制度與流程(集合)
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的制度與流程，歡迎閱讀與收藏。
制度與流程1
為了提高餐飲部員工的工作積極性，促進(jìn)員工在服務(wù)操作中的推銷能力，特?cái)M定以下相關(guān)制度:
一、瓶蓋費(fèi)的執(zhí)行制度:
1.各服務(wù)員在每日營(yíng)業(yè)中，必須積極推銷酒吧各種酒水飲料，并做到對(duì)客人一視同仁，不得強(qiáng)加推銷;并在每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將本人所推銷的酒水飲料的瓶蓋上交到樓面經(jīng)理處，并作相關(guān)登記。
2.樓面經(jīng)理必須嚴(yán)格按照酒店的規(guī)章制度與供應(yīng)商提供的回收品種來進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)與收集;并在每月2日前，將上月收集的所有瓶蓋匯總到酒吧領(lǐng)班，由酒吧領(lǐng)班根據(jù)上月的銷售數(shù)量與樓面經(jīng)理核算，并報(bào)餐飲部經(jīng)理核審。
3.餐飲部經(jīng)理必須在每月5日前，將餐飲部員工推銷酒水飲料的人員名單與各品種數(shù)量報(bào)副總經(jīng)理審核。
4.由副總經(jīng)理與供應(yīng)商約定時(shí)間來調(diào)換瓶蓋;由餐飲部經(jīng)理根據(jù)酒店的相關(guān)制度細(xì)列人員名單發(fā)放。
5.啤酒瓶蓋是按份量稱的'，其余酒水瓶蓋或部分酒水的瓶子與紙箱需要回收的必須分別存放。
6.供應(yīng)商每月有送貨的人員到酒店，約定時(shí)間交予送貨人員帶回供應(yīng)商公司，由其再次清點(diǎn)相關(guān)品種與數(shù)量，與餐飲部核對(duì)，如無(wú)誤，將于次月將相關(guān)瓶蓋費(fèi)用交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)部核對(duì)發(fā)放至餐飲部員工。
二、瓶蓋費(fèi)的分配制度:
1.餐飲部的所有瓶蓋費(fèi)分配比例是:(餐具損耗從其中費(fèi)用中扣除)
推銷服務(wù)員占70%;
傳菜人員占10%;
酒吧、收銀輸單人員占10%;
管理人員占8%;
餐飲部基金占2%;(員工生活用品、員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等)
2. 每月發(fā)放瓶蓋費(fèi)提成，將嚴(yán)格按照以上分配比例執(zhí)行，并將員工在每次領(lǐng)取后的詳細(xì)名單張貼在員工園地的張貼欄中;并將每三個(gè)月餐飲部基金的相關(guān)費(fèi)用的使用情況在員工園地內(nèi)張貼，做到經(jīng)濟(jì)明細(xì)化。
制度與流程2
為了加強(qiáng)對(duì)我司設(shè)備報(bào)廢管理，切實(shí)杜絕各類設(shè)備事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)，制定本制度。設(shè)備主要結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)或修理不經(jīng)濟(jì)成本高的，改裝或經(jīng)國(guó)家政策規(guī)定必須淘汰的設(shè)備方可報(bào)廢。由使用部門向生產(chǎn)管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備管理審訂后報(bào)分管副總經(jīng)理（總工程師）批準(zhǔn)并報(bào)上級(jí)部門批準(zhǔn)。
一、凡我司所有生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備均適用本制度。
二、我司的設(shè)備分為生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備兩大類，生產(chǎn)設(shè)備分為專用生產(chǎn)設(shè)備、一般生產(chǎn)設(shè)備。
1、一般生產(chǎn)設(shè)備存在安全隱患不能整改的或不能滿足工藝要求且又不能修復(fù)的設(shè)備應(yīng)申請(qǐng)報(bào)廢。
2、電氣設(shè)備應(yīng)按國(guó)家的`相關(guān)規(guī)定及時(shí)申請(qǐng)報(bào)廢。
3、非生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)維修后仍不能使用的應(yīng)申請(qǐng)報(bào)廢。
三、凡申請(qǐng)報(bào)廢的設(shè)備使用單位應(yīng)填寫固定資產(chǎn)處理申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門同意后，報(bào)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)廢。
四、凡達(dá)到《民用爆破器材專用生產(chǎn)設(shè)備安全使用管理規(guī)定》第八條規(guī)定專用生產(chǎn)設(shè)備，必須實(shí)行強(qiáng)制報(bào)廢。如確需繼續(xù)使用的，使用單位必須提前半年提出鑒定申請(qǐng)，經(jīng)國(guó)防科工委組織的專家組進(jìn)行鑒定合格可延長(zhǎng)使用，方可繼續(xù)使用。
五、公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集、整理、建檔報(bào)廢設(shè)備各類資料，并做好上報(bào)工作；使用單位應(yīng)建立報(bào)廢設(shè)備的登記工作。
六、本制度從20xx年01月01日起實(shí)行。
制度與流程3
一、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的概念
財(cái)務(wù)內(nèi)部控制是在財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上，由企業(yè)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐中創(chuàng)造，并由審計(jì)人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系，是企業(yè)內(nèi)部控制的重要組成部分，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、每個(gè)工作環(huán)節(jié)中，按照不同的工作性質(zhì)、內(nèi)容、范圍進(jìn)行控制。
二、電網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的必要性
電網(wǎng)企業(yè)作為關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域的企業(yè)，具有投資大、設(shè)施分散、資金密集的特點(diǎn)，如果管理松弛、內(nèi)部控制缺失，不僅浪費(fèi)資源，也極易滋生違法犯罪行為。因此，電網(wǎng)企業(yè)急需加快財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的建設(shè)，必要性主要表現(xiàn)在以下方面：
（一）國(guó)有資產(chǎn)管理的必然要求
國(guó)資委《關(guān)于加快構(gòu)架中央企業(yè)內(nèi)部控制體系有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)（20xx）68號(hào)）文要求：各中央企業(yè)高度重視內(nèi)部控制工作、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，周密部署，抓緊推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施工作，采取有力措施保證內(nèi)部控制有效執(zhí)行，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)管理水平不斷提升。
�。ǘ┈F(xiàn)代企業(yè)制度的重要內(nèi)容
建立現(xiàn)代企業(yè)制度是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的基礎(chǔ)，也是電網(wǎng)企業(yè)改革的方向，其核心內(nèi)容是要求企業(yè)形成激勵(lì)和約束相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)體制，而財(cái)務(wù)內(nèi)部控制則是企業(yè)自我約束必不可少的重要內(nèi)容。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)內(nèi)部控制是企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的保證
企業(yè)財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)是通過企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，要保證企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，就必須對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)節(jié)。
（四）防止經(jīng)濟(jì)犯罪的有力措施
大量事實(shí)說明，權(quán)利未受到制約，內(nèi)控制度缺乏或形同虛設(shè)，財(cái)務(wù)管理混亂等是違法犯罪能夠得逞的根本原因，由此也說明了財(cái)務(wù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度建設(shè)的必要性。
三、企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的要點(diǎn)
�。ㄒ唬┤藛T素質(zhì)控制
按照崗位職責(zé)要求編制崗位說明書，規(guī)定任職條件，從工作經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)能力、綜合素質(zhì)等各方面對(duì)人員素質(zhì)控制。
�。ǘ┞氊�(zé)權(quán)限控制
企業(yè)從領(lǐng)導(dǎo)到一般工作人員，應(yīng)有明確的管理職責(zé)，清晰的事權(quán)與財(cái)權(quán)，嚴(yán)格的審計(jì)與監(jiān)督。
�。ㄈI(yè)務(wù)流程控制
整理規(guī)范現(xiàn)有流程，持續(xù)審視和優(yōu)化流程，必要時(shí)流程再造，使每個(gè)流程都可以從頭到尾由一個(gè)職能機(jī)構(gòu)管理，做到機(jī)構(gòu)不重疊，業(yè)務(wù)不重復(fù)，達(dá)到縮短流程周期、節(jié)約運(yùn)作成本的作用。
�。ㄋ模⿻�(huì)計(jì)程序控制
嚴(yán)格遵守《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》對(duì)會(huì)計(jì)核算程序和控制規(guī)則的規(guī)定，按要求進(jìn)行會(huì)計(jì)崗位設(shè)置、分工，實(shí)現(xiàn)職責(zé)清晰，不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
�。ㄎ澹┩顿Y權(quán)限控制
對(duì)投資規(guī)定嚴(yán)格的審批程序，職能部門按程序工作，在投資論證基礎(chǔ)上進(jìn)行嚴(yán)格的審查，必然會(huì)制約亂投資行為，提高投資可靠性。
�。┴�(cái)產(chǎn)物資控制
對(duì)企業(yè)非實(shí)物資產(chǎn)應(yīng)明確相關(guān)部門職責(zé)，定期核對(duì)、分析，并采取措施催收，防止因超過時(shí)效或債務(wù)人原因形成呆壞賬；對(duì)實(shí)物資產(chǎn)應(yīng)制定管理制度，明確有關(guān)部門職責(zé)，嚴(yán)格規(guī)定新增、變動(dòng)、處置等報(bào)批程序，并進(jìn)行定期清查。
�。ㄆ撸⿲徲�(jì)監(jiān)督制度
內(nèi)部審計(jì)部門是企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的專職監(jiān)督機(jī)構(gòu)，工作的重點(diǎn)應(yīng)放在內(nèi)部控制體系的評(píng)審方面，即首先審查各經(jīng)濟(jì)組織的內(nèi)部控制制度是否科學(xué)、嚴(yán)密，再抽查一定數(shù)量的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)看是否符合內(nèi)控規(guī)定，從而對(duì)審計(jì)單位的內(nèi)控體系作出評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問題督促其完善。
四、電網(wǎng)企業(yè)如何做好財(cái)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┲贫ㄍ晟频呢�(cái)務(wù)內(nèi)控制度
內(nèi)部會(huì)計(jì)管理控制制度是指以財(cái)務(wù)管理工作為核心，與財(cái)務(wù)活動(dòng)的合法性、資產(chǎn)的安全性、會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和完整性等有關(guān)的控制。
（二）科學(xué)管理和維護(hù)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度
1.結(jié)合企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度、其他各項(xiàng)管理制度及企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行對(duì)比測(cè)試，找出企業(yè)管理制度的關(guān)鍵點(diǎn)、內(nèi)部業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵點(diǎn)、控制制度的控制點(diǎn)，分析三者間是否缺漏，三者間公共部分的點(diǎn)集、兩兩相交的點(diǎn)集及相互獨(dú)立的點(diǎn)集。
2.經(jīng)過了測(cè)試后的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度在實(shí)施過程中將不斷地進(jìn)行持續(xù)性的改進(jìn)和測(cè)評(píng)。
3.財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度與企業(yè)內(nèi)部流程相交的兩個(gè)圓中，讓兩者交集掌握在合理的范圍內(nèi)是內(nèi)控制度管理成本控制和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范兩者權(quán)衡的重要結(jié)果，是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度有效和效益的關(guān)鍵。
4.企業(yè)的內(nèi)部流程會(huì)隨內(nèi)部機(jī)構(gòu)的變動(dòng)而改變或隨業(yè)務(wù)性質(zhì)的變化而變化，財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)流程點(diǎn)及他們相關(guān)交點(diǎn)集的變化而不斷持續(xù)變化。
�。ㄈ┙L(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控一張網(wǎng)
作為電網(wǎng)企業(yè)實(shí)行集約化管理和一體化管理，業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具有共性，建立完善的共享風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)，形成統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)防范作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控一張網(wǎng)。
�。ㄋ模┰O(shè)立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控指標(biāo)
與經(jīng)營(yíng)管控指標(biāo)結(jié)合設(shè)立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控指標(biāo)，以此考核下屬企業(yè)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門，來保障企業(yè)的業(yè)務(wù)需求，又可防范風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄎ澹┓乐关�(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的過度復(fù)雜化
1.復(fù)雜化的內(nèi)部控制制度帶來管理的低效和管理成本的上升，企業(yè)需要在內(nèi)部業(yè)務(wù)流程中進(jìn)行重新整合和分工，讓不相容職務(wù)分離的同時(shí)讓同質(zhì)性業(yè)務(wù)的流程盡量精簡(jiǎn)合并，同時(shí)借助電子信息化的方法來避免錯(cuò)誤和失誤的發(fā)生，來改變控制的節(jié)點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)內(nèi)控制度的`合理有效和管理效能的提高，而不是從逃避風(fēng)險(xiǎn)的角度來做一味的增加控制節(jié)點(diǎn)。
2.組織結(jié)構(gòu)的扁平化將帶來業(yè)務(wù)總體控制點(diǎn)的減少，使業(yè)務(wù)流程趨向更加的合理高效，通過建立授權(quán)和分權(quán)的管理，增加違約和違責(zé)的機(jī)會(huì)成本，將可能實(shí)現(xiàn)管理和內(nèi)部控制效率的上升。
