列管理制度。

　　第二章系統(tǒng)軟件的管理

　　第二條系統(tǒng)軟件的內容。操作系統(tǒng)、數據庫、中間件和其他支持應用軟件運轉和開發(fā)的軟件都屬于系統(tǒng)軟件。

　　第三條保持軟件介質的良好和文檔資料完整。系統(tǒng)軟件的介質存放在公司的信息技術部，公司信息技術部要有專人對系統(tǒng)軟件進行管理和保管，定期檢查和備份，保證系統(tǒng)軟件介質的完好無損和文檔資料的齊全。

　　第四條系統(tǒng)軟件的借用。系統(tǒng)軟件的.借用要做好登記，借用人員要及時歸還，出借人員要檢查還回的介質是否完好，避免造成遺失。

　　第三章應用軟件的管理

　　第五條應用軟件的內容。支持公司業(yè)務發(fā)展和管理的應用計算機程序是公司的應用軟件，包括核心業(yè)務系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)和其他管理軟件。由源程序文件、中間文件、目標文件、介質以及文檔資料組成。

　　第六條未經允許，任何人不得將業(yè)務應用軟件進行拷貝、轉讓、復印以及擴散。版權轉讓、軟件解密等行為，必須經公司總經理室審批同意后方可進行。

　　第七條信息技術部要指定專人負責對業(yè)務應用軟件進行管理和保管。

　　第八條保持版本的一致性。信息技術部要作好應用軟件的版本更新管理工作，保證上線使用的軟件版本和保存的軟件版本是一致的。軟件更新和修改后一定要及時作好版本的復制工作，避免軟件版本不同和遺失，影響業(yè)務應用系統(tǒng)的運轉。

　　第九條軟件介質及文檔的存放。軟件應存放在防火、防潮、防磁、防盜的鋼箱內妥善保管。

　　第十條信息技術部要貫徹國家公安機關的有關規(guī)定，經常檢查業(yè)務部門使用的計算機軟件介質的內容。一旦發(fā)現病毒，應及時予以處理，并查明原因，采取必要措施防止擴散。

業(yè)務管理制度5

　　為進一步做好地級代理商的開發(fā)，擴大公司產品銷售量，經公司研究特制定業(yè)務員銷售管理制度。

　　一、業(yè)務員的開發(fā)及提成。

　　1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50元（含生活費、住宿費）。

　　2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務，若無法完成，底薪按照200*銷售噸數發(fā)放，另每噸提成150元/噸。

　　3、試用期結束后，業(yè)務人員取消底薪和生活補助，按銷售業(yè)績提成150元/噸。

　　4、業(yè)務人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。

　　二、業(yè)務人員招聘及培訓考核。

　　1、辦事處業(yè)務人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源 部負責檔案管理。

　　2、辦事處負責對業(yè)務員的系統(tǒng)培訓。主要以公司企業(yè)文化、產品知識、銷售技巧及市場開拓等內容為主，讓業(yè)務員全面了解公司的情況，并認可公司的企業(yè)文化與管理模式

　　3、培訓結束后，辦事處負責對業(yè)務員的考核，經考核合格人員，由人力資源部備案，進入工作崗位。

　　4、辦事處根據各業(yè)務人員的情況隨時做好對業(yè)務員的指導工作。

　　三、市場開拓管理細則。

　　1、業(yè)務人員首先要根據所在區(qū)域情況確認銷售渠道，公司主要開發(fā)地級代理商為主。

　　2、業(yè)務人員要對所在市場做好市場調查工作、并制定市場開拓計劃及進度表。

　　3、業(yè)務人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行匯報，出差時要用當地電話進行工作匯報。匯報內容包括時間安排，拜訪客戶的.名稱，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯系方式等。

　　4、公司的產品價格統(tǒng)一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴格執(zhí)行公司制定價格，不允許跨區(qū)域串貨，不能進行惡意競爭。

　　5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經營的區(qū)域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報到公司進行協(xié)調處理。

　　四、業(yè)務人員職責。

　　1、全面熟悉豆沙及豆類產品特點，嚴格執(zhí)行公司制定銷售方案。

　　2、相關人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現象發(fā)生。

　　3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現象，一旦發(fā)現將報集團公司，核實后給予嚴厲處罰。

　　4、業(yè)務人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現款結算。

業(yè)務管理制度6

　　業(yè)務經營管理制度是一套規(guī)定企業(yè)如何進行日常運營、決策、資源配置以及風險控制的規(guī)則體系。它涵蓋了企業(yè)的各個層面，從市場分析到產品開發(fā)，從銷售策略到客戶服務，從財務管理到人力資源管理。

　　內容概述：

　　1. 市場分析與營銷策略：確定目標市場，制定有效的`營銷計劃，監(jiān)控市場動態(tài)，評估競爭對手。

　　2. 產品開發(fā)與管理：規(guī)定產品設計、研發(fā)、測試、上市的流程，確保產品質量與市場需求相匹配。

　　3. 銷售與分銷：設定銷售目標，制定銷售策略，管理銷售渠道，處理客戶關系。

　　4. 財務管理：規(guī)定預算編制、成本控制、財務報告、投資決策的程序。

　　5. 人力資源：涵蓋招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等方面，確保員工滿意度和工作效率。

