內(nèi)部控制崗位職責【精品15篇】

　　在不斷進步的社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的內(nèi)部控制崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

內(nèi)部控制崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、按照年度內(nèi)部控制審計方案和審計清單，編制內(nèi)部控制審計計劃，依審計程序及權(quán)責組織、開展內(nèi)部控制審計工作。

　　2、負責定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務報告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產(chǎn)價值庇護狀況”執(zhí)行審計。

　　3、推進和監(jiān)督審計發(fā)覺問題的改進落實，與改進責任人樂觀協(xié)作，確保審計發(fā)覺涉及的相關(guān)問題得到準時有效的`改進。

　　4、定期出具內(nèi)部控制審計報告，并幫助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風險防控相關(guān)工作經(jīng)受或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風險管理的工作閱歷，能自立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。

　　2、具有四大會計師事務所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書優(yōu)先。

　　3、原則性強，工作細致、有責任心;踏實誠信，具備良好的交流能力與團隊配合精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力

內(nèi)部控制崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計計劃和審計清單，編制內(nèi)部控制審計方案，依審計程序及權(quán)責組織、開展內(nèi)部控制審計工作。

　　2、負責定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務報告準確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價值保護情況”執(zhí)行審計。

　　3、推動和監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的改進落實，與改進責任人積極配合，確保審計發(fā)現(xiàn)涉及的相關(guān)問題得到及時有效的.改進。

　　4、定期出具內(nèi)部控制審計報告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風險防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風險管理的工作經(jīng)驗，能獨立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。

　　2、具有四大會計師事務所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。

　　3、原則性強，工作細致、有責任心;踏實誠信，具備良好的溝通能力與團隊協(xié)作精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力

內(nèi)部控制崗位職責3

　　工作職責:

　　1、推進完美財務內(nèi)部控制體系的建設，指導、監(jiān)督財務系統(tǒng)內(nèi)部控制與風險管理體系的設計，建立健全相關(guān)內(nèi)部控制管理制度;

　　2、定期評估財務環(huán)節(jié)風險，對財務流程設計和執(zhí)行的有效性舉行評估，提出優(yōu)化改善建議;

　　3、負責規(guī)劃、監(jiān)督職責分別設計執(zhí)行的有效性;

　　4、負責對財務報告及相關(guān)信息的真切完整性、信息形成過程的'規(guī)范性舉行檢查驗證;

　　5、持續(xù)關(guān)注意點業(yè)務領(lǐng)域流程和關(guān)鍵控制點，包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、預算管理、稅務、籌資投資、財務報告等業(yè)務，發(fā)覺問題，提出改善建議，催促整改;

　　6、負責針對審計發(fā)覺的問題，推進管理改善;定期出具內(nèi)部控制檢查報告，重大內(nèi)控缺陷準時報告管理層。

　　任職要求:

　　學歷:具有會計或財務管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

　　經(jīng)受:財務或內(nèi)部控制相關(guān)工作閱歷五年以上;

　　專業(yè)能力:具備專業(yè)財務內(nèi)控學問和風險意識;

　　綜合能力:具備良好的內(nèi)外部交流能力，組織協(xié)調(diào)能力和匯報能力;具有較強的業(yè)務理解能力，思路清楚，工作高效，執(zhí)行力強;

內(nèi)部控制崗位職責4

　　1、負責財務崗位OA系統(tǒng)的'流程，日常收付款、費用、往來對賬并錄入系統(tǒng)，進銷項發(fā)票登記；

　　2、操作金立、小牛財務軟件，按照進銷存系統(tǒng)錄入商品、銷售、采購、進出庫等表單及審批任務；

　　3、稅務系統(tǒng)：銷項發(fā)票開出、每月進銷項稅額抵扣及報稅工作等；辦理銀行業(yè)務，各種變更等；

　　4、財務憑證的整理、歸檔、保管，月末配合經(jīng)理做報表預算；

　　5、協(xié)助審核業(yè)務合同的財務細則；

　　6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他工作。

內(nèi)部控制崗位職責5

　　崗位基本職責:

　　1、負責內(nèi)部控制詢問模板的設計與完美;

　　2、與客戶交流詢問需求，明確詢問服務內(nèi)容，為簽單提供專業(yè)支出與輔助;