3.非重要業(yè)務(wù)的關(guān)鍵流程盡量避免出現(xiàn)重復(fù)交叉控制，否則將引起管理資源的浪費(fèi)，爭(zhēng)取每一種風(fēng)險(xiǎn)只需一個(gè)控制環(huán)節(jié)或控制點(diǎn)就能實(shí)現(xiàn)，每種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容不出現(xiàn)交叉。
五、小結(jié)
電網(wǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的完善過程是伴隨整個(gè)企業(yè)制度的發(fā)展而動(dòng)態(tài)地持續(xù)的改進(jìn)過程。財(cái)務(wù)內(nèi)控制度在一定時(shí)期內(nèi)是相對(duì)穩(wěn)定的，但不是一成不變的，有一個(gè)與其他管理制度的不斷融合，改進(jìn)的過程，會(huì)隨著企業(yè)其他管理制度的完善而變得精煉，也可能隨著業(yè)務(wù)流程的改造而變更，變得更加深入精細(xì)。企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度與其他管理制度的配合最終的效果是降低企業(yè)的內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提升管理效益，使企業(yè)的整個(gè)管理制度變得合理、高效的。
制度與流程4
倉(cāng)庫(kù)管理流程
防火
1. 嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規(guī)者每次罰款100元。
2. 每個(gè)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備至少一個(gè)干粉滅火器和一個(gè)水桶。所有消防設(shè)備應(yīng)放置在固定位置，便于查找。對(duì)違反規(guī)定放置消防器材的，每次罰款50元。
3.各倉(cāng)庫(kù)提供的消防設(shè)備主要用于本倉(cāng)庫(kù)的備用，必須存放在本倉(cāng)庫(kù)。滅火器不得外借，不得隨意與其他倉(cāng)庫(kù)或部門調(diào)換。
公司發(fā)生火災(zāi)時(shí)，任何倉(cāng)庫(kù)管理員都不需要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結(jié)束后，必須將滅火器帶回倉(cāng)庫(kù)并仔細(xì)檢查。滅火器如需補(bǔ)充藥液或維修，應(yīng)立即向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告。倉(cāng)庫(kù)主管還必須主動(dòng)檢查和維護(hù)滅火器。
違反規(guī)定的，每人每次罰款30元。
4. 倉(cāng)庫(kù)主管必須數(shù)量和注冊(cè)所有干粉滅火器在倉(cāng)庫(kù),建立“管理責(zé)任制”,定義倉(cāng)庫(kù)和滅火器的負(fù)責(zé)人,和每個(gè)月的第15天進(jìn)行例行檢查,檢查滅火器的藥物是否過期,無(wú)效,并檢查滅火器是否受損,可以正常使用。在每個(gè)滅火器瓶上粘貼《檢驗(yàn)記錄表》，記錄責(zé)任人姓名，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)于每月15日填寫檢驗(yàn)結(jié)果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)日?qǐng)?bào)告總經(jīng)理。倉(cāng)庫(kù)管理員每違反一次，罰款50元。
5. 倉(cāng)庫(kù)主管必須組織所有店主每月學(xué)習(xí)防火知識(shí),并提供防火知識(shí)培訓(xùn)新店主,以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何撲滅了火,如何在火災(zāi)中自救。倉(cāng)庫(kù)管理員每違反一次，罰款50元。
6. 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)具有較強(qiáng)的防火意識(shí)，樹立“預(yù)防為主”的理念，特別是倉(cāng)庫(kù)主管。要經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)各個(gè)角落，及時(shí)檢查火災(zāi)隱患，督促落實(shí)倉(cāng)庫(kù)防火措施。
7. 發(fā)生火災(zāi)時(shí)，首先組織現(xiàn)場(chǎng)滅火，向總經(jīng)理及公司其他領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)呼叫消防隊(duì)
防水防潮
1. 倉(cāng)管員應(yīng)隨時(shí)注意倉(cāng)頂、墻、窗、門、排氣口等部位有無(wú)漏雨、進(jìn)水的可能，并應(yīng)分別檢查倉(cāng)壁、地面是否潮濕。如有任何隱患，應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管進(jìn)行維護(hù)或防護(hù)。
2. 每天出發(fā)前，倉(cāng)庫(kù)所有門窗必須鎖好，以防下雨。
3.如遇大雨或連續(xù)下雨，應(yīng)保持值班檢查制度24小時(shí)，防止雨水滲漏，防止門口雨水倒灌進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。
4. 面粉、調(diào)味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時(shí)，一定要先將廢棄箱皮放在地上，以防受潮。
5. 嚴(yán)禁將液體及潮濕物品帶入倉(cāng)庫(kù)。
防盜
1. 所有倉(cāng)庫(kù)都必須有人上鎖。即使你在工作期間離開倉(cāng)庫(kù)很短一段時(shí)間，門也必須鎖上。嚴(yán)禁將大門敞開無(wú)人看管。每天離開前，一定要鎖好倉(cāng)庫(kù)所有的門窗。每位違反者每次罰款30元。
倉(cāng)庫(kù)管理流程
1、目的：
為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。
2、范圍：
針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)。
3、內(nèi)容：
3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。
3.1.1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無(wú)關(guān)的事情。
3.1.2、非物控室和倉(cāng)管室員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū);物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須接受倉(cāng)管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。
3.1.6、倉(cāng)管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)，更不得在倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。
3.1.7、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。
3.2.1、倉(cāng)管員嚴(yán)格按照“iso9000”和“6s”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物管理。
3.2.2、倉(cāng)管員、理貨員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)《倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖》，張貼倉(cāng)庫(kù)入口處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫(kù)。
3.2.6、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。
3.2.7、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。
3.2.9、倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。
3.2.10、倉(cāng)庫(kù)、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長(zhǎng)保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。
3.3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程。
3.3.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流程，確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的貨物的貯存安全。
3.3.2、理貨員在收發(fā)時(shí)請(qǐng)參照《理貨規(guī)程》。
3.3.3、倉(cāng)管員在接到理貨員入庫(kù)通知時(shí)，按照入庫(kù)單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。
3.3.4、倉(cāng)管員在接到理貨員出庫(kù)通知時(shí)，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。
3.3.5、倉(cāng)管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作。
倉(cāng)庫(kù)管理流程
目的：為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、 倉(cāng)管員職責(zé)：
1. 遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保管好公司倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資，對(duì)所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。
2. 負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉(cāng)管員必須認(rèn)真填寫入庫(kù)單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3. 熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點(diǎn)，運(yùn)用公司ERP系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，按照倉(cāng)庫(kù)的管理流程做到帳、卡、物一致。
4. 月末倉(cāng)庫(kù)保管員在采購(gòu)部、PMC和財(cái)務(wù)部的協(xié)助下對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，對(duì)盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進(jìn)行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過上級(jí)批準(zhǔn)的情況下倉(cāng)庫(kù)管理員絕對(duì)不得擅自處理。
5. 積極配合采購(gòu)部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進(jìn)出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實(shí)可靠的資料。
6.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識(shí)，懂得使用消防器材。
7.除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和在倉(cāng)庫(kù)逗留，倉(cāng)管員要拒絕閑雜人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
二、 倉(cāng)庫(kù)日常管理 ：
1. 倉(cāng)庫(kù)保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片;半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號(hào)用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2.必須嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記卡片，及時(shí)查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
4.倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫(kù)存數(shù)量及時(shí)和采購(gòu)部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)(生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部)，各事業(yè)部(生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部)對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)處理意見及時(shí)加以處理。
三、入庫(kù)管理 ：
1.物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑采購(gòu)部的采購(gòu)訂單或采購(gòu)明細(xì)、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。
2.入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員(采購(gòu)部)負(fù)責(zé)處理。 對(duì)于境外來料物資倉(cāng)管員必須及時(shí)與采購(gòu)部或者報(bào)關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進(jìn)行入庫(kù)手續(xù)。
3.對(duì)于境外客戶自來物料，無(wú)論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時(shí)清點(diǎn)并做相應(yīng)記錄清單，由倉(cāng)庫(kù)擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。
4.收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。
5.倉(cāng)管員必須見到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單，并通知采購(gòu)部處理，倉(cāng)管員不得私自處理任何物料。
四、出庫(kù)管理：
1.各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證(領(lǐng)料單)向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料;領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)開具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。
2.A、 成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、報(bào)廢單)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
B、來料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點(diǎn)好數(shù)量，移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉(cāng)，倉(cāng)管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的`發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
五、報(bào)表及其他管理：
1.倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2.必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表：收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物料報(bào)表，每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無(wú)誤，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。
3.庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
4.倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
倉(cāng)庫(kù)管理流程
為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度及管理流程：
第一章 倉(cāng)庫(kù)日常管理
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。
原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。
倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存;倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