　　6. 風險管理：識別潛在風險，建立應對機制，保障企業(yè)穩(wěn)定運營。

　　7. 內部控制：確保業(yè)務流程的有效性，防止欺詐和錯誤，提高運營效率。

業(yè)務管理制度7

　　廣告業(yè)務管理制度是對廣告公司的運營模式、業(yè)務流程、人員職責、質量控制、客戶服務等方面進行規(guī)范的制度體系，旨在確保公司廣告業(yè)務的高效、合規(guī)、專業(yè)運作。

　　內容概述：

　　1. 業(yè)務流程管理：涵蓋從客戶需求分析、創(chuàng)意策劃、設計制作、媒介投放到效果評估的.全過程。

　　2. 團隊組織架構：明確各部門職責，包括創(chuàng)意部、媒介部、客戶服務中心等部門的角色定位。

　　3. 項目管理：設定項目啟動、執(zhí)行、監(jiān)控和結束的標準流程，確保項目按時按質完成。

　　4. 質量控制：制定創(chuàng)意標準、制作規(guī)范和審核機制，保證廣告作品的質量。

　　5. 客戶服務：規(guī)定客戶服務流程，提升客戶滿意度和忠誠度。

　　6. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、履行和變更程序，降低法律風險。

　　7. 財務與成本控制：制定預算編制、費用報銷和成本核算規(guī)則，實現經濟效益最大化。

　　8. 知識產權保護：明確版權歸屬，防范侵權行為，保護公司權益。

業(yè)務管理制度8

　　為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業(yè)務的順利發(fā)展，以及加強對市場推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規(guī)定。

　　第一章出勤制度

　　一、全體業(yè)務人員必須認真遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經本部門負責人同意。

　　二、工作時間按照國家規(guī)定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排。

　　三、因公，因私不能上班的，必須向部門經理申請報告。

　　四、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

　　五、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其它團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內未到或早退的，按照本制度相關條款處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工。

　　六、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

　　七、考勤管理

　　工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7.5小時。其中：

　　周一至周五：上午：8：00-11：30

　　下午:14：00-17：00為工作時間

　　第二章業(yè)務員管理條例

　　業(yè)務員是公司的重要組成部分，為充分調動公司業(yè)務人員的積極性，特制定本條件，具體如下：

　　一、業(yè)務員管理條件

　　1、業(yè)務經理有責任幫助其它業(yè)務員提高業(yè)務能力及解決工作中遇到的問題。

　　2、廣泛搜集信息，掌握市場動態(tài)，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創(chuàng)造成交機會。

　　3、必須全面了解產品的性能及特點，掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款；并嚴格控制銷售費用支出，降低銷售成本。

　　4、及時高效的完成公司領導交辦的工作，處理做到最完美，執(zhí)行公司的`指令，服從安排。

　　5、不得利用業(yè)務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利。

　　6、業(yè)務員要離職時必須提前一月上交書面申請，無條件協(xié)助公司做好新舊交接工作。

　　二、業(yè)務費用支出原則

　　對業(yè)務費用，需填寫申請表，注明用途并由公司經理批準。報銷時，原始憑證必須由主管、經辦人兩人以上簽字并附清單，經財務部門核準后給予報銷，否則視為不存在，費用必須實消實報，不準虛報多報。

　　三、業(yè)務員必須保證手機24小時開機，保持手機的暢通。

　　四、團隊合作精神

　　銷售是靠合作的，個人英雄主義是做不好銷售的。

　　第三章業(yè)務員日常行為規(guī)范

　　一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級指揮，一切本著以公司利益為出發(fā)點。

　　二、建立周會制度，宣布本周各位業(yè)務人員的業(yè)務情況，包括區(qū)域情況、拜訪客戶數，簽約客戶數等，需提出疑問、建議及市場動態(tài)反饋，同時要安排下周工作內容并作好準備。

　　三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退，下班時，必須整理好自己工作及辦公用品下班。

　　四、工作時，不打非業(yè)務性電話，接非業(yè)務性電話時應盡量縮短通話時間。

　　五、履行對公司機密、業(yè)務上的重要信息的保密義務，不得將公司業(yè)務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。

　　六、不得將公司資料、設備、器材用作私用，攜帶外出須得到批準。

　　七、與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。

　　八、個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。

　　九、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

　　十、對待公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話，注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，積極熱情的工作態(tài)度，做好公司內相關銷售工作，同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。

　　十一、業(yè)務員著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。十二、隨時注意保持周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。

　　第四章業(yè)務操作行為規(guī)范

　　一、信息收集注意事項：

　　1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業(yè)務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶同時，要積極調查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新信息開拓新市場。

　　4、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司

　　二、簽定合同的注意事項：

　　1、簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

　　2、簽定合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》執(zhí)行，并簽章認可，對違規(guī)執(zhí)行者，給予相應的處罰。

　　3、合同文本必須采用公司規(guī)定的標準合同。

　　三、資金支付注意事項：

　　業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定收款發(fā)貨，不得為難客戶、不得隨意更改折扣及發(fā)貨標準。業(yè)務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