　　3、應市場、銷售的要求，參加項目前期的.解決計劃預備工作;

　　4、測算詢問項目資源需求和成本支出舉行測算;

　　5、提出詳細項目的內(nèi)部控制設計計劃;

　　6、組建項目工作團隊，明確工作分工，負責團隊的日常與現(xiàn)場管理;

　　7、制定項目工作方案、調(diào)度項目團隊的工作，高效推動項目，控制項目風險和成本支出;

　　8、組織項目團隊成員開展項目調(diào)研、分析與計劃設計，并就階段性工作成績與客戶舉行交流，將項目執(zhí)行狀況定期向公司高管匯報;

　　9、負責項目詢問成績的終于成績的定稿，并向客戶交付;

　　10、負責項目團隊成員的培訓與考核。

　　任職基本要求:

　　1、有志于內(nèi)部控制詢問行業(yè);

　　2、有相關(guān)工作履歷，認識內(nèi)部控制規(guī)章與規(guī)范;

　　3、自立帶過團隊，主持完成過2個以上的詢問服務類項目;

　　4、本科及以上學歷，重點高校畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　5、沒有專業(yè)限制，管理、會計、財務、審計和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　6、具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;

　　7、有責任感，自我管理能力突出，能承受較強的工作壓力;

　　8、良好的親和力、執(zhí)行力和交流能力。

內(nèi)部控制崗位職責6

　　職位描述：

　　1、對客戶所在行業(yè)舉行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)進展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭情況分析、行業(yè)風險情況分析、標桿企業(yè)情況分析；

　　2、對客戶的業(yè)務模式、財務數(shù)據(jù)舉行了解、信息搜集和分析；

　　3、對客戶的現(xiàn)有管理理流程舉行梳理分析；

　　4、對客戶的實際內(nèi)部控制情況舉行評價；

　　5、小組研究并在項目經(jīng)理指導下完成對客戶內(nèi)部控制理提高建議的編寫；

　　6、按照客戶實際狀況對內(nèi)部控制的落地編制相關(guān)的`文件，并自立與客戶舉行交流，確認以保證建議的落實；

　　7、完成項目經(jīng)理布置的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、 2-5年注冊會計師事務所審計經(jīng)受；

　　2、有較強的主動學習能力、交流溝通能力和文字表述能力；

　　3、有較強的團隊合作能力、規(guī)律思量和分析能力；

　　4、有極強的適應能力、抗壓能力、責任和敬業(yè)精神。

　　5、利用cia或cpa考試者及參加過ipo審計業(yè)務者優(yōu)先。

內(nèi)部控制崗位職責7

　　崗位職責描述的編制方法

　　一、職責界定常規(guī)技巧

　　崗位職責描述工作的常規(guī)技巧主要有四個：

　　1、描述崗位的工作成果在進行崗位職責描述時，描述的應該是工作成果而非工作過程。

　　比如，企業(yè)人力資源部經(jīng)理的崗位職責，應該是“組織人力資源規(guī)劃，確保企業(yè)人力資源工作有計劃展開”，而非“具體編寫就業(yè)指導書，規(guī)定人力資源工作的開展步驟”。

　　2、描述單獨的、不同的最終結(jié)果任何一個崗位的職責說明描述的都是單獨的、不同的最終工作結(jié)果，即崗位職責不能有交叉和重疊。

　　3、崗位職責沒有時限，崗位變，職責不變

　　崗位的職責是沒有時限的，因此不要把臨時性的`工作任務寫入崗位職責。

　　4、崗位說明不超過8項

　　每個崗位的職責說明一般不超過8項。

　　崗位職責描述不是撰寫工作流程說明書，無需長篇累牘羅列具體操作步驟，而是要通過言簡意賅的描述，讓人對崗位的最終職責一目了然。

　　二、崗位說明書中的職責說明撰寫技巧

　　在崗位說明書中，描述職責時一般采用兩種固定句型：

　　1、總是起始于動詞

　　總是起始于動詞的句型，其基本結(jié)構(gòu)為：動詞+對象/目的、結(jié)果。以人力資源部經(jīng)理的職位為例，其職責應描述為：組織（動詞）公司人力資源規(guī)劃工作（對象），確保人力資源工作與公司年度經(jīng)營計劃相匹配（結(jié)果）。