第二章 工程項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特工程項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品(板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù))都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)�？煞譃椋何褰鸾浑娝�、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買回來必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問清楚材料員)，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購(gòu)買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第三章 入庫(kù)管理
1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。
2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開)，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。
5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
制度與流程5
學(xué)校、幼兒園食堂的鼠害防制應(yīng)結(jié)合餐飲服務(wù)場(chǎng)所的環(huán)境特點(diǎn)和行業(yè)要求，以食品、人員、環(huán)境安全為前提，采取預(yù)防為主的控制措施，重點(diǎn)加強(qiáng)環(huán)境治理，清除鼠類棲息場(chǎng)所，建立健全防鼠設(shè)施，優(yōu)先選用物理防治，必要時(shí)限制性使用化學(xué)防治，有效控制鼠類危害。
01建立健全工作制度
學(xué)校、幼兒園食堂應(yīng)建立鼠害防制工作制度，制定鼠害防制工作方案。方案內(nèi)容應(yīng)包括但不限于:
�。ㄒ唬┙⒔∪珡臉I(yè)人員鼠害防制培訓(xùn)工作機(jī)制;
�。ǘ┙∪晟啤斑M(jìn)貨查驗(yàn)”制度，在食品原料采購(gòu)、貯存、分揀、清洗、切配、烹飪、備餐等操作加工環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查把關(guān)，嚴(yán)防食物中混入鼠尸、鼠器官、鼠屎等;
�。ㄈ┎惋嫹⻊�(wù)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的鼠活動(dòng)監(jiān)測(cè)措施;
�。ㄋ模┲攸c(diǎn)防制區(qū)域和一般防制區(qū)域的環(huán)境治理措施、防護(hù)設(shè)施建設(shè)，不同區(qū)域的防制方法，包括器械的選擇、數(shù)量、點(diǎn)位設(shè)置等;
�。ㄎ澹┩猸h(huán)境滅鼠的場(chǎng)所、方法、藥物、劑型、器械及防治時(shí)間與頻次等;
（六）發(fā)生殺鼠劑中毒的應(yīng)急救治措施。
�。ㄆ撸⿲W(xué)校、幼兒園食堂應(yīng)定時(shí)開展環(huán)境清潔衛(wèi)生打掃和防鼠設(shè)施維護(hù)工作，消除鼠類孳生環(huán)境，確保防鼠設(shè)施正常使用。學(xué)校、幼兒園食堂應(yīng)管理人員接到鼠類活動(dòng)預(yù)警后應(yīng)及時(shí)尋找鼠跡，快速捕殺，處理其污染區(qū)域和食物，消除其活動(dòng)影響。
02防制裝置
�。ㄒ唬⿲W(xué)校、幼兒園食堂等餐飲服務(wù)場(chǎng)所應(yīng)備有滅鼠器械(鼠夾、鼠籠、粘鼠板、機(jī)械式/電子捕鼠器等)，室內(nèi)不應(yīng)使用殺鼠劑。
�。ǘ┎妒笱b置應(yīng)放置在鼠道或有鼠活動(dòng)的地點(diǎn)，如庫(kù)房門口內(nèi)外兩側(cè)、天花板、餐廚設(shè)備隱蔽處。
�。ㄈ﹤鞑穗娞萏帯⒃O(shè)備管線處等。捕鼠裝置上投放誘餌，定期更換誘餌及變更捕鼠裝置位置，及時(shí)清理捕獲的鼠類并進(jìn)行器械維護(hù)。
�。ㄋ模┰谥鞲笔硯�(kù)房、粗加工、烹飪等重點(diǎn)場(chǎng)所，宜采用超聲波驅(qū)鼠設(shè)備進(jìn)行防鼠驅(qū)鼠，超聲波驅(qū)鼠器功率應(yīng)在 30 khz以上。
03墻壁、地面、天花板
�。ㄒ唬〾疃葢�(yīng)大于 1500 mm，要求磚石砌牢，水泥灌漿，防止鼠類打洞進(jìn)入。
�。ǘ┯不覂�(nèi)地面，修葺或填補(bǔ)室內(nèi)地面、墻壁、天花板的裂縫、孔洞，使其完好。裝飾條、地腳線等應(yīng)無(wú)明顯縫隙。
�。ㄈ〾εc天花板交界處，宜抹成圓形或安裝防鼠擋板。墻與地板交界處，宜使用鐵皮釘牢或抹成圓形，使鼠類不能攀爬。
04門、窗、排(通)風(fēng)口
（一）門、窗應(yīng)能封閉，縫隙處應(yīng)采用橡膠條封閉或泥漿封閉。
�。ǘ┮话悴僮鲄^(qū)(食品庫(kù)房、粗加工制作區(qū)、切配區(qū)、餐具用具清洗消毒區(qū))、準(zhǔn)清潔操作區(qū)(烹飪區(qū)、餐具用具保潔區(qū)、面食加工區(qū))、清潔操作區(qū)(備餐區(qū))等食品處理區(qū)，凡與外界相通需要設(shè)置門道的地方，以及食品庫(kù)房門口，均應(yīng)設(shè)置擋鼠板。擋鼠板應(yīng)由金屬材質(zhì)制作而成，標(biāo)準(zhǔn)高度為600 mm，標(biāo)準(zhǔn)厚度為 25 mm，上部應(yīng)貼有反光條，夜間容易辨別。擋鼠板宜安裝在門框上，易拆卸，方便搬運(yùn)物品。
�。ㄈ┦称穾�(kù)房和或儲(chǔ)藏室的門如為木質(zhì)，應(yīng)在門框和門的下端包(鑲)鐵皮，高度不低于 300 mm。門窗框的縫隙應(yīng)小于6 mm，窗戶外部安裝鋼絲網(wǎng)狀的紗窗，防止鼠類進(jìn)入。
（四）與外界直接相通的通風(fēng)口、換氣窗外應(yīng)加裝不小于 16 目的防蟲網(wǎng)篩
05排水管口
�。ㄒ唬┦称诽幚韰^(qū)下水道排水口或排水溝上口及檢查口應(yīng)設(shè)金屬欄柵(箅子)，柵條間隔小于 10 mm，地漏加蓋。
�。ǘ┦彝膺B接室內(nèi)的排水溝應(yīng)設(shè)置為暗溝，應(yīng)完整加蓋，破損蓋板應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)。
�。ㄈ┛繅Φ拇怪毕滤�、電線等髀道上應(yīng)釘擋鼠板，阻止老鼠沿髀道攀爬。
（四）雨水落水管下端應(yīng)離地 300 mm 以上。
06管線孔洞
�。ㄒ唬┓忾]供水、排水、供熱、燃?xì)�、電纜電線、空調(diào)、煙道等管道與外界或天花板連接處的縫隙，填充封堵管線穿墻孔洞。填充應(yīng)牢固，無(wú)縫隙;材料宜選用水泥、不銹鋼隔板、鋼絲、防火泥等;不能堵死的孔洞應(yīng)采用孔徑小于 10 mm 鐵絲網(wǎng)或鐵皮釘牢，使鼠類不能鉆入。
�。ǘ┧芯�槽、配電箱(柜)應(yīng)密封，防止鼠類鉆入。
�。ㄈ┩ㄏ蛲饷娴墓芫�孔洞應(yīng)堵塞，未堵死的孔洞應(yīng)小于 6 mm。
07食品處理區(qū)
�。ㄒ唬┦称诽幚韰^(qū)各類設(shè)施設(shè)備與地面、墻壁間保持距離。各類物品擺放整齊，與墻面、地面保持距離。定期進(jìn)行移位清掃，保持清潔。
（二）應(yīng)每天定期清潔食品處理區(qū)的地面、墻壁和下水道等衛(wèi)生死角，及時(shí)清除室內(nèi)外垃圾、雜物及食物殘?jiān)?/p>
（三）應(yīng)定期檢查食品庫(kù)房、食品貯存區(qū)域及其他陰暗、潮濕區(qū)域是否存在鼠跡。庫(kù)房物品隔墻離地存放，定期移位清掃。
�。ㄋ模┦杖∝浳飼r(shí)，應(yīng)檢查運(yùn)輸工具和貨物包裝是否有鼠跡，防止將鼠類帶入。
�。ㄎ澹┰谑称芳庸み^程中檢查食物是否受到鼠類污染，重點(diǎn)在原料進(jìn)貨查驗(yàn)、分揀清洗、切配、烹飪、分餐等關(guān)鍵環(huán)節(jié)檢查，一旦發(fā)現(xiàn)食物中混入鼠尸、鼠器官、鼠屎或其它被鼠類污染的痕跡，應(yīng)立即停用，并及時(shí)查源處理。
�。┎坏迷谑称诽幚韰^(qū)和就餐場(chǎng)所存放殺鼠劑。應(yīng)單獨(dú)設(shè)置固定的殺鼠劑產(chǎn)品存放場(chǎng)所，存放場(chǎng)所應(yīng)具備防火防盜及通風(fēng)條件，并由專人負(fù)責(zé)。
08就餐區(qū)
�。ㄒ唬┪锲窇�(yīng)擺放整齊，環(huán)境整潔，無(wú)衛(wèi)生死角，無(wú)鼠跡。
�。ǘ┯貌蛥^(qū)的各類箱柜、設(shè)備箱應(yīng)密閉無(wú)縫隙，潔凈無(wú)食物殘?jiān)�，無(wú)鼠跡。
�。ㄈ┯貌蛥^(qū)的隱蔽處、各類箱柜和設(shè)備箱頂部應(yīng)無(wú)鼠跡。
09內(nèi)部環(huán)境區(qū)
（一）廁所內(nèi)清潔，無(wú)尿垢，無(wú)蠅蛆，無(wú)鼠跡，便池排污口有防止鼠類進(jìn)入室內(nèi)的措施。
�。ǘ├�(桶)應(yīng)密閉，垃圾入箱、無(wú)外溢無(wú)滲漏，日產(chǎn)日清。垃圾箱(桶)應(yīng)經(jīng)常刷洗，保持整潔。
10外部環(huán)境區(qū)
（一）路面、草坪、綠化等景觀區(qū)域應(yīng)無(wú)暴露垃圾，無(wú)鼠跡。
�。ǘ┦彝獠蛷N廢棄物存放處地面應(yīng)硬化，并填平坑洼，封堵鼠洞。室外垃圾箱應(yīng)離墻放置，布局、數(shù)量和垃圾箱容量等符合正常經(jīng)營(yíng)的需求。
（三）夏秋季應(yīng)開展不少于 1 次滅鼠工作，發(fā)現(xiàn)鼠跡應(yīng)進(jìn)行外環(huán)境滅鼠。
�。ㄋ模┰谕猸h(huán)境和垃圾箱附近沿墻邊隱蔽處設(shè)置一定數(shù)量的毒餌站，鼠餌和鼠餌站必須固定安裝。
�。ㄎ澹┮瞬捎玫投净蛭⒍镜臍⑹笏幬�，應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)殺鼠劑的技術(shù)要求確定使用劑量和位置，并在醒目處設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，同時(shí)教育學(xué)生不要有任何接觸。
�。┩猸h(huán)境滅鼠嚴(yán)禁使用毒鼠強(qiáng)等國(guó)家禁用的急性劇毒鼠藥。
�。ㄆ撸┦褂脷⑹髣┑娜藛T應(yīng)經(jīng)過有害生物防制專業(yè)培訓(xùn)。
11滅鼠技術(shù)方案:物理滅鼠
(一)粘鼠板捕殺
1.選用規(guī)格長(zhǎng)×寬為 150 mm × 200 mm 的粘鼠板。 2.每天應(yīng)查看粘鼠情況，粘到的'鼠類應(yīng)及時(shí)集中處理。粘鼠板無(wú)粘性后應(yīng)及時(shí)更換。
(二)防制裝置
1.應(yīng)選用規(guī)格 150 mm×80 mm 的鐵板夾，或選用規(guī)格長(zhǎng)×高×寬為 260 mm × 120 mm × 120 mm 的捕鼠籠，并布置在鼠類出沒的地方附近。
2.可選用新鮮的玉米、豬油、花生等作誘餌。
3.捕鼠裝置應(yīng)布放在鼠道或有鼠活動(dòng)地點(diǎn)，如天花板、餐廚設(shè)備隱蔽處、傳菜電梯處、設(shè)備管線處等;每 15 m 放置1 個(gè)為宜，誘餌使用鼠類喜愛的食物;庫(kù)房門口內(nèi)外兩側(cè) 2m 范圍內(nèi)沿墻根布放捕鼠器，庫(kù)內(nèi)沿墻根每 5 m-10 m 布放一個(gè)捕鼠器為宜;3 日內(nèi)未捕到鼠，更換誘餌或變更捕鼠器位置;及時(shí)清理捕獲的鼠類并進(jìn)行器械維護(hù)。
4.鼠夾與墻基垂直，踏板端靠墻。小于 15 m2 房間放置 1 夾，15 m2 及以上房間放置 2 夾。應(yīng)每天檢查一次捕鼠裝置，捕獲鼠后應(yīng)集中處理。
12滅鼠技術(shù)方案:化學(xué)滅鼠
(一)投餌滅鼠。
1.殺鼠劑的選擇應(yīng)符合 GB/T 8321(所有部分)的規(guī)定，應(yīng)選用取得農(nóng)藥登記證的殺鼠劑。
2.可選用新鮮的大米、谷子、玉米、花生、葵花籽等作為配制毒餌用的基餌。
3.應(yīng)根據(jù)餐飲環(huán)境以及優(yōu)勢(shì)種群鼠的生態(tài)習(xí)性等特點(diǎn)選擇毒餌。
4.應(yīng)使用低毒的抗凝血抑制類的滅鼠藥劑配制的毒餌、蠟塊等。
5.投餌方法:投放毒餌應(yīng)堅(jiān)持“三飽和”原則: （1）毒餌量飽和。毒餌投放后，應(yīng)常檢查，依據(jù)消耗情況及時(shí)添加;發(fā)現(xiàn)已被取食的毒餌應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充，吃多少補(bǔ)多少，吃光則加倍補(bǔ)充，直到投放毒餌不再消耗為止;
�。�2）空間飽和。投藥時(shí)應(yīng)全面投放，覆蓋面廣。餐飲場(chǎng)所外環(huán)境可修建長(zhǎng)期毒餌站，下水道溝、暖氣管道溝、通信電纜溝投放防潮蠟塊;
�。�3）時(shí)間飽和。連續(xù)幾天投毒餌，直到投放的毒餌不再消耗為止。毒餌投放后，根據(jù)盜食情況應(yīng)保持較長(zhǎng)時(shí)間，重點(diǎn)場(chǎng)所如管道溝、樓層管道間等部位。
6.有條鼓勵(lì)有條件的學(xué)校、幼兒園同具有相應(yīng)能力水平的第三方有害生物防治服務(wù)機(jī)構(gòu)（PCO）簽訂有害生物防制協(xié)議，定期開展消殺并做好記錄。
(二)殺鼠劑保存。
1.不得在食品處理區(qū)保存化學(xué)殺鼠劑。餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)指派專人，應(yīng)用專用設(shè)施保存殺鼠劑，防止誤用誤食。
2.應(yīng)加強(qiáng)殺鼠劑管理，專庫(kù)保存，出入庫(kù)和使用應(yīng)進(jìn)行登記，包裝和標(biāo)簽應(yīng)保持完整，不應(yīng)與食品、飼料、洗滌劑混放。應(yīng)妥善處理使用殺鼠劑后的廢棄容器包裝和殘餌垃圾。
3.應(yīng)在專業(yè)人員指導(dǎo)下開展化學(xué)滅鼠。嚴(yán)格按需用藥，糾正寧多毋少偏向。應(yīng)按照要求分發(fā)和使用殺鼠劑。妥善處理染毒用具和污水、污物，避免污染環(huán)境。剩余毒餌應(yīng)收回，集中管理或交指定部門進(jìn)行無(wú)害化處理。
(三)死鼠處理。
1.死鼠可用 0.05% 的過氧乙酸或含有效氯 1000 mg/L 溶液噴淋消毒及其他方式，用量應(yīng)保證鼠尸表面完全濕潤(rùn)，之后用塑料袋密封好，送環(huán)衛(wèi)部門進(jìn)行無(wú)害化處理。
2.處理完死鼠后應(yīng)用消毒液消毒可能被鼠污染的場(chǎng)所并洗手消毒。
制度與流程6
一、廚房工作人員以及后勤、采購(gòu)人員上崗前，必須到婦幼保健院接受一年一次的健康檢查。有檢查單位簽發(fā)證明書,取得健康證明后方可參加工作。
二、廚房工作人員持有效健康合格證明，方可從事食品加工工作。
三、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染�。òú≡瓟y帶者），活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或者滲出性皮膚病及其它有礙食品衛(wèi)生的'疾病，不得從事接觸直接入口食品的工作。
四、凡檢出患有以上“五病”者，要立即叫其調(diào)離原崗位，禁忌癥患者及時(shí)調(diào)離率100%。
五、凡廚房人員手部有開放性、感染性傷口，必須要嚴(yán)密包扎，并戴手套后方可上崗工作。
制度與流程7
消防泵房(站)的管理制度
(一)消防水泵房、泡沫泵站是重要的消防設(shè)施,各單位要加強(qiáng)管理,建立健全管理制度。嚴(yán)禁將泵房(站)改作它用或亂放雜物,保持室內(nèi)整潔,四周道路暢通。泵房(站)的管理應(yīng)納入設(shè)備創(chuàng)完好管理活動(dòng)中。
(二)在泵房(站)臨近操作的明顯位置應(yīng)設(shè)有工藝操作流程圖和操作程序說明,操作流程圖醒目、直觀,操作程序簡(jiǎn)潔、準(zhǔn)確、實(shí)用。低壓和臨時(shí)高壓消防系統(tǒng)消防水泵能在接到火災(zāi)報(bào)警后2分鐘內(nèi)投入運(yùn)行,穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)的消防水泵應(yīng)為自動(dòng)控制。
(三)消防泵房(站)機(jī)泵、備用泵、儀表、電器、罐等應(yīng)保持完好,零部件齊全,機(jī)泵運(yùn)行時(shí)振動(dòng)符合規(guī)定,壓力、流量滿足設(shè)計(jì)要求。
(四)消防水泵房(站)及其配電室應(yīng)設(shè)事故照明,連續(xù)供電時(shí)間不少于20分鐘。消防泵房(站)應(yīng)設(shè)報(bào)警電話。
(五)建立24小時(shí)值班制,有專人負(fù)責(zé),對(duì)于消防泵房(站)出現(xiàn)的.故障要立即處理,時(shí)刻保持戰(zhàn)備狀態(tài)。消防水泵、泡沫泵等按照公司《機(jī)動(dòng)設(shè)備管理制度》規(guī)定定期潤(rùn)滑、維護(hù)和保養(yǎng),每周試運(yùn)行1次,內(nèi)燃機(jī)每周試機(jī)一次,認(rèn)真填寫運(yùn)行和潤(rùn)滑記錄。內(nèi)燃機(jī)的優(yōu)良儲(chǔ)備量應(yīng)能滿足機(jī)組連續(xù)勻轉(zhuǎn)6小時(shí)的要求。
(六)消防水源應(yīng)滿足火災(zāi)延續(xù)時(shí)間內(nèi)消防用水總量的要求,水池應(yīng)設(shè)水位標(biāo)志,確定警戒水位,應(yīng)安裝自動(dòng)補(bǔ)水系統(tǒng)。
(七)使用后的泡沫滅火系統(tǒng)應(yīng)立即清洗,吹掃干凈,防止銹蝕,泡沫罐及時(shí)填加滅火劑。
(八)泡沫液貯存到期前,必須取樣送到專業(yè)部門化驗(yàn)合格后,方能繼續(xù)使用,鑒定書復(fù)印件送到質(zhì)量安全環(huán)保處部門備案�；�(yàn)不合格的,必須立即更換藥劑,做好登記。
(九)更換泡沫液前,應(yīng)對(duì)滅火系統(tǒng)進(jìn)行一次模擬滅火試驗(yàn),查看系統(tǒng)是否完好,有異常情況應(yīng)檢查修復(fù)。
(十)每年應(yīng)利用消防演練等時(shí)機(jī)對(duì)消防水系統(tǒng)的功能進(jìn)行全部測(cè)試,通過水泵控制柜現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)、自動(dòng)啟動(dòng)、消防控制室遠(yuǎn)程啟動(dòng)等方式來啟動(dòng)消防水泵進(jìn)行測(cè)試。
施工驗(yàn)收規(guī)范和產(chǎn)品手冊(cè)均有,每月試一次水泵,由于消防泵日常基本不工作,每年不少于一次全荷裁試驗(yàn),工作30分鐘以上,也便于水泵電機(jī)除潮和檢驗(yàn)供水能力,若環(huán)境太潮的話應(yīng)加大頻度.