　　四、與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

業(yè)務管理制度9

　　1目的

　　出口退稅是使出口商品以不含稅價格進入國際市場，避免對跨國流動物品重復征稅，以促進對外貿易的發(fā)展。

　　2 范圍

　　本公司出口貨物已繳的增值稅或消費稅等間接稅稅款。

　　3 財務部指派專人負責出口退稅事務，出口退稅辦稅人員應符合稅務部門的要求。

　　4 辦稅員應嚴格按照稅務機關對出口退稅的要求進行操作。

　　5公司出品的貨物應嚴格區(qū)分自產貨物出口、進料加工出口。

　　5.1自產貨物出口，每月應統(tǒng)計當有月的'出口總值并記錄每一張出口發(fā)票的外幣FOB價，計算當月的進項增值稅金額并據此填制納稅申報表及進行納稅申報；同時應及時整理相應的一票二單，做到票單相符，如票據不齊全的應建立跟蹤檔案并提醒相關人員及時提供各種單證。

　　5.2對于收購的出口貨物，除作好相應的銷售額統(tǒng)計及填制申報納稅申報表外，要特別注意購發(fā)票及專用繳款書的商品名稱、數量等內容是否與出口發(fā)票一致，同時應與相應的出口報關單進行核對，報關單位未及時退回的應查詢網上報關資料，如發(fā)現差異的應及時查明原因并做好相應補救措施。

　　5.3每月應根據稅務機關的要求及時做好各類稅務報表并及時上報，對于出口單證未及時獲得的，要建立跟蹤檔案并每月進行檢查。

　　6辦稅員應經常與稅務機關保持聯系，及時了解國家有關出口退稅政策，如發(fā)現有政策變動的應及時作相應調整并及時匯報領導，對稅務機關退回的稅款應及時通知出納作好接收工作。

業(yè)務管理制度10

　　業(yè)務管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，其主要作用在于規(guī)范企業(yè)的各項業(yè)務活動，確保業(yè)務流程的順暢和高效。它旨在防止混亂，提高工作效率，降低運營風險，并促進企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現。通過制定明確的規(guī)則和程序，業(yè)務管理制度能指導員工的行為，增強組織紀律性，提升服務質量，同時也有助于保障企業(yè)合規(guī)經營，維護良好的市場聲譽。

　　內容概述：

　　業(yè)務管理制度涵蓋的'方面廣泛，主要包括以下幾個關鍵領域：

　　1. 職責分配：明確各部門和崗位的職責范圍，確保每個角色都有清晰的工作任務。

　　2. 流程管理：定義業(yè)務流程，包括從客戶需求收集到產品交付的各個環(huán)節(jié)，確保流程標準化。

　　3. 決策機制：設定重大業(yè)務決策的審批流程，保證決策的科學性和效率。

　　4. 績效評估：建立績效評價體系，衡量員工和部門的工作成果，激勵優(yōu)秀表現。

　　5. 風險管理：識別和評估潛在的業(yè)務風險，制定相應的預防和應對措施。

　　6. 質量控制：設立質量標準和檢查機制，保證產品和服務的質量。

　　7. 溝通協(xié)調：規(guī)定內部溝通渠道和方式，促進部門間的協(xié)作與信息共享。

業(yè)務管理制度11

　　第一章 總則

　　第一條 為加強貿易業(yè)務運作的管理，規(guī)范貿易業(yè)務流程和資金運作流程，有效防范和管理貿易運作風險，制定本制度。

　　第二條 本制度所稱的貿易業(yè)務是指按照公司制定的貿易任務和目標所從事的所有相關業(yè)務活動。

　　第三條 進行貿易業(yè)務運作，要以擴大公司的經濟總量為指導思想，堅持“擴大規(guī)模、提高效益、風險可控”的原則，利用公司在資金、品牌等優(yōu)勢，在有色金屬、黑色金屬、礦產品以及化工產品等多個領域全面推進貿易戰(zhàn)略的實施。

　　第二章 貿易業(yè)務管理體系

　　第四條 公司貿易業(yè)務管理體系體現業(yè)務運作和業(yè)務監(jiān)督雙線控制、強化目標控制和過程管理，形成決策迅速、流程順暢、運作規(guī)范、風險可控的貿易業(yè)務管理體系。堅持“集中管理、分層負責”的原則，具體細分為決策層、主管層、執(zhí)行層和監(jiān)督考核層。

　　第五條 公司總裁辦是貿易業(yè)務的最高決策機構，主要職責是制定公司貿易戰(zhàn)略與目標并授權總經理貫徹實施貿易業(yè)務管理制度。

　　第六條 公司總經理根據總裁辦的授權對貿易業(yè)務實施領導，其職責是：

　�。ㄒ唬┙M織擬定和實施貿易業(yè)務管理制度。

　�。ǘ�）審批年度貿易計劃。

　�。ㄈ�）履行總裁辦授權的其他職責。

　　第七條公司分管貿易業(yè)務的副總經理負責貿易業(yè)務的具體運作，其職責是：

　�。ㄒ唬┙M織擬定和實施貿易業(yè)務管理制度。

　�。ǘ�）組織審議年度貿易計劃和指標。

　�。ㄈ�）履行總經理授權的其他貿易業(yè)務管理職責。

　　第八條 公司分管風險管理的投資、風險控制委員會負責貿易業(yè)務的監(jiān)督控制流程，領導公司法務部、公司財務部，對公司貿易業(yè)務進行監(jiān)督管理。