　　2、依據(jù)職責實施的前提依據(jù)

　　依據(jù)職責實施的前提依據(jù)的句型，其基本結(jié)構(gòu)為：依據(jù)職責實施的前提依據(jù)，動詞+對象/目的，結(jié)果。

　　這種句型常在前提依據(jù)必須要闡述的情況下使用。比如，某企業(yè)在制定司機崗位職責時，發(fā)現(xiàn)除所有司機都需承擔的工作外，還有一項駕照年檢工作，由于此項工作每年會由不同的人負責，因此，該企業(yè)在對這項職責的描述時加上了“根據(jù)上級安排”。

　　三、如何將日常任務轉(zhuǎn)化為職責

　　每個崗位都有著千頭萬緒的日常工作，因此，企業(yè)在描述崗位職責時要善于總結(jié)，將日常任務轉(zhuǎn)化為職責。

　　1、同樣的產(chǎn)出只為一個產(chǎn)出結(jié)果

　　崗位所有日常工作都是為了實現(xiàn)最終的崗位責任目標，即同樣的產(chǎn)出只為一個產(chǎn)出結(jié)果，據(jù)此可以把日常工作職責合并成崗位職責。

　　比如，某企業(yè)招聘經(jīng)理時有接收記錄辭職信、確定空缺崗位和每周更新空缺崗位三項日常工作任務，這三項產(chǎn)出全是為了同一個產(chǎn)出結(jié)果——便于報聘和行使人事職能，因此該企業(yè)將該招聘經(jīng)理的三項日常工作合并，總結(jié)成一項崗位職責，即“保管空缺崗位表，便于進行報聘及行使其他人事職能�！痹趰徫宦氊熋枋鲋�，對于產(chǎn)出結(jié)果的描述非常重要，它是企業(yè)績效考核的重要依據(jù)。

　　2、句型的表述不超過8條

　　崗位說明書的內(nèi)容一般不超過8條，為了同一產(chǎn)出結(jié)果的日常工作可合并進行描述。

　　3、職責描述中常用動詞的使用方法

　　崗位職責描述需要使用動詞。

　　崗位不同，使用的動詞也不同：對企業(yè)高管的職責描述，多使用“批準”、“指導”、“授權(quán)”、“建立”、“制定”、“規(guī)劃”、“決定”、“準備”、“發(fā)展”等動詞；對企業(yè)中層管理者的職責描述，多使用“達成”、“增進”、“評估”、“建立”、“贏得”等動詞；對于那些具有專業(yè)性和涉及資源管理的崗位，“分析”、“辨明”、“鑒別”、“界定”等動詞更適用。需注意的是，進行崗位職責描述時，應避免使用“負責”、“管理”這類表述模糊的動詞。因為同一職責可能會涉及多個部門或多個崗位，使用模糊性的詞語容易造成職責不明或職責的主次不分。

　　四、如何運用職能分解法進行職責描述

　　描述崗位職責，還可使用職能分解法，即將部門職責和崗位職責有效聯(lián)動。表1是某企業(yè)人力資源管理部門的崗位職責描述。

　　表1某企業(yè)崗位職責描述

　　在表1中，“部門職能”一欄列出了部門所有工作職責，“部門職能”右側(cè)列出的是部門所有工作崗位，中間部分分別用不同的動詞界定出了每一項部門職責分配到各個崗位的情況。這是對部門職責的一級分解，接下來還可以將分解出來的一級職能進行二級分解。以此類推，將部門職責分解到最細微，也就得到了崗位說明書的內(nèi)容。

內(nèi)部控制崗位職責8

　　1、 整理開票數(shù)據(jù)，定期準時正確開具發(fā)票；

　　2、每周負責整理日常報銷單據(jù)，及時審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入；

　　3、根據(jù)AP付款申請每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入；

　　4、根據(jù)公司財務制度和有關(guān)管理辦法規(guī)定，進行各項費用的報銷審核；

　　5、負責編制現(xiàn)金憑證、銀行憑證，及其他文檔的裝訂；

　　6、上級安排的`其他臨時任務。

內(nèi)部控制崗位職責9

　　按照國家財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》文件精神，現(xiàn)結(jié)合我校工作實際，制定本制度。