制度與流程8
一、生產(chǎn)跟單員行為準(zhǔn)則
1、秉承良好的職業(yè)操守，實(shí)事求是，保持客觀態(tài)度。
2、跟單員言行、態(tài)度均代表本公司,因此與各合作工廠處理相應(yīng)業(yè)務(wù)過程中，須把握基本原則、注意言行得體、態(tài)度不卑不亢。嚴(yán)禁以任何主觀或客觀理由對(duì)合作工廠（或客戶跟單員）有過激的言行。
3、不能把自己的情緒帶到工作中，保持友善良好的態(tài)度對(duì)待生產(chǎn)單位和同事。
4、對(duì)工作主動(dòng)，認(rèn)真，負(fù)責(zé)。有吃苦耐勞、敢于承擔(dān)責(zé)任的精神。
5、有團(tuán)隊(duì)精神，同事之間合作團(tuán)結(jié)，互相幫助、互相學(xué)習(xí)、互相分享信息資源。
6、維護(hù)公司利益，恪盡職守，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密。
7、注意自己儀表,不準(zhǔn)穿拖鞋,短褲,背心,衣服整潔干凈,頭發(fā)胡須定期清理，不能有異味.避免影響公司工廠整體形像。
8、嚴(yán)格遵守特殊合作單位（監(jiān)獄）監(jiān)管要求，不能私自帶違規(guī)違禁物品到（監(jiān)獄）內(nèi)。
9、合作工廠車間內(nèi)絕對(duì)不準(zhǔn)吸煙,工作時(shí)間內(nèi)早、中、晚飯一定不能喝酒(不加晚班情況下可以少量飲酒，不能超量)。
10、主動(dòng)為合作工廠解決實(shí)際問題,做好合作工廠與公司的聯(lián)系紐帶，配合工廠做一些力所能及的事情。
二、跟單員工作規(guī)范
1、工作時(shí)間:按合作工廠或公司要求時(shí)間上下班及休息，上下班需按規(guī)定按時(shí)打卡，非正常休息主動(dòng)報(bào)告。請(qǐng)假提前通知公司，并有書面或短信通知公司領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)辦。
2、及時(shí)通報(bào)加工廠生產(chǎn)進(jìn)度，面輔料，以及質(zhì)量情況。每天7點(diǎn)前發(fā)生產(chǎn)進(jìn)度表及質(zhì)量報(bào)表，通報(bào)時(shí)必須實(shí)事求是，不得瞞報(bào)、虛報(bào)。
3、盡可能多地了解合作工廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況并對(duì)工廠的優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行充分評(píng)估，做到知根知底。
三、生產(chǎn)跟進(jìn)具體操作流程
上線準(zhǔn)備：
1、全面準(zhǔn)備并了解訂單資料（工廠計(jì)劃，公司出貨順序、出貨時(shí)間、出貨方式、最終確認(rèn)樣、面/輔料樣卡、確認(rèn)意見或更正資料等），確認(rèn)所掌握的所有資料之間制作工藝細(xì)節(jié)是否統(tǒng)一、詳盡。對(duì)指示不明確的事項(xiàng)詳細(xì)反映給相關(guān)技術(shù)部和業(yè)務(wù)部，以便及時(shí)確認(rèn)。
2、工廠計(jì)劃中欠缺的面輔料及嘜架情況,做出大致了解及記錄。
3、面輔料到廠后，督促工廠2天時(shí)間內(nèi)根據(jù)發(fā)貨單核對(duì)數(shù)量，并由工廠簽收。若出現(xiàn)短碼、少數(shù)現(xiàn)象要親自參與清點(diǎn)并確認(rèn)。
4、對(duì)照樣衣、物料卡、技術(shù)資料核對(duì)面輔料，看是否與原樣有顏色、形狀、材料等區(qū)別，并做記錄。如與原樣不符盡快通知公司相關(guān)負(fù)責(zé)人（注意少資料或不符不能生產(chǎn)）。
5、召集相關(guān)人員開產(chǎn)前會(huì)議，要求相關(guān)人員做好記錄。
6、安排工廠生產(chǎn)產(chǎn)前確認(rèn)樣，批復(fù)、核對(duì)工廠產(chǎn)前樣衣，并將檢驗(yàn)結(jié)果書面通知相關(guān)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。特殊情況下需交公司確認(rèn)，整改無(wú)誤后方可投產(chǎn)。
7、生產(chǎn)新款訂單必須先做產(chǎn)前樣批復(fù)后才可開裁生產(chǎn)大貨。
生產(chǎn)中：
1、根據(jù)雙方確認(rèn)后的用量，要與工廠共同核對(duì)面輔料的溢缺值，并將具體數(shù)據(jù)以書面形式通知公司。如有欠料，須及時(shí)落實(shí)補(bǔ)料事宜并告知加工廠。如有溢余則要告知工廠大貨結(jié)束后退還我司，并督促其節(jié)約使用，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。
2、大貨開裁前對(duì)照樣衣、生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)資料，跟進(jìn)加工廠紙樣嘜架，是否有幅寬、顏色、色差、正反面、單向花色等問題，并做記錄及時(shí)通知公司相關(guān)部門。注意拉布板長(zhǎng)兩頭的浪費(fèi)，零頭面料和次品面料的處理。
3、嘜架所欠部件先用零頭、次品面料，最后才能用正品面料。用正品面料裁所欠部件需由跟單員簽字確認(rèn)。
4、投產(chǎn)初期必須每個(gè)小組、每道工序高標(biāo)準(zhǔn)地進(jìn)行半成品檢驗(yàn)，如有問題要及時(shí)反映合作工廠負(fù)責(zé)人和相應(yīng)管理人員，并監(jiān)督、協(xié)助合作工廠落實(shí)整改。
5、每個(gè)小組下首件成品后，要對(duì)其尺寸、做工、款式、工藝進(jìn)行全面細(xì)致地檢驗(yàn)。出具檢驗(yàn)報(bào)告書及整改意見，經(jīng)加工廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后留工廠一份，自留一份并和產(chǎn)前樣一起發(fā)回公司。
6、測(cè)量車間半成品、成品尺寸，對(duì)照尺寸表是否有差別，并做記錄。
7、大貨生產(chǎn)（初期中期末期）檢驗(yàn)報(bào)告書及整改意見，經(jīng)加工廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后留工廠一份，自留一份并按要求傳回公司。
8、每天要記錄、總結(jié)工作，制定第二天工作方案。每日詳實(shí)記錄工廠裁剪進(jìn)度、投產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)成品情況、投產(chǎn)機(jī)臺(tái)人數(shù)并按生產(chǎn)計(jì)劃表落實(shí)進(jìn)度并督促工廠并做成生產(chǎn)進(jìn)度表每日匯報(bào)公司。
9、針對(duì)公司所提出的制作、質(zhì)量要求，要監(jiān)督、協(xié)助合作工廠落實(shí)整改到位，并及時(shí)匯報(bào)公司整改情況。
10、成品進(jìn)入后整理車間需每日巡查后整質(zhì)量，對(duì)大貨品質(zhì)、輔機(jī)、整燙、臟跡、包裝、后期檢驗(yàn)跟蹤，并做記錄。
11、注意包裝標(biāo)示及要求與工藝單要求是否相符。
12、不定期抽驗(yàn)包裝好的成品，要做到有問題早發(fā)現(xiàn)、早處理。確保大貨質(zhì)量和交期。
13、大貨包裝完畢后，裝箱后進(jìn)行單、貨核對(duì)，檢查每色、每號(hào)是否相符。與出貨裝箱單是否有出入。
生產(chǎn)完成：
1、加工結(jié)束后，詳細(xì)清理并收回所有剩余輔料。
2、對(duì)生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)（包括本公司相應(yīng)部門和各業(yè)務(wù)單位）的協(xié)同配合力度、出現(xiàn)的問題、對(duì)問題的反應(yīng)處理能力以及整個(gè)訂單操作情況等進(jìn)行總結(jié)。
四、跟單具體問題處理方法
預(yù)先充分估量工作中問題的潛在發(fā)生性，相應(yīng)加強(qiáng)工作力度，完善細(xì)化前期工作，減少乃至杜絕其發(fā)生的可能性。不以發(fā)現(xiàn)問題為目的，預(yù)先充分防范、工作中重復(fù)發(fā)掘、及時(shí)處理問題并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)以后的工作方式和細(xì)則進(jìn)一步完善；方為根本之道。
合作工廠有具體問題，先不要急于與合作工廠爭(zhēng)執(zhí)和向公司匯報(bào)，不要沖動(dòng)，先冷靜分析，找出事情原因，大致的'經(jīng)過，現(xiàn)造成的狀況，做出合理的解決辦法，問題影響不大能自行解決：先與合作工廠進(jìn)行溝通，把自己了解的情況、經(jīng)過和狀況向合作工廠反映，再說出自己的解決方法。問題影響大不能自行解決：先與合作工廠進(jìn)行溝通，把自己了解的情況、經(jīng)過和狀況向合作工廠反映，聽取合作工廠意見和建議，再向公司匯報(bào)，與公司和合作工廠共同商量解決辦法。
1.生產(chǎn)過程中合作工廠反映面輔料欠缺怎么辦？
1首先弄清楚所欠面輔料的數(shù)量，聽取合作工廠欠缺原因。
2尋找合作工廠是否因工作疏忽，遺失在某處。
3弄清楚合作工廠是否有收輔料的清單，及確認(rèn)簽名。
4理清事實(shí)，找出欠缺原因，劃定責(zé)任錯(cuò)失。
5寫補(bǔ)料單（合作工廠原因需負(fù)責(zé)人簽字）發(fā)公司生產(chǎn)補(bǔ)料申請(qǐng)群。
6與公司面輔料倉(cāng)庫(kù)溝通，通知面輔料倉(cāng)庫(kù)發(fā)物料。
7跟蹤補(bǔ)料進(jìn)度。
2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原輔材料與樣衣不符怎么辦？顏色偏差太大怎么辦？
1發(fā)現(xiàn)原輔材料與樣衣不符，應(yīng)先要求合作工廠暫停生產(chǎn)與原輔材料相關(guān)的工序，做好記錄，與原輔材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行溝通，及時(shí)帶（寄）回原樣和大貨材料，并及時(shí)上報(bào)公司。
2發(fā)現(xiàn)原輔材料與樣衣顏色偏差較大，應(yīng)先要求合作工廠暫停生產(chǎn)與原輔材料相關(guān)的工序，做好記錄，及時(shí)帶（寄）回原樣顏色和差別顏色，與原輔材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行溝通，并及時(shí)上報(bào)公司。
3.工廠相關(guān)人員不配合（或不按要求）工作怎么辦？
1冷靜分析事情原因，不要沖動(dòng)說過激的話和做過激的其他反應(yīng)。
2找合作工廠相關(guān)負(fù)責(zé)人，講明不配合（或不按要求）生產(chǎn)所導(dǎo)致合作工廠和公司的不良后果。
3如還是不能解決，通知公司。
制度與流程9
1目的
本文件對(duì)船舶運(yùn)輸危險(xiǎn)品貨物作出規(guī)定，旨在當(dāng)船舶裝運(yùn)危險(xiǎn)品貨物時(shí)，船員、船舶和貨物的安全得到保障。
2適用范圍
本文件適用于公司進(jìn)入sms的所有船舶。
3參照文件
3.1《國(guó)際海上危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸規(guī)則》
3.2imo(a648)決議
4危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理實(shí)施細(xì)則
4.1.1危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸必須遵照國(guó)家有關(guān)運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物的規(guī)定和要求辦理手續(xù)，必須符合《國(guó)際海上危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸規(guī)則》和有關(guān)港口的規(guī)定。
4.1.2運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物的船舶，要適合所運(yùn)貨物性質(zhì)的要求。
4.1.3船舶裝運(yùn)進(jìn)口或過境危險(xiǎn)貨物時(shí)，必須在預(yù)定抵港三天前通過代理，向到達(dá)港或過境港港務(wù)監(jiān)督申報(bào)所裝危險(xiǎn)貨物的學(xué)名、編號(hào)、數(shù)量、包裝、貨位及收貨人名稱，航程不足三天的開航后應(yīng)立即通過代理向到達(dá)港申報(bào)。
4.1.4船舶裝運(yùn)出口危險(xiǎn)貨物時(shí)必須取得下列證書:
4.1.4.1危險(xiǎn)貨物鑒定單位主管部門簽署的《危險(xiǎn)貨物技術(shù)說明書》;
4.1.4.2國(guó)家商檢部門簽署的《包裝適用證書》;
4.1.4.3由港務(wù)監(jiān)督簽署的《船舶裝載危險(xiǎn)貨物準(zhǔn)裝單》;
4.1.4.4集裝箱形式運(yùn)輸?shù)奈ｋU(xiǎn)貨物，需備有有關(guān)法定機(jī)關(guān)簽認(rèn)的《危險(xiǎn)貨物裝箱證書》;
4.1.4.5裝運(yùn)放射性物品除具備上述證書外，還必須取得由劑量核查單位簽發(fā)的《放射性物質(zhì)劑量檢查證書》。
4.1.5船舶裝運(yùn)危險(xiǎn)貨物必須核對(duì)《運(yùn)單》內(nèi)所填寫的危險(xiǎn)貨物的類別、編號(hào)、品名、數(shù)量、包裝、標(biāo)記、標(biāo)志、并了解其特性和意外事故發(fā)生時(shí)所應(yīng)采取的特殊防護(hù)措施。
4.1.6危險(xiǎn)貨物必須具有合格的包裝和明顯、正確的標(biāo)志。除因包裝過小只能粘貼或刷印較小的標(biāo)志外，危險(xiǎn)貨物標(biāo)志不應(yīng)小于100mm×100mm;集裝箱、可移動(dòng)罐(柜)使用的標(biāo)志，不應(yīng)小于250mm×250mm。
4.1.7凡不按規(guī)定填寫單證或包裝損壞的、標(biāo)志不清的，均不予承運(yùn)。集裝箱內(nèi)使用固體二氧化碳(干冰)制冷時(shí)，裝箱人應(yīng)在集裝箱門上顯著標(biāo)明'危險(xiǎn):內(nèi)有二氧化碳(干冰)，進(jìn)入前需徹底通風(fēng)'字樣。
4.1.8承運(yùn)裝過危險(xiǎn)貨物的空容器(除經(jīng)倒凈，并按章持有證明者外)，應(yīng)按其原裝危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸要求處理。
4.1.9裝運(yùn)爆炸品和一級(jí)易燃液體(閃點(diǎn)低于28度)，必須事先申請(qǐng)船檢部門對(duì)船舶進(jìn)行臨時(shí)檢驗(yàn)，并取得證書后方可承運(yùn)。
4.1.10船舶應(yīng)根據(jù)所裝危險(xiǎn)貨物的性質(zhì)配置應(yīng)有的消防設(shè)備，煙火報(bào)警系統(tǒng)及救生、消防設(shè)備均應(yīng)處于良好適用狀態(tài)，確保船舶安全檢查操作的一切通暢無(wú)阻。
4.1.11裝運(yùn)危險(xiǎn)貨物的船舶不論航行、錨泊、裝卸、待命均應(yīng)按規(guī)定懸掛信號(hào)或顯示燈光信號(hào)，應(yīng)配置測(cè)爆儀、測(cè)氧儀和所裝危險(xiǎn)貨物所必須用的特殊防護(hù)用具和器材。
4.1.12承運(yùn)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)拇安徽摵叫�、錨泊、裝卸、待命均應(yīng)按規(guī)定懸掛信號(hào)或顯示信號(hào)，應(yīng)配置測(cè)爆儀、測(cè)氧儀和所裝危險(xiǎn)貨物所必須用的特殊防護(hù)用具和器材。
4.1.13承運(yùn)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)?船舶要根據(jù)本輪情況，制定出相應(yīng)的危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸安全防范措施。配裝危險(xiǎn)品須得到港監(jiān)同意并持有'危險(xiǎn)品監(jiān)裝證書'。
4.2配載與裝船
4.2.1配載危險(xiǎn)貨物船舶必須做到:
4.2.l.1對(duì)已承運(yùn)的危險(xiǎn)貨物，必須根據(jù)本輪設(shè)備條件，航行區(qū)域和危險(xiǎn)貨物的種類，性質(zhì)及危險(xiǎn)程度選擇適當(dāng)?shù)呐撐�，認(rèn)真制定積載計(jì)劃;
4.2.1.2必須嚴(yán)格按照《危險(xiǎn)貨物配裝表》及危險(xiǎn)貨物明細(xì)表中提出的積載隔離要示正確合理配載;
4.2.1.3在積載位置安排上，必須做到危險(xiǎn)貨物后裝先卸;
4.2.1.4計(jì)劃積載圖必須經(jīng)船長(zhǎng)審簽，如有港監(jiān)監(jiān)裝人員則必須經(jīng)其同意。積載位置如有變化，也須經(jīng)船長(zhǎng)及港監(jiān)監(jiān)裝人員同意方可變動(dòng)。