　　公司投資、風險控制委員會主要職責如下：

　�。ㄒ唬┴撠煂徍速Q易業(yè)務相關的風險管理制度。

　�。ǘ�）負責監(jiān)控貿易的現貨與期貨業(yè)務。

　�。ㄈ�）審核進行貿易運作的全資或控股子公司以及貿易部上報的期貨操作申請報告并簽署風險評估意見。

　�。ㄋ模┴撠煂�貿易操作過程中的潛在風險提出預警。

　　（五）審核貿易資金授信額度申請報告，提出意見和建議。

　�。�六）審核貿易業(yè)務相關的期貨操作評估報告。

　　公司法務部主要職責如下：

　　（一）負責審核客戶的資質。

　�。ǘ�）負責審核貿易業(yè)務相關的風險管理制度的合規(guī)性。

　　公司財務部的職責：

　�。ㄒ唬﹨⑴c貿易總指標的制定以及貿易年度計劃的討論。

　�。ǘ�）審核貿易資金授信額度申請或追加計劃并提出意見。

　�。ㄈ�）做好貿易資金授信額度內的資金調撥。

　�。ㄋ模└鶕�國家《企業(yè)會計準則》對貿易業(yè)務運作相關部門的期貨保值和對應的現貨進行綜合評價。

　　第九條 貿易部在公司總經理的領導下負責貿易業(yè)務的具體執(zhí)行以及貿易業(yè)務開展的統(tǒng)一協(xié)調工作。其職責是：

　�。ㄒ唬┴撠煿�司貿易的戰(zhàn)略規(guī)劃、協(xié)調管理、制度建設、指標分解考核、進度安排、貿易相關數據的統(tǒng)計與匯總。

　　（二）按照公司的任務要求，履行貿易任務，完成規(guī)定的指標。

　　（三）制定年度貿易資金使用計劃，提交貿易資金授信額度申請或追加申請。

　�。ㄋ模┘訌妳f(xié)調與服務，營造良好的貿易環(huán)境，著力構建與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應的貿易管理運行機制，以提高決策的科學性。