　　一、內(nèi)部控制關(guān)鍵工作崗位

　　根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，各級行政事業(yè)單位內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括：預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產(chǎn)管理以及內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟活動的關(guān)鍵崗位。具體包括：

　　1、財務管理：會計、出納、審計等崗位。

　　2、政府采購管理：采購崗位。

　　3、資產(chǎn)管理：實物管理、賬務管理等崗位。

　　二、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責任制

　�。ㄒ唬┴攧展芾頃�計崗位職責：

　　1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和內(nèi)部管理制度，熟練掌握財務管理和會計核算業(yè)務；

　　2、依法進行會計核算和監(jiān)督，確保會計核算的真實、合法和完整；

　　3、組織單位編制部門預算和部門決算；

　　4、做好機關(guān)日常會計核算工作；

　　5、負責編報財務、稅務等報表；負責匯總編報事業(yè)單位各種財務報表；

　　6、負責保管財務專用章、并按規(guī)定使用；

　　7、負責會計檔案管理，做好會計憑證、賬冊的整理、裝訂、保管和移交工作。出納崗位職責：

　�。�1）負責現(xiàn)金管理。妥善保管現(xiàn)金，根據(jù)會計憑證收付現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬、做到日清月結(jié)；

　�。�2）負責銀行賬戶管理。根據(jù)會計憑證收付款、登記存款日記賬，定期與銀行核對銀行存款賬戶余額；

　�。�3）保管單位法人名章，并按規(guī)定使用；

　�。�4）負責轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票的購買、使用、簽發(fā)和保管；

　　（5）負責其他財務票據(jù)的申領(lǐng)、使用、年檢及保管。

　　內(nèi)部審計崗位職責：

　　1、遵守《中國內(nèi)部審計準則》及其他相關(guān)規(guī)定，熟練掌握內(nèi)部審計業(yè)務；

　　2、依法實施內(nèi)部審計工作，保持獨立性和客觀性；

　　3、負責單位內(nèi)部審計工作，包括：制定審計計劃，實施內(nèi)部審計，收集和評價審計證據(jù)，出具審計報告，實施后續(xù)審計；

　　4、遵循保密性原則，慎重使用內(nèi)部審計資料；

　　5、接受繼續(xù)教育與培訓，提高業(yè)務素質(zhì)和能力；

　　6、負責指導單位的內(nèi)部審計工作。

　　（二）政府采購管理

　　主要職責：

　　1、執(zhí)行政府采購政策，貫徹執(zhí)行國家《政府采購法》；

　　2、按照年度工作計劃，負責按時征求、征集各使用單位的年度采購需求意向；

　　3、在單位年度預算中核定政府采購可用資金范圍內(nèi)，依據(jù)省財政廳下發(fā)的《吉林省省直行政事業(yè)單位通用辦公設備家具購置費用預算標準》文件精神，負責對各使用單位上報的采購意向進行綜合審核，提出合理的'機關(guān)本級年度辦公設備采購意見，經(jīng)財務處復核后報分管資產(chǎn)和分管經(jīng)費的委領(lǐng)導簽批；

　　4、及時將委領(lǐng)導簽批同意后的購置計劃下達各申請單位，指導各申請單位到具有政府采購資質(zhì)的供貨商實施自采，并監(jiān)督實物的驗收、入庫和資產(chǎn)入賬登記。

　�。ㄈ�）資產(chǎn)管理崗位

　　主要職責：

　　1、負責固定資產(chǎn)的實物管理，包括房產(chǎn)、車輛、辦公設備等，保障資產(chǎn)的合理配置和有效使用；

　　2、負責制定委機關(guān)固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度，并組織實施和監(jiān)督檢查；

　　3、負責固定資產(chǎn)日常監(jiān)督管理；

　　4 、負責對固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)變動、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處、資產(chǎn)評估、出租、出借等提出具體意見。

　　三、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員條件

　�。ㄒ唬┴攧展芾�

　　會計、出納、內(nèi)部審計人員：

　　1、具備必要的會計、審計專業(yè)知識和技能，熟悉掌握有關(guān)法律、法規(guī)和制度，取得會計從業(yè)資格證書、內(nèi)部審計資格證書；

　　2、忠于職守、堅持原則，廉潔自律；

　　3、嚴守工作紀律，遵守職業(yè)道德規(guī)范。實行回避制度。單位負責人、主管會計和審計工作負責人的直系親屬不得擔任本單位的會計、審計機構(gòu)負責人。會計、審計機構(gòu)負責人的直系親屬不得在本單位從事會計、出納、審計工作。需要回避的直系親屬為：夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親以及配偶親屬關(guān)系。