4.2.2船舶在裝載危險(xiǎn)貨物作業(yè)過程中，值班駕駛員和其他值班人員必須在現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)各項(xiàng)安全措施。船長(zhǎng)或大副應(yīng)監(jiān)督布置下列工作:
4.2.2.1布置有關(guān)人員在裝貨現(xiàn)場(chǎng)備妥相應(yīng)的消防器材和防護(hù)用品，并使其處于適用狀態(tài)。
4.2.2.2裝載爆炸品、一級(jí)易燃物品、毒害品和放射性物品時(shí)，裝貨機(jī)械應(yīng)按額定負(fù)荷降低25%使用，值班駕駛員和值班水手必須嚴(yán)格禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，在甲板設(shè)立'正在裝卸危險(xiǎn)品，嚴(yán)禁煙火'警告牌，并檢查督促作業(yè)人員不得攜帶火種或穿鐵掌進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng);
4.2.2.3在裝載作業(yè)中，遇有閃電、雷擊、雨雪或附近有火警時(shí)，值班駕駛員必須立即組織關(guān)艙，停止作業(yè)，因故停工時(shí)，值班駕駛員應(yīng)派人在現(xiàn)場(chǎng)值班。
4.2.3船舶裝載爆炸品、劇毒品時(shí)，船長(zhǎng)應(yīng)親臨現(xiàn)場(chǎng)，督促指導(dǎo)，裝載一級(jí)危險(xiǎn)品時(shí)，大副、貨運(yùn)員、值班駕駛員及看艙水手必須在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)裝。應(yīng)做到:
4.2.3.1檢查危險(xiǎn)貨物包裝外表是否完好，標(biāo)志是否正確清楚，凡包裝破損，潮濕滲漏，沾污影響安全質(zhì)量的不得裝船。
4.2.3.2己裝運(yùn)危險(xiǎn)貨物的集裝箱及可移動(dòng)的罐(柜)應(yīng)檢查其鉛封是否完好，外部和門蓋有無(wú)損壞、變形，對(duì)不符合要求的不準(zhǔn)裝船。
4.2.3.3督促裝卸工人嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行裝艙作業(yè)，嚴(yán)禁違章作業(yè)。并根據(jù)所裝危險(xiǎn)貨物的性質(zhì)選用相應(yīng)的鋪墊襯隔材料。
4.2.4船舶在裝載過程中，若發(fā)生貨物散漏，落水或其它事故，船長(zhǎng)應(yīng)迅速報(bào)告值班調(diào)度、代理及港口有關(guān)主管部門，并采取積極有效措施，及時(shí)處理，對(duì)散漏物、受污染物品及甲板、艙室，在未徹底清理干凈前不得續(xù)裝。
4.3運(yùn)輸
4.3.1在航行或錨泊期間，大副應(yīng)指定專人定時(shí)進(jìn)行巡回檢查，對(duì)貨艙進(jìn)行合理通風(fēng)，必要時(shí)定時(shí)測(cè)量貨艙的溫、濕度，并把檢查情況記入《航海日志》。
4.3.2大副要定時(shí)(特別是進(jìn)入大風(fēng)浪區(qū)前后)組織有關(guān)人員檢查所裝貨物有無(wú)移位、自燃、泄漏及其它可能引起危險(xiǎn)變化的情況。
4.3.3在下艙檢查前，必須首先通風(fēng)，攜帶相應(yīng)的器具。除有二人同行外，在甲板上還必須有值守人員照顧聯(lián)系，確保安全。
4.3.4貨艙內(nèi)裝有危險(xiǎn)貨物時(shí)，大副應(yīng)通知輪機(jī)部，輪機(jī)部如要對(duì)貨艙底下的雙層底燃油艙進(jìn)行加溫時(shí)，應(yīng)事先征得大副、船長(zhǎng)的同意，并根據(jù)貨物的特性適當(dāng)控制油溫。
4.3.5如遇有或可能有散落浸水等情況，應(yīng)按imo(a648)決議規(guī)定報(bào)告。
4.4卸船
4.4.1船舶開艙起卸危險(xiǎn)貨物前，必須進(jìn)行通風(fēng)，檢測(cè)有害氣體在額定范圍之內(nèi)時(shí)，方準(zhǔn)人員下艙。
4.4.2船舶在卸交危險(xiǎn)貨物前，大副應(yīng)向有關(guān)部門提供卸貨單證，詳細(xì)交待危險(xiǎn)貨物積載位置，貨物特性，卸貨注意事項(xiàng)等。
4.4.3起卸包裝破漏的危險(xiǎn)貨物時(shí)，應(yīng)采取妥善的安全檢查防護(hù)措施，尤其是易燃易爆或有毒的危險(xiǎn)物品，現(xiàn)場(chǎng)要嚴(yán)格禁止明火和無(wú)關(guān)人員進(jìn)出。
4.4.4船舶裝載過危險(xiǎn)貨物的洗艙水和清艙殘留物不準(zhǔn)任意排放和傾倒，如需排放或傾倒，須經(jīng)港監(jiān)批準(zhǔn)。
4.4.5危險(xiǎn)貨物卸空后，大副必須及時(shí)組織船員清艙，保證貨艙清潔，對(duì)用于危險(xiǎn)貨物的墊艙物料應(yīng)慎重處理。
制度與流程10
一、目的
為規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議及各類培訓(xùn)流程，統(tǒng)一會(huì)議管理模式，減少會(huì)議數(shù)量、縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。
二、職責(zé)
�。ㄒ唬┺k公室負(fù)責(zé)會(huì)議管理，所有重要會(huì)議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到辦公室登記備案。
�。ǘ⿻�(huì)務(wù)工作主要由辦公室承辦；其他部門主辦或召集的會(huì)議，辦公室應(yīng)予協(xié)助。
�。ㄈ┏渌块T主辦的會(huì)議資料各自存檔外，會(huì)議資料由辦公室整理、分發(fā)、立卷、存檔。
三、會(huì)議分類
（一）、公司部門周會(huì)制度
1、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門負(fù)責(zé)人主持
2、召開時(shí)間：每周一上午9:00。特殊原因需要延期召開的由部門負(fù)責(zé)人提前通知。
3、參加人員：部門負(fù)責(zé)人、部門員工由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向部門主管請(qǐng)假。
4、會(huì)議內(nèi)容：該部門上周工作總結(jié)、本周工作計(jì)劃等
（二）、公司員工周會(huì)制度
1、主持與記錄：由辦公室召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄�？偨�(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理主持。
2、召開時(shí)間：每周五下午4點(diǎn)。特殊原因需要延期召開時(shí)由行政專員提前通知。
3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。
4、會(huì)議內(nèi)容：
（1）公司日常運(yùn)作情況的總結(jié)。
�。�2）各部門匯報(bào)上周工作任務(wù)完成情況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。
�。�3）全體與會(huì)人員就工作中所遇到的問題進(jìn)行發(fā)言。
�。ㄈ�、公司工作述職會(huì)議制度
1、主持與記錄：工作述職會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄。
2、召開時(shí)間：每月召開一次，具體時(shí)間由總經(jīng)理安排。
3、參加人員：部門負(fù)責(zé)人及以上人員。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向辦公室請(qǐng)假。
4、會(huì)議內(nèi)容：各與會(huì)人員各自總結(jié)、匯報(bào)半年來的工作情況，如工作具體內(nèi)容、工作任務(wù)執(zhí)行情況及所取得的業(yè)績(jī)或成效等。
�。ㄋ模⑵渌麜�(huì)議
1、公司年終總結(jié)表彰大會(huì)
總結(jié)全年工作情況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體及個(gè)人。此項(xiàng)會(huì)議由辦公室具體組織實(shí)施。
2、各專題會(huì)議
相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際工作需要不定期地召開。會(huì)議的內(nèi)容主要是針對(duì)運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)的問題或項(xiàng)目有關(guān)事宜工作進(jìn)行討論、布署和總結(jié)。
四、會(huì)議召開
（一）會(huì)議安排：
1、凡涉及到多個(gè)部門人員參加的會(huì)議或由于階段工作需要臨時(shí)召開的會(huì)議，會(huì)議召集部門應(yīng)在召開前1-2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會(huì)議通知單（見附件二）報(bào)辦公室，由辦公室進(jìn)行統(tǒng)一安排，方可召開。
2、凡公司已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需臨時(shí)安排其它會(huì)議，組織部門應(yīng)提前2天報(bào)總經(jīng)理審批并報(bào)請(qǐng)辦公室調(diào)整會(huì)議計(jì)劃，未經(jīng)辦公室調(diào)整的，任何人（部門）不得隨意調(diào)整正常會(huì)議計(jì)劃。
3、各部門工作例會(huì)必須服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不得安排在公司例會(huì)同期召開，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的`原則。
4、會(huì)議一經(jīng)確定，與會(huì)人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安排，原則上不可請(qǐng)假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向總經(jīng)理請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會(huì)后應(yīng)主動(dòng)詢問會(huì)議內(nèi)容及交辦事項(xiàng)，確保會(huì)議布署的各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。
（二）、會(huì)議的準(zhǔn)備：
1、公司有專項(xiàng)主題的會(huì)議或需有投影設(shè)備演示說明的會(huì)議，應(yīng)由辦公室提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作；
2、會(huì)議之前，辦公室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)會(huì)議會(huì)標(biāo)的制作和設(shè)置，并根據(jù)會(huì)議級(jí)別或性質(zhì)準(zhǔn)備好會(huì)議飲用水或其他招待用品；
3、特別重大會(huì)議，應(yīng)由辦公室專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，具體包括以下內(nèi)容：
3.1會(huì)議議程安排（應(yīng)提前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會(huì)者）；
3.2會(huì)議資料準(zhǔn)備（如需分發(fā)應(yīng)在入場(chǎng)前登記分發(fā)）；
3.3會(huì)議場(chǎng)所布置；
3.4會(huì)議服務(wù)人員的安排；
3.5會(huì)議簽到表（附件三）；
3.6會(huì)后事項(xiàng)安排。
3.7會(huì)議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作。
（三）、會(huì)議召開及傳達(dá)：
1、應(yīng)明確公司會(huì)議的目的，公司會(huì)議的目的是解決問題提高效率，因此會(huì)議應(yīng)明確主題，不開無(wú)邊際的會(huì)議。
2、參會(huì)人員在會(huì)前應(yīng)明確會(huì)議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料。
3、與會(huì)者的發(fā)言要言簡(jiǎn)意駭，一般發(fā)言不可過長(zhǎng)，會(huì)議組織者或主持人在開會(huì)前應(yīng)該就每個(gè)人的發(fā)言時(shí)間予以統(tǒng)計(jì)和控制，時(shí)間到后，無(wú)特殊情況不予延長(zhǎng)。每次開會(huì)中應(yīng)該強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時(shí)間要求。
4、重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前，與會(huì)者不得提前透露會(huì)議內(nèi)容。
5、與會(huì)人員必須用正式的會(huì)議記錄本做詳細(xì)的會(huì)議記錄，以便于會(huì)后向部門員工準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神，落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，辦公室將不定期抽查與會(huì)人員的會(huì)議記錄。
6、公司會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要（附件一）由辦公室專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會(huì)人員，必要時(shí)，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會(huì)議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號(hào)存檔。
7、會(huì)議結(jié)束后辦公室或其它會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)將問題進(jìn)行匯總、分類，并將會(huì)議中對(duì)各部門工作的要求進(jìn)行整理、分類、下發(fā)。公司會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追蹤由辦公室專人負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn)，并在下一次例會(huì)前將各部門完成情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
（四）、會(huì)議紀(jì)律
1、要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開始時(shí)間，提前3分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)情況。遲到則罰款10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請(qǐng)假需經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)。無(wú)故缺席者，罰款100元。
2、管理級(jí)別以上人員共同參加的為中層會(huì)議，中層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納200元贊助費(fèi)，遲到每超過一分鐘增加20元，依次累加。
3、決策層人員共同參加的為高層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。參會(huì)人必須到場(chǎng)，遲到的則繳納500元贊助費(fèi)，遲到每超過一分鐘增加30元，依次累加。
4、所有參會(huì)人員在開會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無(wú)聲或震動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議期間，所有與會(huì)人員不得看報(bào)紙雜志、聽音樂、接聽手機(jī)等做與會(huì)議無(wú)關(guān)的動(dòng)作。發(fā)現(xiàn)有以上情況者，一次罰款50元。
5、會(huì)議需要表決時(shí)，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊情況可集中，一經(jīng)會(huì)議決議之事，應(yīng)按期完成。管理級(jí)別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助200元。對(duì)于需要在會(huì)議上討論的問題，提前與會(huì)議發(fā)起人溝通，以便于及時(shí)通知所有參會(huì)人，在提出問題的時(shí)候應(yīng)該同時(shí)提交對(duì)該問題的解決方案。