　�。ㄎ澹┲贫ㄙQ易業(yè)務運作相關的.績效考核辦法。

　　第三章 業(yè)務流程

　　第十條 現貨采購與銷售業(yè)務流程

　　采購流程：

　　貿易業(yè)務人員進行國內現貨采購時，按以下流程進行：

　�。ㄒ唬┵I賣雙方確定合作意向后須簽訂購銷合同，作為付款依據。確因情況特殊不能及時簽訂合同的，事后必須補齊。

　�。ǘ�）合同簽訂完畢后，填寫付款申請。付款申請業(yè)務員簽字后，必須由主管領導簽字，卻因情況特殊不能及時簽字的需電話或短信請示，事后補齊手續(xù)。

　　（三）財務人員根據合同以及付款申請支付貨款。

　　（四）跟單助理收到提單后交給倉管進行入庫或者發(fā)貨，跟單助理和倉管分別做好記錄購銷明細賬和出入庫明細表，以便與財務進行核對。

　�。ㄎ澹┎少彶僮魍戤吅�，倉管及時聯系倉庫核實實際收貨數量。

　�。�六）倉管核實實際收貨數量無誤后交予跟單，記入購銷明細臺賬。結算根據購銷明細臺賬及時清理尾款并索要發(fā)票。

　�。ㄆ撸┌l(fā)票收到后，結算核實發(fā)票無誤后及時交給財務并登記進購銷明細臺賬。

　　銷售流程：

　　貿易業(yè)務人員進行國內現貨銷售時，按以下流程進行：

　�。ㄒ唬┵I賣雙方確定合作意向后簽訂購銷合同，作為發(fā)貨依據。確因情況特殊不能及時簽訂合同的，事后必須補齊。

　　（二）合同簽訂完畢后，倉管根據合同安排發(fā)貨并開具提單。

　�。ㄈ�）財務人員根據合同確認收到款后，提單上簽字確認后交予客戶。

　　（四）發(fā)貨完畢后，跟單助理和倉管分別做好記錄購銷明細賬和出入庫明細表，以便與財務進行核對。

　�。ㄎ澹╀N售操作完畢后，倉管及時聯系倉庫核實實際發(fā)貨數量。

　　（六）倉管核實實際發(fā)貨數量無誤后交予跟單，記入購銷明細臺賬。結算根據購銷明細臺賬及時填寫開票申請給財務。

　�。ㄆ撸┴攧臻_具發(fā)票后，業(yè)務負責交給客戶并登記進購銷明細臺賬。

　　第十一條 期貨業(yè)務流程

　　進行期貨操作時必須堅持“嚴格進行套期保值、禁止單邊投機”的操作原則，遵守《中民公司期貨業(yè)務管理制度》的相關規(guī)定。

　�。ㄒ唬┻M行期貨操作以前須擬定套期保值操作申請報告，報告內容包括期貨操作涉及的品種、數量以及對應保值的現貨品種、數量，并提供相應的現貨合同作為依據。

　�。ǘ�）套期保值申請報告報送公司期貨業(yè)務決策委員會簽署意見后上報公司主管領導審批。

　�。ㄈ�）公司投資、風險控制委員會負責對進行貿易運作的期貨操作進行實時監(jiān)控。

　　第十二條 資金調撥流程

　�。ㄒ唬┟磕甑子少Q易部統(tǒng)一向公司申請資金授信額度，審批后根據進行貿易運作的各個貿易品種任務指標進行分配。

　�。ǘ�）進行貿易運作時，在授信額度范圍內的資金調撥，超出授信額度范圍。

　�。ㄈ�）期貨保證金的資金調撥須按照公司期貨業(yè)務管理制度中相關規(guī)定進行。

　　第四章授信額度申報以及使用

　　第十三條 每年末由貿易部統(tǒng)一向公司申請授信額度，申請上報公司主管貿易業(yè)務的副總經理、主管財務的副總經理和總經理審批，同時抄報公司財務部和投資、風險控制委員會。

　　第十四條 進行貿易運作的貿易部按照批準后的授信額度進行使用，如遇特殊情況，在不超過公司批準的授信額度范圍內？

　　第十五條 年度授信額度使用完畢需追加時，由貿易部上報追加授信額度申請，須陳述詳細理由，投資、風險控制委員會簽署意見后，上報公司審批。

　　第五章 風險管理

　　第十六條 公司貿易風險管理應體現風險管理的前瞻性和動態(tài)性，利用事前、事中、事后的風險管理機制，預防、發(fā)現和化解公司貿易業(yè)務運作過程中的各類風險。貿易業(yè)務風險管理體系包括公司投資、風險控制委員會、公司財務部、公司法務部。

　　公司投資、風險控制委員會委派專人負責貿易業(yè)務的具體運作風險管理。具體職責如下：

　�。ㄒ唬┰u估貿易現貨以及期貨操作方案。

　�。ǘ�）監(jiān)控貿易業(yè)務現貨買賣流程、期貨流程以及資金調撥流程，對于可能存在的風險進行預警。

　　（三）檢查操作人員的操作行為是否符合操作計劃和報備的方案。

　�。ㄋ模�對貿易現貨對應的期貨頭寸進行監(jiān)控和管理，確保套期保值的正常進行。

　�。ㄎ澹┒ㄆ谠u估貿易操作執(zhí)行情況。

　　第六章 報告制度

　　第十七條 貿易部每日向公司相關領導報送貿易額完成情況、持倉頭寸日報。

　　第十八條 貿易部每周向公司相關領導報送貿易額、利潤完成情況。

　　第十九條 貿易部每月向公司相關領導以及公司財務部、投資、風險控制委員會提供貿易工作月報。

　　第二十條 法務部定期編寫期貨評估報告，綜合評價貿易期貨保值情況。

　　第二十一條 貿易部負責編寫年度貿易操作計劃以及年度資金授信額度申請報告。

　　第七章 檔案管理

　　第二十二條 貿易運作過程中的所有合同、資金調撥審批、合同評審、指令文件等相關書面、電子材料都應妥善保管。

　　第二十三條 進行貿易運作要建立完整的期貨、現貨相關資料（包括合同、資金調撥簽字、期貨方案等），并納入檔案管理。

　　第二十四條 所有相關資料保存期限至少15年。

　　第八章 考核獎懲制度

　　第二十五條 考核獎懲的目的是充分發(fā)揮貿易操作人員的積極性，提高效率，防范風險。

　　第二十六條 對貿易業(yè)務操作人員的考核，要引入競爭機制，采取與操作人員業(yè)績掛鉤的辦法，具體考核標準參照《中民總公司貿易部績效管理實施辦法》。

　　第二十七條 從事貿易業(yè)務的人員違反本規(guī)定下列行為之一者，視情節(jié)輕重分別給與批評、警告、罰款、調離崗位、開除公職等處罰，觸犯刑律的，依法追究刑事責任：

　�。ㄒ唬┎僮魅藛T由于操作失誤導致的過失行為、不按規(guī)定程序操作、越權操作等；

　　（二）由于個人疏忽導致資金或者貨物出現問題的行為、由于個人失誤導致檔案管理記錄不準確或記錄丟失的過失行為、和他人勾結故意錯報的違規(guī)行為、蓄意篡改檔案的違規(guī)行為；

　�。ㄈ�）結算人員出現結算、核算錯誤并造成不良后果的行為、與他人共同隱瞞不報的行為；

　�。ㄋ模┵Y金調撥人員未能及時報告資金風險的行為、資金調撥不及時的行為、故意挪用資金的行為；

　�。ㄎ澹╋L險管理人員對交易監(jiān)控不利的過失行為、未能及時進行風險預警或者厭惡報告的過失行為、與他人勾結隱瞞的行為；

　�。�六）其他應當給與處罰的違規(guī)操作行為。

業(yè)務管理制度12

　　為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。

　　一、辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

　　3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

　　4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核后方可報銷差旅費。

　　5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

　　6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人責任。

　　7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

　　二、費用標準

　　總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。

　　(1)住宿標準(金額單位：元。下同)：

　　地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

　　總經理實報實銷(含副總經理，下同)