　　（二）政府采購人員

　　1 、熱愛本職工作，有較強的綜合協(xié)調(diào)能力和大局意識；

　　2、具有較高的業(yè)務能力，熟悉機關(guān)辦公常用資產(chǎn)或設備的基本參數(shù)；

　　3、熟悉《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律、法規(guī)的基本內(nèi)容，熟練掌握機關(guān)辦公設備采購的工作流程，能夠準確把握政府采購工作中的政策標準。

　�。ㄈ�）資產(chǎn)管理人員

　　1 、熱愛本職工作，有較強的責任心和嚴謹認真的工作態(tài)度；

　　2、具有較高的資產(chǎn)實物管理能力，熟悉機關(guān)各類資產(chǎn)或設備的基本參數(shù)和使用年限；

　　3 、熟練掌握國務院、省政府下發(fā)的有關(guān)國有資產(chǎn)管理的各項法律、法規(guī)和制度。

　　四、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位培訓及輪崗

　�。ㄒ唬┡嘤�

　　建立項目管理、財務管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理培訓制度。以提升業(yè)務管理能力為目標，采取多層次、立體式培訓方式，

　　對各處室、單位進行業(yè)務培訓。以關(guān)鍵崗位法律法規(guī)與管理等為主要培訓內(nèi)容，通過舉辦專項培訓班、參加國家和省級培訓班、利用現(xiàn)代信息手段進行集中培訓、視頻會議系統(tǒng)遠程培訓、互聯(lián)網(wǎng)遠程培訓等培訓方式，實施培訓全覆蓋，進一步提高內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員業(yè)務能力和管理水平。

　�。ǘ�）輪崗

　　根據(jù)工作性質(zhì)、崗位特點和工作需要，內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位實

　　行輪崗交流制度。在同一崗位工作滿3年不足5年的，一般應進行輪崗交流，輪崗交流在各處室、事業(yè)單位內(nèi)部之間進行。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

內(nèi)部控制崗位職責10

　　作為一個投標員我的主要工作就是：

　　負責項目招投標和陪標工作

　　1、尋找到的投標項目，按業(yè)主要求時間和指定地點購買有關(guān)招標項目簡介、投標資格要求、標書制作要求的信息資料；

　　2、投標文件的制作及標書中涉及到的相應工作；

　　3、負責投標文件的編制、整體投標文件的排版、打印、復印、裝訂等工作，并按規(guī)定如期完成標書制作；

　　4、負責與項目負責人、公司相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)投標文件編制過程中的問題，確保投標文件按時投遞；

　　5、在規(guī)定的時間和地點遞交標書；

　　6、在規(guī)定的時間和地點開標；

　　7、回答標書評委會的相關(guān)問題，或補充相關(guān)資料；

　　8、等待開標結(jié)果；

　　其次

　　負責項目備案工作

　　1、負責項目備案需要整理文件編制、排版、打印、復印、裝訂等工作，如期完成備案；

　　2、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)備案編制工作中的問題；

　　3、在規(guī)定的.時間地點上交備案資料；

　　最后

　　1、負責領(lǐng)導安排的網(wǎng)上教育證件考試掛學時工作以便人員考試；

　　2、負責協(xié)調(diào)配合呂懷江業(yè)務催款工作；

　　對工作中應注意的問題及長遠規(guī)劃

　　一、在工作中自己容易犯的錯誤及改正方法

　　容易犯的錯誤

　　在完整的投標流程這讓我清楚的看到了自己對專業(yè)知識的不足，工作剛一上手很多方面抓不到重點而且區(qū)域范圍都抓不準，特別是在日常工作處理上，缺乏一定的靈活性，對有些事情考慮得不夠周全，但通過向一些有經(jīng)驗的同事學習，在后期的工作中我會逐步得到改善的。