第三十三條附則：
本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，如有未盡事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
制度與流程11
一、目的：
為了規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，保障公司的合法權(quán)益。
二、內(nèi)容
合同的管理主要體現(xiàn)為以下內(nèi)容：報(bào)價(jià)方案及技術(shù)協(xié)議的起草、合同條款的簽訂、合同的評(píng)審、合同的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品包裝發(fā)貨、發(fā)票的開具、資金回籠及對(duì)賬、調(diào)試及服務(wù)、檔案管理等。
三、制度要求
�。ㄒ唬﹫�(bào)價(jià)方案及技術(shù)協(xié)議的起草
1、為了保證報(bào)價(jià)的有效性和統(tǒng)一性，銷售人員項(xiàng)目報(bào)價(jià)應(yīng)通知事業(yè)部經(jīng)理，由事業(yè)部經(jīng)理通知報(bào)價(jià)組，堅(jiān)決杜絕銷售人員私自通知報(bào)價(jià)組報(bào)價(jià)的行為。
2、銷售人員需要先期了解客戶的需求，提供項(xiàng)目的相關(guān)信息，并及時(shí)傳遞給方案報(bào)價(jià)組或事業(yè)部負(fù)責(zé)人。
3、報(bào)價(jià)組人員在接到項(xiàng)目信息后，對(duì)信息認(rèn)真消化，并結(jié)合我公司產(chǎn)品的實(shí)際情況出具報(bào)價(jià)單和技術(shù)協(xié)議書。
�。�1）技術(shù)報(bào)價(jià)過程中對(duì)外詢價(jià)的資料要進(jìn)行保存，待合同落實(shí)后將相關(guān)詢價(jià)單和詢價(jià)時(shí)的技術(shù)參數(shù)、要求、價(jià)格反饋給技術(shù)、采購(gòu)等部門。
（2）報(bào)價(jià)單上材料明細(xì)，除用戶指明的廠家外，需要加注“或同等品牌”字樣，以保證合同執(zhí)行時(shí)材料的可選擇性。
�。�3）技術(shù)協(xié)議的內(nèi)容要保證可操作性，技術(shù)協(xié)議中原則上不對(duì)質(zhì)保期等合同條款中的內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)注，若客戶要求標(biāo)注，需與主合同保持一致；技術(shù)協(xié)議中明確表明“僅限于國(guó)內(nèi)服務(wù)，若需國(guó)外服務(wù)另行在合同中注明”類似內(nèi)容。
�。�4）技術(shù)協(xié)議簽訂過程中的變更或業(yè)主強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，需通過文件傳遞的方式在下發(fā)合同時(shí)一并下發(fā)。
�。�5）銷售人員不得私自簽訂或更改技術(shù)規(guī)格書。
�。�6）報(bào)價(jià)組簽訂技術(shù)規(guī)格書前應(yīng)由技術(shù)部門最終把關(guān)（公司標(biāo)準(zhǔn)文本的常規(guī)產(chǎn)品除外）。
�。ǘ┖贤瑮l款簽訂
1、合同文本：銷售合同原則上采用我公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，對(duì)于一些重要客戶堅(jiān)持使用對(duì)方文本的，在公司同意的情況下可以使用對(duì)方文本，但使用對(duì)方文本時(shí)要考慮雙方權(quán)利的對(duì)等問題。
2、合同交貨期的確定：
合同條款中對(duì)交貨期的確定需要充分考慮技術(shù)確認(rèn)、采購(gòu)計(jì)劃的下發(fā)、采購(gòu)周期、生產(chǎn)調(diào)試周期等時(shí)間因素，對(duì)于由于認(rèn)可時(shí)間較長(zhǎng)或物資采購(gòu)周期較長(zhǎng)影響合同交貨進(jìn)度的，技術(shù)采購(gòu)部門提供相關(guān)依據(jù)傳遞給銷售部，銷售部反饋給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)與用戶協(xié)調(diào)交貨期變更的書面手續(xù)。
3、付款方式的.確定：
�。�1）合同原則上必須有預(yù)付款或定金，對(duì)于資信等級(jí)較高的客戶，經(jīng)公司同意可以沒有預(yù)付款或定金。
（2）所有款項(xiàng)的支付時(shí)間要有明確注明，如調(diào)試款的支付在調(diào)試后幾天內(nèi)支付。
�。�3）必須明確調(diào)試交驗(yàn)時(shí)間，不能確定的，需注明不超過發(fā)貨多長(zhǎng)時(shí)間不調(diào)試視同調(diào)試合格。
�。�4）質(zhì)保期時(shí)間必須明確，特別注明不超過發(fā)貨之日起多長(zhǎng)時(shí)間。
4、質(zhì)量要求要明確
對(duì)于合同中的質(zhì)量條款要明確注明是按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、供方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還是技術(shù)規(guī)格書等，不能全部選擇，避免在執(zhí)行過程中產(chǎn)生歧義。
5、管轄權(quán)和合同爭(zhēng)議解決辦法
在合同中注明管轄權(quán)和出現(xiàn)合同糾紛時(shí)的解決辦法，如采取法律訴訟還是仲裁，原則上管轄權(quán)放在泰興。
6、為了保證產(chǎn)品的順利交付，壓縮技術(shù)認(rèn)可時(shí)間，在其他約定事項(xiàng)中需要注明技術(shù)認(rèn)可的時(shí)間，在此期間內(nèi)不認(rèn)可視同認(rèn)可所提方案意見的條款。
7、對(duì)于涉及到國(guó)外服務(wù)的項(xiàng)目，必須在合同中注明質(zhì)保期內(nèi)服務(wù)為國(guó)內(nèi)服務(wù)，如需國(guó)外服務(wù)，另行收費(fèi)。
（三）合同的評(píng)審及變更
1、合同管理員在接到合同文本后12小時(shí)內(nèi)組織對(duì)合同的評(píng)審，對(duì)于重要的合同，銷售管理部組織相關(guān)部門人員進(jìn)行集中評(píng)審。評(píng)審前應(yīng)收集最終簽字版的技術(shù)協(xié)議、投標(biāo)報(bào)價(jià)資料、詢價(jià)單等與合同相關(guān)文件。
2、對(duì)于合同評(píng)審中各部門提出異議的部分，合同管理員與合同經(jīng)辦人溝通，在最終評(píng)審前要對(duì)異議關(guān)閉，并由提出異議部門補(bǔ)簽字。
3、合同評(píng)審結(jié)束，簽字蓋章后需要郵寄給客戶的，需要跟蹤客戶是否收到，并讓客戶蓋章后寄回原件一份，以便銷售存檔。
4、合同簽訂后發(fā)生變更的，合同管理員履行合同變更手續(xù)，并將客戶書面確認(rèn)手續(xù)連同合同更改申請(qǐng)單一起存放于合同檔案中。
5、收到雙方簽字的原件合同后，及時(shí)進(jìn)行合同的復(fù)印下發(fā)工作，下發(fā)合同時(shí)有其他與本合同有關(guān)的技術(shù)文件等一并下發(fā)，并做好登記工作。對(duì)于合同蓋章返回周期長(zhǎng)而交貨期又比較急的合同，由合同經(jīng)辦人出具手續(xù)審批后，可以先下發(fā)工作聯(lián)系單執(zhí)行，并由合同經(jīng)辦人跟蹤合同原件的及時(shí)返回。
�。ㄋ模┖贤a(chǎn)過程
1、合同管理員收到合同后，根據(jù)項(xiàng)目交貨時(shí)間與生產(chǎn)部門對(duì)接，編制在生產(chǎn)任務(wù)書中。
2、銷售管理部安排專人負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤工作，從技術(shù)圖紙的認(rèn)可、生產(chǎn)圖的下發(fā)、采購(gòu)計(jì)劃的下發(fā)、生產(chǎn)過程的知悉等全面了解合同執(zhí)行情況，并將具體情況與相關(guān)部門、人員溝通，以保證產(chǎn)品的順利完工。
3、為了保證既不影響按期發(fā)貨，又不造成新的積壓，負(fù)責(zé)合同履行的人員需加強(qiáng)與銷售人員和客戶的溝通，了解項(xiàng)目的真實(shí)進(jìn)度，銷售人員作為合同的第一責(zé)任人更要了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，并及時(shí)反饋給銷售部和事業(yè)部。
4、對(duì)于合同中明確發(fā)貨前需要來工廠驗(yàn)收的，必須提前發(fā)函通知對(duì)方，如不來驗(yàn)收，由對(duì)方書面回復(fù)確認(rèn)，以免產(chǎn)生糾紛。
�。ㄎ澹┊a(chǎn)品的發(fā)運(yùn)
1、銷售部發(fā)貨人員需要了解合同的交貨時(shí)間，并提前了解需發(fā)貨產(chǎn)品的狀態(tài)，特別是加強(qiáng)與質(zhì)檢部門的溝通。
2、按照合同內(nèi)容提前對(duì)需交貨產(chǎn)品的技術(shù)資料和備品配件進(jìn)行準(zhǔn)備。
3、做好產(chǎn)品發(fā)貨前的包裝工作，發(fā)貨前需經(jīng)質(zhì)檢部的最終確認(rèn)，以質(zhì)檢部發(fā)貨通知為準(zhǔn)。
4、打印好發(fā)貨清單和回執(zhí)，對(duì)備品配件需要在備品配件清單中明確注明，以便查找、核實(shí)。
5、聯(lián)系好運(yùn)輸車輛，運(yùn)輸單位必須具有運(yùn)輸資質(zhì)，出現(xiàn)運(yùn)輸問題時(shí)能夠可追溯。
6、發(fā)貨前與對(duì)方收貨人員聯(lián)系，發(fā)貨清單回執(zhí)必須要有收貨單位人員簽字并蓋章，收到回執(zhí)后及時(shí)與合同一起歸檔，銷售人員協(xié)助做好客戶在回單上簽字蓋章的工作。
�。┌l(fā)票的開具
1、登記發(fā)票臺(tái)賬時(shí)，合同管理員要登記合同要求的發(fā)票開具時(shí)間，對(duì)于需開具發(fā)票后的付款，要與合同經(jīng)辦人聯(lián)系及時(shí)開具。
2、開具發(fā)票前合同經(jīng)辦人向客戶索取客戶單位的最新開票資料，以免稅務(wù)信息變更引起發(fā)票退回及影響資金回籠。
3、合同管理員根據(jù)開票資料填寫開票通知單，財(cái)務(wù)開具發(fā)票。
4、發(fā)票寄出時(shí)需在臺(tái)賬上進(jìn)行登記，注明發(fā)票號(hào)碼和郵遞單號(hào)等信息。在郵寄發(fā)票時(shí)在封面上注明發(fā)票等信息，同時(shí)將發(fā)票簽收單隨同發(fā)票一起寄出，收到回執(zhí)后存放于合同檔案中，合同管理員要跟蹤回執(zhí)的催要工作，確�；貓�(zhí)到位，如對(duì)方不郵寄的，必須提供簽收手續(xù)的掃描件或傳真件。
�。ㄆ撸┵Y金回籠及對(duì)賬
1、合同經(jīng)辦人作為合同執(zhí)行的主體，對(duì)資金回籠存在不可推卸的責(zé)任，合同經(jīng)辦人要嚴(yán)格按照合同條款確保資金回籠。財(cái)務(wù)部在業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算時(shí)，根據(jù)營(yíng)銷大綱的要求嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲。
2、銷售管理部對(duì)合同資金節(jié)點(diǎn)充分了解掌握，及時(shí)將到期節(jié)點(diǎn)通知到事業(yè)部和合同經(jīng)辦人，并督促資金回籠。
3、對(duì)所有往來單位每年必須確保對(duì)賬一次，財(cái)務(wù)部及時(shí)提供對(duì)賬函給銷售管理部安排人員對(duì)賬取證，客戶單位在對(duì)賬單上加蓋財(cái)務(wù)章或公章，保證賬戶的一致性，合同經(jīng)辦人作為對(duì)賬的主體，事業(yè)部負(fù)責(zé)督促催要，此項(xiàng)工作作為銷售員業(yè)務(wù)考核的內(nèi)容之一。
4、對(duì)于轉(zhuǎn)入清欠的往來，合同經(jīng)辦人作為第一責(zé)任人具有不可推卸的責(zé)任，必須全力配合清欠人員回籠資金。
�。ò耍┱{(diào)試及服務(wù)
1、用戶通知調(diào)試時(shí)，需采用郵件或書面通知的方式通知銷售管理部，再由銷售管理部通知服務(wù)部。合同經(jīng)辦人必須了解現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)度情況，是否真實(shí)具備調(diào)試條件，從而避免財(cái)力和人力的浪費(fèi)。
2、服務(wù)人員調(diào)試交驗(yàn)完畢，用戶驗(yàn)收單上必須有對(duì)方簽字并加蓋部門章或公章，從而保證調(diào)試交驗(yàn)記錄的真實(shí)性和有效性。
（九）檔案管理
銷售管理部對(duì)合同檔案進(jìn)行按合同號(hào)進(jìn)行分類集中存檔，并建立電子檔案，對(duì)于技術(shù)認(rèn)可資料、調(diào)試資料、服務(wù)記錄等檔案管理人員向相關(guān)部門索取掃描或電子文檔，并及時(shí)進(jìn)行電子檔案的備份。
制度與流程12
管理對(duì)象
乳化液泵站司機(jī)
管理責(zé)任人
班段長(zhǎng)
監(jiān)管部門
安全生產(chǎn)辦公室、機(jī)電辦公室
監(jiān)管人員
安檢員、機(jī)電檢查人員
工作任務(wù)
乳化液泵站檢修
編 號(hào)
dyyn-cmd-乳化液泵站司機(jī)-01
所需工具
防護(hù)用品
安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈
管理標(biāo)準(zhǔn)
1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。嚴(yán)格執(zhí)行維修工藝標(biāo)準(zhǔn),保證乳化液泵運(yùn)轉(zhuǎn)安全可靠;
2.保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)整潔,按規(guī)定佩戴好勞動(dòng)保護(hù)用品;
3.根據(jù)工藝流程精心操作乳化液泵,注意觀察儀表、聲音、溫度是否正常,各種生產(chǎn)記錄要正確、清楚、可靠;
4.關(guān)心周圍安全生產(chǎn)情況,班前、后要認(rèn)真檢查乳化液泵,保證正常運(yùn)轉(zhuǎn);
5.發(fā)生事故立即報(bào)告當(dāng)班班長(zhǎng),要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),并向事故調(diào)查人員如實(shí)介紹事故情況。
管理措施
1.機(jī)電段長(zhǎng)、檢修班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督乳化液泵站司機(jī),發(fā)現(xiàn)其未按照要求作業(yè),必須責(zé)令其整改;
2.技術(shù)員利用班前會(huì)時(shí)間進(jìn)行措施的詳細(xì)貫徹,提高職工的安全意識(shí)和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí);
3.現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督乳化液泵站司機(jī)作業(yè),發(fā)現(xiàn)其未按照要求作業(yè),必須立即整改,并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰;
4.技術(shù)員利用班前會(huì)時(shí)間對(duì)乳化液泵站司機(jī)作業(yè)的`風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí),提高職工的安全意識(shí)。
制度與流程13
一、辦公費(fèi)
辦公費(fèi)主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。
⑴辦公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購(gòu)單交部門負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)行政部，行政部審批后交財(cái)務(wù)部審批。
�、平�(jīng)辦人將審批后的物資申購(gòu)單交公司行政部統(tǒng)一購(gòu)買。
⑶行政部購(gòu)買人憑正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗(yàn)收人簽字，并附購(gòu)買辦公用品清單后報(bào)銷。
二、差旅費(fèi)
差旅費(fèi)開支范圍為因公出差期間的住宿費(fèi)、車船費(fèi)（含飛機(jī)費(fèi)用，下同）、伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、零星雜支等費(fèi)用。