　　經理180 130 120 100 80

　　其余人員150 110 100 80 60

　　(2)伙食補助費：

　　地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

　　總經理實報實銷

　　經理60 40 40 40 40

　　其余人員60 40 40 40 40

　　(3)市內交通費：

　　地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

　　總經理實報實銷

　　經理10 8 5 5 3

　　其余人員10 8 5 5 3

　　(4)交通工具標準：

　　工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車

　　總經理普通艙軟臥軟座二等艙實報實報

　　經理預申請硬臥硬座三等艙可乘實報

　　其余人員——硬臥硬座三等艙可乘預申請

　　三、報銷辦法

　　(一)住宿費報銷辦法

　　1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。

　　2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

　　3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。

　　4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

　　(二)伙食補助費報銷辦法

　　中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

　　(三)交通費報銷辦法

　　1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

　　2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。

　　3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：

　　(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

　　(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

　　(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的;

　　(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的

　　以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

　　4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的'，在請示主管領導同意后方可報銷。

　　(四)通訊費報銷辦法

　　除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批準。

　　(五)其他

　　1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

　　2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

　　3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。

　　四、補充規(guī)定

　　1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

　　2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

　　3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

　　4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

　　五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

業(yè)務管理制度13

　　(一)總則

　　1、為全面了解，評估員工工作績效，發(fā)現優(yōu)秀人才，提高業(yè)務部工作效率，特制定本制度。

　　2、獎懲范圍：業(yè)務部全體員工均需考核，適用本方法。

　　3、獎懲原則：

　�。�1）有功必獎，有過必懲。獎懲與員工的績效考核有機結合，所有獎懲記錄都歸入員工檔案。獎為主，懲為輔。對員工采取的懲處以“如不懲處則影響優(yōu)良風紀”為限。員

　　工的表現只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達到或稍稍稍超出公司對員工的基本要求，應視為員工應盡的責任，原則上不給予正常

　�。�2）待遇之外的獎勵處罰的原則是輕重適度，目的是為了防微杜漸、懲前毖后。核實后的過失及處理決定必須到達本人，對于不合理、不公平的懲罰，員工有投訴的權利

　　(二)獎懲考核頻率

　　1、業(yè)務部定期考核，可分為月度、半年、年度考核。

　　2、業(yè)務部為特別事件可以舉行不定期專項考核。

　　(三)具體實施方案：

　　1、員工獎勵制度

　　在工作過程中，業(yè)務部員工必須要遵守各項規(guī)章制度，無遲到早退、無曠工、無消極怠工、認真工作。

　　A、月度獎項：

　　（1）最快進步獎：在新進員工或未轉正員工中產生。各業(yè)務崗位新進員工在試用期

　　內，熟練掌握本部門各崗位工作熟練度，服從管理，無違反公司相關行政制度，并受到公司相關負責人的一致好評的，獎勵50元或等價物品。

　�。�2）優(yōu)質業(yè)務獎：工作一絲不茍，業(yè)務能力非常嫻熟，工作態(tài)度端正，嚴格遵守公

　　司行政管理制度，尊重和理解公司各部門員工，在不違背公司原則的前提下，能自行妥善處理業(yè)務差錯，解決相關投訴，有典型事例，受到員工或客戶普遍贊譽的，獎勵100元或等價物品。

　�。�3）勇挑重擔獎：在行業(yè)旺季的時候，或者其它同事請假，代替其頂班，能勇挑重

　　擔，克服困難，不畏加班，表現突出，保質保量完成每日工作的，獎勵100元或等價物品。

　　（4）全勤獎：當月在公司規(guī)定的上班時間內未出現任何遲到、早退、請假、曠工者，

　　公司給予全勤獎。（以上均由考勤機為計，按公司各崗位上班時間為準）獎勵100元或等價物品。

　　B、半年獎項（1-6月、7-12月）：

　�。�1）閃亮之星獎：以半年獲得公司表彰次數最多的為閃亮之星獎獲得者，如兩人以上

　　獲獎次數相同，以綜合評審決定，如半年無明顯勝出者，則取消此項獎勵，獎勵

　　標準200元或等價物品。

　　（2）崗位狀元獎：在本崗位工作認真負責，不斷上進，并能幫忙其它崗位，半年內每

　　月在同崗位評比、考核中均名列前茅的。此項獎勵只針對于基層業(yè)務人員。班上

　　以上人員不參與評選。獎勵標準：200元或等價物品。

　　C、年度獎項：

　�。�1）辛勤付出獎：在工作中一貫兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、努力完成本職工作，自覺加班