　　改正方法

　　1、時刻向領(lǐng)導、同事及其他相關(guān)工作部門學習，補充自己的專業(yè)知識。

　　2、提升自己的工作能力，同時還要學習如何為人處世如何高效溝。

　　3、以后無論做什么事請，都要提前做好準備，工作要嚴謹，問題要及時溝通。

　　4、在以后的標書自作過程中一定要做到用心、細心、耐心。

　　5、標書做好后，不要急著打印，一定要找?guī)讉�同事進行復審，因為在做標人的思維模式中，標書已經(jīng)定型，自審的話，很難審出錯誤的地方，而別人的思維沒有被固定，反而可以很輕松的就把問題給揪出來。

　　二、長遠規(guī)劃

　　在工作中，我將我的規(guī)劃分為3個階段，即萌芽階段、成長階段和成熟階段。

　　萌芽階段

　　萌芽階段主要是熟悉日常工作。及熟悉投標事宜，這個階段是犯錯的高峰期，很多事情抓不準，所以作為新人，我時刻鞭策自己，在工作中多看多聽多做，恪守投標守則，明確自己的崗位職責。在完成工作的同時不斷思考，總結(jié)經(jīng)驗，為以后的發(fā)展做基礎(chǔ)。

　　成長階段成長階段通過領(lǐng)導同事的指導，堅持制作工作計劃，明確工作任務并高效完成。清楚自己對專業(yè)知識那些方面的不足，時刻向領(lǐng)導、同事及其他相關(guān)工作部門學習，補充自己的專業(yè)知識，提升自己的工作能力，同時還要學習如何為人處世如何高效溝通。培養(yǎng)了自己嚴謹耐心、全面考慮問題的工作態(tài)度，在工作中找方法提高算量的準確性。要拓展知識面、積極溝通交流、培養(yǎng)良好心態(tài)。

　　成熟階段

　　成熟階段通過對工作的不斷學習與鍛煉，對基本工作技能方面有更進一步的提高，在工作效率上也會有一定的改善。思想境界、業(yè)務素質(zhì)、工作能力都得到最大幅度的提高。積極主動接觸各種相關(guān)專業(yè)，提高自己實際操作能力，積極參加自學大�？荚嚕�鉆研專業(yè)技術(shù)，提高業(yè)務能力和專業(yè)水準。

　　作為20xx年加入公司的新員工，在以后的工作中，我會更加努力的像其他同事學習，迎接來自工作的挑戰(zhàn)，爭取盡快具備獨立工作的能力，為魯焱的輝煌貢獻自己的力量。

內(nèi)部控制崗位職責11

　　職責描述:

　　1、負責建立、完善、優(yōu)化公司內(nèi)部控制管理體系和基本制度;

　　2、完成公司層面內(nèi)控評估,對公司層面和業(yè)務層面的內(nèi)控缺陷進行評價和匯總,形成內(nèi)控報告,推動敦促各部門對內(nèi)控缺陷進行整改;

　　3、全面監(jiān)督檢查公司內(nèi)控管理體系的健全性、合理性、有效性,組織開展內(nèi)控日常監(jiān)控、定期評價和排查,有效降低公司運營成本、防范運營風險;

　　4、根據(jù)監(jiān)管層的內(nèi)控要求和公司實際需求,開發(fā)先進的內(nèi)控方法,提升內(nèi)控工作的效率和效果;

　　5、協(xié)助董事會識別與分析企業(yè)風險并及時報告;負責制定相關(guān)的成本控制、風險規(guī)避措施;

　　6、在公司層面、相關(guān)部門、崗位開展內(nèi)控工作培訓及宣導;

　　7、與外部審計師對接配合完成內(nèi)控相關(guān)審計或咨詢工作。

　　任職要求:

　　1、財務、審計、會計、金融、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷;

　　2、具有5年以上國內(nèi)、國外上市公司企業(yè)內(nèi)部控制管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉內(nèi)部控制、成本控制及風險管理相關(guān)工作;

　　4、較強的`溝通能力,團隊合作能力和解決問題的能力;

　　5、嚴謹?shù)亩床炝�、邏輯分析能�?良好的分析報告撰寫能力;

　　6、四大審計工作經(jīng)驗優(yōu)先,注會優(yōu)先。

內(nèi)部控制崗位職責12

　　職位描述：

　　職位亮點：完美學問體系、豐厚收入、無進展瓶頸、mba培訓、多通道進展、專家、扁平管理

　　職位描述：

　　1、擔任風險管理和內(nèi)部控制詢問項目（不限行業(yè)）的項目經(jīng)理/駐場項目經(jīng)理，制定項目的方案并組織實施，把控項目進度、質(zhì)量和成本，對項目負責；