�、艈T工出差應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)表”（見附表1），并按規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)（借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財(cái)務(wù)部）。
�、茊T工出差返回后，填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。
�、菃T工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
�、賳T工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。
②出差地點(diǎn)區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺(tái)地區(qū)三種，即：
一類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市；
二類區(qū)：除一類區(qū)以外的地區(qū)。
�、鄢霾钭∷拶M(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）
職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺(tái)地區(qū)
董事長(zhǎng)實(shí)報(bào)實(shí)銷
總經(jīng)理300XX50
部門經(jīng)理XX50250
一般職員15080200
�、艹霾钛a(bǔ)助：指公司員工到深圳以外地區(qū)出差，每天給予50補(bǔ)貼。
�、輪T工出差交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
員工出差乘坐交通工具：公司總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船一等艙；部門經(jīng)理級(jí)：可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船經(jīng)濟(jì)倉(cāng)，但需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)、其余員工乘坐火車硬臥、輪、如特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
�、迒T工長(zhǎng)途出差交通費(fèi)，部門經(jīng)理級(jí)(含)以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；其余員工原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
�、葐T工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：
�、僮∷拶M(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況，超標(biāo)部分由財(cái)務(wù)部核實(shí)后報(bào)董事長(zhǎng)審批方可報(bào)銷），節(jié)約歸已。
�、跇I(yè)務(wù)招待費(fèi)用由部門領(lǐng)導(dǎo)核定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
③出差人員無(wú)住宿費(fèi)用時(shí)，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。
�、軉T工出差返回后應(yīng)于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門則在其當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。
�、莩^1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。
三、交通費(fèi)
�、旁瓌t上公司員工外出辦事，自行乘坐公交車，特殊原因需用公司派車的，需填寫“出車申請(qǐng)單”，按申請(qǐng)單上的審批程序?qū)徟�，由行政人事部派車。�?dāng)日的交通費(fèi)不予報(bào)銷。
�、茊T工在本市內(nèi)出差，只報(bào)銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號(hào)。無(wú)特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。
四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)
因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的合理需要而用于各種業(yè)務(wù)招待、業(yè)務(wù)交往所支付的費(fèi)用。
⑴嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，公司總經(jīng)理以下員工原則上不允許發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)。部門經(jīng)理受領(lǐng)導(dǎo)批示需請(qǐng)客的，必須先填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表”（見附表2）。請(qǐng)客發(fā)生的餐費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格控制在限額內(nèi)，無(wú)特殊情況超額的'，超額部分個(gè)人負(fù)擔(dān)。
�、剖孪任刺顚憣徟淼牟唾M(fèi)一律不予報(bào)銷（如遇特殊情況必須電話申請(qǐng)）。
�、枪締T工（含出差人員）原則上不允許發(fā)生禮品費(fèi)用，如有特殊情況，事先向部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。
五、費(fèi)用單據(jù)
⑴所有費(fèi)用單據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財(cái)務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效，不允許出現(xiàn)收據(jù)或白條。特殊情況需事前請(qǐng)示或報(bào)上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)同意可以特殊處理。
�、品彩琴�(gòu)買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價(jià)，否則不予報(bào)銷。
�、前l(fā)票上的要素要完整。
⑷對(duì)于丟失發(fā)票的規(guī)定，由丟失人寫出詳細(xì)情況（丟失發(fā)票、收據(jù)的原則上應(yīng)向發(fā)票、收據(jù)開出單位取得書面證明），經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽字后按此程序報(bào)銷。丟失住宿費(fèi)發(fā)票的，無(wú)論住宿費(fèi)多少，只能按無(wú)住宿發(fā)票參照第二條差旅費(fèi)⑷-③執(zhí)行。
六、其它
非生產(chǎn)性的特殊開支，如贊助金、會(huì)務(wù)費(fèi)、員工戶外拓展費(fèi)等由財(cái)務(wù)部在利潤(rùn)中按5%計(jì)提福利基金列支。發(fā)生以上費(fèi)用前由經(jīng)辦人先填寫“贊助費(fèi)申請(qǐng)表”（見附表3）“或“福利費(fèi)用申請(qǐng)表”（見附表4），報(bào)公司董事長(zhǎng)審批。
本制度的解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。
制度與流程14
為了提高公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開發(fā)維護(hù)，以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作時(shí)間9：0018：00
2、按規(guī)定時(shí)間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請(qǐng)假手續(xù)而無(wú)故缺勤或請(qǐng)假未準(zhǔn)即私自休假者為曠工，除被違紀(jì)處罰及扣除當(dāng)日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動(dòng)離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計(jì)計(jì)算。
二、請(qǐng)假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請(qǐng)假，填寫員工請(qǐng)假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，最后將請(qǐng)假條交由財(cái)務(wù)保管。
2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情況
4、如員工在規(guī)定時(shí)間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補(bǔ)償，如員工個(gè)人自愿加班，視情況而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個(gè)人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負(fù)責(zé)當(dāng)天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；
2、客戶接待過程中，嚴(yán)格按照接待流程進(jìn)行介紹，務(wù)必實(shí)事求是，不得對(duì)客戶擅自許諾，不得誤導(dǎo)客戶；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
4、上班時(shí)間禁止吃零食、看書、看報(bào)、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機(jī)；
5、有客戶在場(chǎng)，禁止談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的話題；
6、不允許用公司座機(jī)接打私人電話，接私人電話時(shí)簡(jiǎn)明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個(gè)人辦公用品（包括電腦）。
第二章銷售部工作流程
一、銷售部人員及崗位職責(zé)：
負(fù)責(zé)人：
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)，制定市場(chǎng)銷售策略，確定主要目標(biāo)市場(chǎng)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和銷售方針，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓(xùn)，解聘；
4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊(duì)伍；
5、制定、優(yōu)化部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實(shí)施；
6、制定部門績(jī)效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；
7、年度費(fèi)用預(yù)算控制及執(zhí)行。
銷售主管：
1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協(xié)助許總完成各項(xiàng)工作；
5、處理突發(fā)事件。
助理：
1、協(xié)助主管完成工作；
2、負(fù)責(zé)店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對(duì)；
4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對(duì)；
5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計(jì)并交由財(cái)務(wù)；
淘寶售前客服：
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)店接待；
2、引導(dǎo)顧客購(gòu)買產(chǎn)品；
3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時(shí)間允許）；
4、接聽來電，為預(yù)約安裝客戶排隊(duì)，避免時(shí)間。
售后服務(wù)：
二、接待
(一)顧客到門店：顧客到門店時(shí)由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請(qǐng)喝水”“請(qǐng)坐”；
2、“請(qǐng)問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產(chǎn)品；
4、當(dāng)顧客提出質(zhì)疑時(shí)：“您的擔(dān)心我們很理解，是這樣”；
5、當(dāng)客戶提出自己不熟悉的問題時(shí)：“對(duì)不起，這個(gè)問題我不是很清楚，我給您咨詢一下，您稍等”；
6、客戶提出優(yōu)惠，隨機(jī)應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；
7、顧客付款時(shí)，由主管開出庫(kù)單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫(kù)登記，現(xiàn)金和出庫(kù)單暫時(shí)由主管保管，每日下班前統(tǒng)計(jì)好一并交給財(cái)務(wù)；
8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。
�。ǘ╊櫩碗娫捵稍�
1、使用電話不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽電話，如顧客來電長(zhǎng)時(shí)間沒有給與應(yīng)答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟貿(mào)易有限公司�！苯Y(jié)束時(shí)要說如“祝您快樂”的話語(yǔ)，尤其是節(jié)假日的時(shí)候要向顧客送上節(jié)日祝福；
4、如果顧客來電是預(yù)約安裝的，要在我們的‘預(yù)約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預(yù)約時(shí)間排隊(duì)；
5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉(zhuǎn)接給主管，由主管來解答；
6、切記接聽電話要做好記錄。
三、網(wǎng)店銷售
�。ㄒ唬�、售前
1、通過聊天軟件,解答顧客提問，要用禮貌用語(yǔ)，如“您”、“請(qǐng)”“親”等，忌諱對(duì)顧客直接講“不”“不行”“不可以”；
2、處理客戶要求，引導(dǎo)顧客進(jìn)行購(gòu)買，促成交易，處理訂貨信息；
3、如客戶問到發(fā)票能否和貨物一起郵寄過去，回答客戶“我們是這樣的，如果您要開具發(fā)票，我們會(huì)在您收到貨物并點(diǎn)擊確認(rèn)收貨后，確認(rèn)機(jī)器沒有問題，在每個(gè)月月底統(tǒng)一寄出！”如果客戶一定要求一起寄過去“您稍等，我問下財(cái)務(wù)人員”；
4、如值班人員在值班期間接到售后問題，一律告知顧客“親，實(shí)在不好意思哦，我們的售后工作人員已下班，請(qǐng)您明天在上班時(shí)間聯(lián)系我們的售后）；
5、關(guān)于發(fā)貨時(shí)間：快遞公司每日下午17：00定點(diǎn)取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當(dāng)日可安排發(fā)貨，17：00之后的訂單順延至次日發(fā)貨！如因聚劃算或淘寶型活動(dòng)引起銷量暴漲，發(fā)貨會(huì)稍有延時(shí)；
6、快遞說明：本店快遞包括：圓通、中通、順豐,可以根據(jù)情況進(jìn)行選擇。包郵產(chǎn)品的只包中通和圓通快遞,發(fā)順豐需加10元，不包郵產(chǎn)品請(qǐng)以頁(yè)面郵費(fèi)為準(zhǔn)；
7、快遞查詢：我們是集中發(fā)貨，在客戶付款后的次日晚上可以查看發(fā)貨狀態(tài)，若未發(fā)貨，請(qǐng)客戶不要著急，我們會(huì)在客戶付款后的1-3個(gè)工作日內(nèi)為盡快發(fā)出。如遇臨時(shí)斷貨情況，可能會(huì)延遲發(fā)貨，我們會(huì)安排客服人員及時(shí)通知；
8、區(qū)域不到：本店包郵產(chǎn)品默認(rèn)圓通,如圓通不到,將自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)中通或者EMS.