　　加點，不計較個人得失，長期默默奉獻、工作無明顯失誤的。獎勵標準：300元

　　或等價物品。

　�。�2）先進個人獎：每年度末實行綜合評比，在班長（含）級別以下員工中產生，按照

　　業(yè)務部、財務部、行政部的意見進行評比。獎勵標準：300元或等價物品。

　　2、員工懲罰制度

　　按照規(guī)定的標準（規(guī)章制度、崗位職責等）檢查員工的工作表現，對達不到標準的員工視視情況給予相應的處罰。公司業(yè)務部處罰分為警告、記過、待崗。以上懲戒可分別實行也可合并實行。

　　A、員工有下列行為者，視為違紀，給予警告處分。

　　1、工作時間做與工作無關事情者。

　　2、未能及時傳達、執(zhí)行公司下發(fā)的文件未造成公司損失者。

　　3、餐具亂扔，以及在工作辦公范圍內存在書桌不整，環(huán)境衛(wèi)生臟亂達二次以上者。

　　4、未經批準擅自離職怠慢工作者。

　　5、不能按時完成工作任務，又不及時通報主管部門，未造成公司損失者。

　　6、工作時間在電腦上打游戲、瀏覽非工作網頁，使用公司電話聊天、上班打瞌睡者。

　　7、在公司內部搬弄事非，誹謗他人，影響公司團結者。

　　8、在工作場所大聲喧嘩、嬉戲、吵鬧、妨礙他人而不聽勸告者。

　　B、員工有下列行為者，視為違紀，給予記過處分。

　　1、不服從主管人員合理指導，屢勸不聽者。

　　2、隱瞞工作失誤或意外損壞，不向上級匯報者。

　　3、行為粗暴卑劣，侮辱其他員工者。

　　4、工作時間酗酒鬧事、賭博者。

　　5、利用職務或工作之便謀取私利者。

　　6、弄虛作假，違反公司的管理規(guī)定。

　　7、擅離職守，導致公司蒙受重大損失者。

　　8、干擾公司的管理和義務活動者。

　　C、有下列行為者，直接調崗，必須服從公司安排。員工記過兩次以上，或者警告三次以上，

　　直接從原崗位調離或待崗，具體崗位視情況而定。

　　懲罰：根據懲罰項目明細及員工的具體表現被處以以下處罰之一者，給予一定的經濟處罰：警告：凡被公司給予警告處理的員工，公司給予其20-50元的`處罰。

　　記過：凡被公司給予記過處理的員工，公司給予其50-100元的處罰。

　　待崗：凡被公司給予待崗處理的員工，公司給予其100-200元的處罰。

　　(四)經核準后獎勵并公布事跡，全公司表彰，獎勵及懲罰于每月月度會議時通報。

　　(五)本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，并隨機修訂

　　對于機場工作環(huán)境及場所要求，對其獎懲模式現建議如下：

　　獎勵：

　　1.能及時處理意外事件避免投訴，或重大變故，使公司免遭嚴重損害者

　　2.對于有危害公司權益的事情，能事先揭發(fā)、制止者

　　3.限時完成領導安排的臨時緊急任務者

　　4.品行優(yōu)良、工作認真、恪盡職守者

　　5.對本公司有利益的行為者

　　上述條件需記錄在案，每一季度評選一次，選中員工可獲得公司”優(yōu)秀服務員”稱號，同時獲得省內景點門票兩張（如：金沙遺址、，杜甫草堂、武候祠、永陵博物館、大邑劉氏莊園、建川博物館等等）

　　年終憑借該標準評選優(yōu)秀服務之星1名

　　全年無請假，早退缺席者可獲全勤獎

　　選入者將頒發(fā)榮譽證書，同時獲得由公司提供的省內價值300元的旅游一次（如：峨嵋樂山二日游、周公山溫泉、大英死海兩日游、蜀南竹海二日游等等）

　　懲罰：

　　1.受到投訴者，不論何原因，均給予警告一次；

　　2.受到投訴者，且和客人當面吵架不懂禮讓者，記過一次;

　　3.受到重大投訴，其情節(jié)嚴重影響公司聲譽者，應予記大過一次

　　4.營私舞弊，開具私假行程單者，應予自動離職

　　(注：警告三次=記過一次，記過三次=記大過一次，記三次大過＝自動離職)

　　上述條件均需記錄在案，每月處理一次，同時給予公告處分。以一年為限，受到處罰者在第二年其懲罰均視為“零”重新記錄，以督促其工作責任心。

業(yè)務管理制度14

　　為了加強對審計項目質量控制，提高依法審計水平，防范審計風險，根據《中華人民共和國國家審計準則》的有關規(guī)定，最近，縣審計局出臺了《縣審計業(yè)務會議制度》。該制度在以下幾個方面作出了明確規(guī)定。

　　一、明確規(guī)定會議召開形式和參加會議人員。業(yè)務會議每月安排二次。由審計項目分管局領導或審計組長提議，經局長同意后，由審計組通知參加會議的人員，并做好會議材料的準備工作。參加業(yè)務會議的主要人員有局長、分（協(xié)）管審計業(yè)務領導、審計項目分管局領導、審計組長、主審和成員。