　　2、設計詢問項目實施計劃（亦有機會參加其他模塊項目），帶領(lǐng)項目組高效執(zhí)行項目計劃；

　　3、負責客戶管理，深度掌握客戶需求，挖掘客戶潛在需求；

　　4、負責詢問團隊的'建設與成員培養(yǎng)，營造和睦的詢問團隊氛圍；

　　5、參加詢問項目商務工作（無銷售任務，銷售任務由銷售團隊負責），參加客戶深度跟進如高層交流，項目建議書撰寫等工作；

　　6、負責提煉和總結(jié)與項目相關(guān)的學問，并參加公司學問管理工作；

　　7、擔當或參加重點行業(yè)討論、專項課題討論及模塊討論。

　　職位要求：

　　1、學歷要求：重點大學討論生學歷，985/211高校本科學歷也可考慮；

　　2、專業(yè)要求：企業(yè)管理（如人力資源管理、戰(zhàn)略管理、營銷管理等）、管理科學與工程、行政管理、經(jīng)濟學等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)受：（符合以下條件之一）

　�。�1）2年以上同類詢問公司項目閱歷；

　�。�2）2年以上四大會計師事務所風控/內(nèi)控項目管理工作閱歷；

　　4、核心勝任力：具備較強的財務分析與風控/內(nèi)控項目管控能力、分析與解決問題能力、表述與交流配合的能力、項目管理能力以及團隊管理能力等；

　　5、優(yōu)選條件：具備國內(nèi)外大型財務詢問公司或者大型會計師事務所財務詢問方向閱歷者優(yōu)先。

　　職業(yè)進展通道：

　　技術(shù)與經(jīng)營多通道進展

　　職位特色：

　　1、可享受公司完美的培訓體系，包括mba培訓，專家講座，隨時把握最新的政策或者行業(yè)資訊等；

　　2、可建立完整的管理學問體系，感觸高級智力活動帶來的成就與樂趣；

　　3、公司提供具有市場競爭力的薪酬；

　　4、商業(yè)分析員既可擔任技術(shù)型專業(yè)崗位，成為行業(yè)或者模塊專家；亦可擔任經(jīng)營型崗位，成為技術(shù)與商務結(jié)合的全能型人才；

　　5、享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來的高度專業(yè)化與容易人際關(guān)系。

內(nèi)部控制崗位職責13

　　一、崗位職責

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)控總監(jiān)

　　1、在CEO的領(lǐng)導下，主持內(nèi)控部的日常工作；

　　2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；

　　3、擬定年度內(nèi)控工作計劃，確定各類內(nèi)控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達內(nèi)控工作任務，制定經(jīng)辦人和具體實施時間；

　　5、審核內(nèi)控工作方案，并對內(nèi)控方案提出指導性意見；

　　6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導性解決意見；

　　7、復核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報告，提出最終內(nèi)控意見；

　　8、復核本部門費用，并負責提出本部門的采購計劃；

　　9、制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；

　　10、負責向公司領(lǐng)導匯報本部門工作，完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

　�。ǘ�）內(nèi)控經(jīng)理

　　1、根據(jù)公司的財務管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　2、對公司內(nèi)部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；

　　3、對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標的各項制度進行審查和評估；

　　5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作；

　　7、必要時，對屬于內(nèi)部控制任務規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；

　　8、按照內(nèi)控工作計劃及內(nèi)控項目的特點，制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　9、按照已批準的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，負責具體內(nèi)控項目的實施；

　�。ㄈ�）內(nèi)控助理

　　1、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對取得的內(nèi)控證據(jù)的'真實性、完整性負責；

　　2、負責起草內(nèi)控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設性的建議和處理意見；

　　3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性；

　　4、負責內(nèi)控資料的'立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個人工作目標和計劃，并向部門經(jīng)理提出改進內(nèi)部控制工作的建議；

　　6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務。

　　二、工作流程

　　1、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計劃，報CEO和董事會批準；

　　2、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內(nèi)控項目，審計對象和實施時間，制定相關(guān)人員組成審計小組；

　　3、審計小組根據(jù)內(nèi)控項目展開審前調(diào)查，審計組長依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報內(nèi)控總監(jiān)批準；

　　4、內(nèi)控總監(jiān)對被審計單位（部門）下達審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準備好相關(guān)資料；

　　5、審計小組進駐被審計單位或?qū)徲嫴块T后，開展審計工作，對相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問，對相關(guān)資料進行檢查、分析、復核、編制內(nèi)控工作底稿，并對重要的審計憑據(jù)復印留底。審計組長、內(nèi)控總監(jiān)對內(nèi)控工作底稿進行復核，并對內(nèi)控底稿提出指導性意見；

　　6、審計組長擬定審計報告，對審計中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關(guān)人員的意見，并報內(nèi)控總監(jiān)批準，形成正式的內(nèi)控報告；

　　7、內(nèi)控總監(jiān)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計意見，內(nèi)控報告最終定稿，向被審計單位傳送內(nèi)控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報告一起報送CEO批準；

　　8、審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進行后續(xù)跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結(jié)果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

內(nèi)部控制崗位職責14

　　工作職責:

　　1、幫助公司各個部門建立和優(yōu)化內(nèi)部控制體系，包括但不限于以下方面:

　　a)部門工作目標

　　b)部門工作流程

　　c)依據(jù)流程而識別出的各類風險

　　d)依據(jù)而建立的各種內(nèi)部控制活動

　　e)用來提示、催促各部門建立有效內(nèi)部控制體系的自查問卷

　　2、負責內(nèi)控制度流程文件的統(tǒng)籌和管理;

　　3、負責公司制度流程合理化建議平臺的運作;

　　4、組織和協(xié)調(diào)內(nèi)控和制度流程相關(guān)的培訓、會議等;

　　5、向運營部門提供內(nèi)部控制和風險管理相關(guān)培訓;

　　6、組織或幫助內(nèi)部控制檢查工作，準時、有效識別內(nèi)控缺陷，并催促相關(guān)部門改善;

　　7、組織或幫助年度的企業(yè)風險評估工作;

　　8、部門支配的內(nèi)控及制度流程等方面的'其他工作。

　　任職資歷:

　　1、國內(nèi)外知名高校審計、會計、財務、金融、法律等專業(yè)本科及以上學歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類相關(guān)專業(yè)也可考慮;

　　2、1~4年內(nèi)部控制、風險管理、企業(yè)運營管理詢問、審計閱歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類相關(guān)閱歷也可考慮;

　　3、英文聽說讀寫流利，能作為工作語言。

　　4、為人正直，態(tài)度端正;

　　5、原則性與靈便性兼?zhèn)洌�擅長學習，有精彩交流能力以及良好的自立工作能力和團隊配合精神;

　　6、思路清楚，規(guī)律性強，結(jié)果導向，服務意識強，執(zhí)行力強，組織協(xié)調(diào)能力強;

　　7、對內(nèi)部控制、風險管理、內(nèi)部審計、流程再造等領(lǐng)域相關(guān)的理念、辦法、流程、工作實務一定的理解;

　　8、精彩的中英文文字功底;

　　9、嫻熟使用辦公軟件。

內(nèi)部控制崗位職責15

　　一、職責描述：

　　1、從事內(nèi)控與風險管理體系建設、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理咨詢項目工作。

　　2、能夠獨立開展全部或部分專項工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問卷或現(xiàn)狀調(diào)研分析報告的編寫等。

　　3、項目經(jīng)理及以上人員能夠獨立編制項目建議書、標書等商務文件，帶隊組織實施項目方案的落地工作，并組織和指導助理人員完成相應工作。

　　4、助理人員參與項目建議書的編制、項目的招投標等工作，并協(xié)助進行項目階段成果的匯報，輔助客戶推進咨詢方案的落地。

　　5、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、職位要求：

　　1、大學本科及以上學歷，掌握基本的財會知識，了解財務分析概念和方法。

　　2、二年及以上內(nèi)控咨詢或企業(yè)集團財務相關(guān)工作經(jīng)驗，具有審計、財會背景及相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。

　　3、良好的'團隊合作精神、客戶服務意識及溝通交流能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4、高效的學習能力，熟練掌握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。

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