　　二、明確審計業(yè)務會議的議程和審議的主要內容。首先，由審計組長或主審簡要匯報被審計對象基本情況、按照審計實施方案實施審計情況，詳細匯報審計查出問題的事實及定性和處理處罰規(guī)定，被審計對象反饋意見情況，審計組的處理處罰意見及理由，其他需要說明的問題等。其次，其他與會成員主要對審計事項與審計實施方案確定事項是否一致，確定的.重點事項目標是否實現；與審計事項有關的事實是否清楚，證據是否充分；被審計對象對審計報告的意見和審計組的說明依據是否確切，理由是否充分；適用法律法規(guī)和標準是否適當；評價、定性、處理處罰意見是否恰當等審計事項發(fā)表意見進行討論。

　　三、明確規(guī)定會后必須編制審計業(yè)務會議紀要。在充分討論的基礎上，提出結論性意見，形成業(yè)務會議決議。在會后一個工作日內據此編制審計業(yè)務會議紀要，由局長審簽，并納入審計項目檔案。根據簽批的《審計業(yè)務會議紀要》對審計報告、審計結果報告、審計決定書、審計移送處理書等文書進行修正。

　　四、明確保密義務。審計業(yè)務會議參加人員必須遵守審計職業(yè)道德，對知悉的審計項目內容、會議記錄、會議決議及被審計單位的國家秘密和商業(yè)秘密，負有保密義務，未經批準不得對外提供和披露.

業(yè)務管理制度15

　　根據公司體現公正公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。

　　一業(yè)務人員薪酬由底薪傭金兩部分組成。

　　二底薪

　　標準：

　　片區(qū)經理月薪元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）

　　業(yè)務助理月薪元+所屬片區(qū)經理過程獎的%

　　初級業(yè)務助理月薪：本科元，�？圃�（不參加過程考核）

　　注：新聘用員工實習期（個月）本科元，�？圃�，實習期滿自動轉為初級業(yè)務助理

　　底薪發(fā)放時間為每月日，出差人員回公司后領取底薪。

　　三傭金

　　傭金

　　傭金標準：傭金＝提成分擔費用失誤損失（包括本政策業(yè)務管理制度市場財務制度業(yè)務人員業(yè)務費用制度范圍內的所有應承擔的損失）

　　底貨款兩清賬目明晰的，春節(jié)前可發(fā)放全部傭金

　　提成標準：提成＝凈回款（返利除外）×提成系數

　　提成系數（指標均為百分比）

　　華南（西南）部部長提成系數（萬）,片區(qū)經理提成系數（海南粵西（萬）珠三角（萬）粵東贛州（萬）廣西（萬））；

　　云貴川大區(qū)提成系數（萬）：（云貴個助理（萬）四川（萬）

　　華東部部長提成系數（萬），業(yè)務代表提成系數（湖北（萬）湖南（萬）

　　浙贛（助理人萬）福建（萬））；

　　蘇皖滬大區(qū)提成系數（萬）：片區(qū)經理提成系數江蘇上海（萬）

　　安徽（萬）

　　華北大區(qū)提成系數（萬）：，片區(qū)經理提成系數（遼寧（萬）吉黑（萬）

　　冀北個助理（萬）冀南直供（萬）

　　山東大區(qū)提成系數（萬）：（膠東個助理（萬）魯中（萬）魯西（萬））；

　　西北部部長提成系數（萬），片區(qū)經理提成系數（山西（萬）陜甘寧蒙個助理（萬）

　　新疆（萬）河南（萬））

　　銷售公司后勤人員（包括財務人員）參考片區(qū)平均收入結合個人工作表現給予獎勵。

　　業(yè)務助理提成為該市場業(yè)務員提成總額的％，由該市場的片區(qū)經理負擔，初級業(yè)務助理不參與提成分配。

　　庫存細則

　　庫存率＝（退貨總額/全發(fā)貨總額）×％

　　庫存率指標

　　長江以北庫存率為％，長江以南庫存率為％，廣東庫存率為％。

　　獎罰標準

　　庫存率減少，獎勵減少貨款金額的`％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的％。

　　罰款

　　片區(qū)經理過程考核詳見《過程考核辦法》

　　以公司規(guī)定的回款政策為標準，如果所屬片區(qū)內有%的客戶因超最高賒欠額度而發(fā)不出貨的每個月考核一次，每出現一次罰款元。底從傭金中扣除。

　　業(yè)務代表是企業(yè)的一線人員，合理的薪酬體系能充分調動業(yè)務代表的工作積極性，原先干多干少一個樣干與不干一個樣的大鍋飯制度已經被干多拿得多干少拿得少的制度徹底更替，至于業(yè)務人員到底該拿多少？企業(yè)在發(fā)薪水的時候究竟發(fā)多少？這需要企業(yè)建立一套行之有效的薪水制度。

【業(yè)務管理制度】相關文章：

業(yè)務管理制度11-27

(薦)業(yè)務管理制度12-04

業(yè)務管理制度（優(yōu)秀）12-04

業(yè)務管理制度15篇（精選）11-27

業(yè)務員管理制度11-28

業(yè)務管理制度經典（15篇）11-28

業(yè)務員的管理制度11-30

公司業(yè)務管理制度12-03

業(yè)務管理制度(共15篇)11-27