9、本店物流無(wú)法到達(dá)區(qū)域：中國(guó)香港、中國(guó)澳門、中國(guó)臺(tái)灣，中國(guó)黃巖島。
10、關(guān)于贈(zèng)品問題：嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)包要求來贈(zèng)送贈(zèng)品，如客戶有特殊要求，向主管申請(qǐng)。
11、關(guān)于團(tuán)購(gòu)：如果有客戶要求團(tuán)購(gòu)，在價(jià)格方面如果不清楚可以及時(shí)向主管詢問，避免跑單現(xiàn)象發(fā)生；
12、關(guān)于零售價(jià)格：嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的單品零售價(jià)，不能超過規(guī)定的單品最低價(jià)。如有疑問，聯(lián)系客戶主管；
13、向顧客確認(rèn)訂單信息；
14、處理訂貨信息；
�。ǘ�、售中
1、每天打印兩次發(fā)貨單和快遞單，早上上班10點(diǎn)前打印前一天下午5點(diǎn)至第二天早上的，下午4：30開始打印當(dāng)天的發(fā)貨單和快遞單，由助理負(fù)責(zé)，并核對(duì)（核對(duì)時(shí)特別注意有沒有客戶申請(qǐng)退款，如果存在退款情況，及時(shí)跟客戶主管聯(lián)系處理，避免重復(fù)發(fā)貨），最后單子交由小胖配貨發(fā)貨；
2、發(fā)貨前，按照要求對(duì)貨物產(chǎn)品進(jìn)行包裝；
3、清點(diǎn)庫(kù)存；
4、當(dāng)天訂單發(fā)完后，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統(tǒng)一交由小胖進(jìn)行整理，規(guī)整。
�。ㄈ�、售后
一般售后問題
1、主管在接到顧客售后服務(wù)申請(qǐng)時(shí)，為顧客對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行解答，避免沒必要的退貨，如需顧客一定要求退貨，詢問顧客機(jī)器的`sn碼并記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號(hào)、申請(qǐng)售后的時(shí)間，以及機(jī)器的問題或退貨的原因；
2、主管把服務(wù)狀況，處理結(jié)果記錄好；
退貨（換貨）流程
1、客戶提出申請(qǐng)，由銷售員向主管確認(rèn)；
2、記錄退貨信息；
3、由助理簽收所退貨物，并對(duì)貨物進(jìn)行核對(duì)，確保貨物配件齊全無(wú)損壞，然后交由小胖簽字對(duì)貨物進(jìn)行處理，并登記處理結(jié)果。如需退款，申報(bào)財(cái)務(wù)給予退款；
4、如需再次發(fā)貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續(xù)。
關(guān)于退換貨情況：
1、如果了解后確定是質(zhì)量問題，同意給顧客退貨；
2、如果仕客不滿意，我們首先要知道是什么原因使顧客不滿意，能彌補(bǔ)的就彌補(bǔ)，顧客實(shí)在接受不了的，就給予退貨，吸取教訓(xùn)；
3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費(fèi)的，向顧客解釋原因，可以說“我們按時(shí)發(fā)貨了，可能是快遞公司臨時(shí)出了小狀況，所以可能導(dǎo)致時(shí)間上耽擱了，希望親理解�！比绻俏覀冨e(cuò)發(fā)了快遞公司，申請(qǐng)財(cái)務(wù)退給顧客郵費(fèi)差價(jià)；
4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質(zhì)�？捌渫暾闹鳈C(jī)的完整寄回；
5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機(jī)，記錄儀屬于特殊商品，開機(jī)將無(wú)法支持七天無(wú)理由退換貨；
6、如商品無(wú)質(zhì)量問題，由于顧客的主觀原因需要退款，需要承擔(dān)商品的來回運(yùn)費(fèi)(包括包郵商品)；
7、如商品不在七天無(wú)理由退換貨范圍內(nèi),我們有權(quán)力拒絕退換!
關(guān)于退差價(jià)要求
1、如遇退差價(jià)的顧客，可以溝通以贈(zèng)棄替差價(jià)，或下次購(gòu)物給予優(yōu)惠；
2、如拍下未發(fā)貨,拍下商品降價(jià),客戶要求退差價(jià)，按調(diào)整完之后的價(jià)格退給客戶差價(jià)；
3、如商品拍下，已經(jīng)交付第三方物流，商品降價(jià),差價(jià)將不能退還!
3、裝飾公司流程管理制度
為保障住宅區(qū)房屋的結(jié)構(gòu)安全和外觀統(tǒng)一，根據(jù)建設(shè)部令（第110號(hào)）《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)本住宅區(qū)房屋裝修的有關(guān)事宜規(guī)定如下：
一、裝修申報(bào)程序：
1、住戶裝修住宅，必須提前７天向物業(yè)公司申報(bào)，填寫《住宅裝修申請(qǐng)表》，如實(shí)填報(bào)裝修項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、詳細(xì)的施工圖和提供施工隊(duì)伍名稱、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)、法人代表的有效證件、施工負(fù)責(zé)人的有效證件（復(fù)印件）等，送物業(yè)公司審批。
2、審批通過后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
3、按照《星河名居房屋裝修預(yù)交押金和收取綜合服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)》收取押金。
4、工程完工后，經(jīng)物業(yè)公司驗(yàn)收，無(wú)違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；若有上述問題，從押金中扣除賠償費(fèi)用和罰款，多退少補(bǔ)；完工半年內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)上述問題，由裝修戶負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
5、工程驗(yàn)收合格后，物業(yè)公司收取管理押金的10%作為管理服務(wù)費(fèi)，包括施工隊(duì)伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。
6、住戶裝修申請(qǐng)時(shí)必須繳清所有費(fèi)用方可辦理裝修手續(xù)。
二、裝修范圍：
1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；
2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準(zhǔn)用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過50毫米；
3、不得封閉陽(yáng)臺(tái)、平臺(tái)或改變陽(yáng)臺(tái)、平臺(tái)的用途；
4、不得擅自改變?cè)型忾T窗的規(guī)格、形狀以及外墻面的裝飾；
5、空調(diào)室外分體機(jī)必須按物業(yè)管理公司指定的位置安裝，打洞時(shí)必須由專業(yè)人員進(jìn)行操作，以防外墻破損，并保證空調(diào)架必須按規(guī)定進(jìn)行粉刷；
6、不隨意改動(dòng)有線光纖線路、網(wǎng)絡(luò)線路，( )并留好檢測(cè)口；
7、禁止改動(dòng)煤氣管道，若確需改動(dòng)必須到市煤氣公司營(yíng)業(yè)所申請(qǐng)，由煤氣公司負(fù)責(zé)改動(dòng)；
三、裝修施工管理：
1、裝修時(shí)間必須在上午8：0012：00、下午14：0018：00，不得擅自延長(zhǎng)裝修時(shí)間，以免影響他人的休息，只有無(wú)噪音的工作經(jīng)過向物業(yè)公司申請(qǐng)批準(zhǔn)后方可按規(guī)定延長(zhǎng)。
2、裝修垃圾應(yīng)該及時(shí)的清運(yùn)，按物業(yè)公司指定的位置和時(shí)間進(jìn)行堆放、清運(yùn)。
3、如額外使用公用設(shè)施，如：供電增容等，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛(wèi)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定備案登記，辦理出入證。
5、非房屋所有權(quán)人進(jìn)行裝修應(yīng)出據(jù)房屋所有權(quán)人的同意書、托書或相關(guān)書面證明；
四、違章裝修處罰：
1、責(zé)令停工。
2、責(zé)令恢復(fù)原狀。
3、扣留或沒收工具。
4、停水、停電。
5、賠償經(jīng)濟(jì)損失。
6、視情節(jié)扣除管理押金。
7、根據(jù)省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行罰款。
以上幾種處罰可同時(shí)進(jìn)行。
五、未盡事宜皆以國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定的為準(zhǔn)。
制度與流程15
1、目的
規(guī)范住戶報(bào)事、報(bào)修及公司內(nèi)部報(bào)事處理工作,保證報(bào)事處理工作得到有效的處理。
2、適用范圍
適用于金科物業(yè)管理有限公司各物業(yè)管理處業(yè)主家庭及各部門報(bào)事以及上門服務(wù)處理工作。
3、職責(zé)
3.1管理處主任、物業(yè)助理監(jiān)督各承接部門對(duì)報(bào)事處理工作的組織、實(shí)施。
3.2管理處前臺(tái)服務(wù)人員負(fù)責(zé)具體記錄報(bào)事內(nèi)容,及時(shí)傳達(dá)至服務(wù)部門,并跟蹤、督促服務(wù)部門工作按時(shí)完成。
3.3報(bào)事承接部門負(fù)責(zé)報(bào)事內(nèi)容的確認(rèn)及承接組織、監(jiān)督工作。
4、程序要點(diǎn)
4.1住戶報(bào)事處理內(nèi)容
4.1.1如為一般性的報(bào)事、報(bào)修或特約服務(wù):
4.1.1.1前臺(tái)服務(wù)人員準(zhǔn)確記錄報(bào)事內(nèi)容,并及時(shí)輸入電腦,通過電腦開據(jù)《報(bào)事處理單》,一式二聯(lián),落實(shí)處理部門或處理人:
a)較急報(bào)事,應(yīng)在接到報(bào)事5分鐘內(nèi)將《報(bào)事處理單》二聯(lián)一起交給工程維修人員進(jìn)行安排處理,并要求服務(wù)人員處理結(jié)束后交被服務(wù)對(duì)象簽字認(rèn)可。
b)一般報(bào)事,在接到報(bào)事15分鐘內(nèi)把《報(bào)事處理單》二聯(lián)一起交給處理部門負(fù)責(zé)人安排處理,并要求服務(wù)人員處理結(jié)束后交被服務(wù)對(duì)象簽字認(rèn)可。
4.1.1.2如住戶報(bào)事內(nèi)容屬特約服務(wù)項(xiàng)目,管理處前臺(tái)應(yīng)先將費(fèi)用明細(xì)填入《報(bào)事處理單》中,住戶繳費(fèi)后,服務(wù)人員上門服務(wù),報(bào)事單處理同4.1.1.1。
4.1.1.3報(bào)事處理后,服務(wù)人員將《報(bào)事處理單》第一聯(lián)返回管理處前臺(tái),前臺(tái)服務(wù)人員按編號(hào)歸存,并在月末匯總后交相關(guān)管理人員存檔,《報(bào)事處理單》第二聯(lián)交處理部門主管,由各部門主管統(tǒng)計(jì)后歸存,并作為操作層員工的考評(píng)依據(jù)。
4.1.1.4對(duì)工程維修人員不能在15分鐘內(nèi)上門服務(wù),及時(shí)告之前臺(tái),由前臺(tái)工作人員委派其他人員或協(xié)助聯(lián)系業(yè)主預(yù)約好上門服務(wù)時(shí)間,并通知持《報(bào)事處理單》的`上門服務(wù)人員。
4.1.1.5對(duì)于當(dāng)天無(wú)法處理的報(bào)事,管理處前臺(tái)服務(wù)人員根據(jù)未返回的《報(bào)事處理單》對(duì)報(bào)事實(shí)施的工作及時(shí)跟進(jìn)處理過程,及時(shí)回復(fù)客戶處理辦法和處理時(shí)間,并作相應(yīng)記錄。
4.1.1.6管理處前臺(tái)服務(wù)人員采用上門、電話等方式進(jìn)行回訪,回訪主要針對(duì)較重點(diǎn)報(bào)事,了解客戶對(duì)報(bào)事處理結(jié)果的滿意情況,回訪率達(dá)100%,并將回訪內(nèi)容分別記錄于《報(bào)事處理單》和輸入電腦。若業(yè)主對(duì)處理結(jié)果不滿意,工作人員應(yīng)再次填寫報(bào)事處理單,并分發(fā)到責(zé)任部門繼續(xù)處理,直至滿意。
4.1.2如是業(yè)主房屋保修期內(nèi)質(zhì)量問題報(bào)事:
a)管理處前臺(tái)服務(wù)人員準(zhǔn)確記錄報(bào)事內(nèi)容,并及時(shí)輸入電腦,通過電腦開據(jù)《報(bào)事處理單》,一式二聯(lián),把《報(bào)事單處理單》二聯(lián)一起交給管理處工程助理派維修人員到現(xiàn)場(chǎng)查看,查看原因確認(rèn)房屋質(zhì)量后,由維修人員將業(yè)主簽字確認(rèn)的《報(bào)事處理單》按要求分別返回管理處前臺(tái)和管理處工程維修部。
b)管理處前臺(tái)服務(wù)人員根據(jù)返回的《報(bào)事處理單》內(nèi)容準(zhǔn)確填寫《房屋整改記錄表》,一式兩聯(lián),然后將整改內(nèi)容填寫于《房屋整改記錄匯總表》中。
c)管理處前臺(tái)服務(wù)人員將《房屋整改記錄表》第一聯(lián)交給建筑公司工程部負(fù)責(zé)人,并要求負(fù)責(zé)人在《房屋整改記錄匯總表》中簽字確認(rèn),將《房屋整改記錄表》
d)第二聯(lián)交給管理處工程維修部主管,由其安排人員記錄維修過程并督促其整改進(jìn)度。管理處前臺(tái)服務(wù)人員不定期地對(duì)整改項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管,協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門,隨時(shí)作好業(yè)主回訪工作,并將回訪結(jié)果記錄于《房屋整改記錄匯總表》中。
e)建筑公司整改結(jié)束后,將《房屋整改記錄表》第一聯(lián)簽上整改人員名字返回管理處前臺(tái),由管理處前臺(tái)通知管理處工程助理安排維修人員檢查后,由業(yè)主簽字認(rèn)可,將二聯(lián)一并交于管理處前臺(tái)。
f)管理處前臺(tái)服務(wù)人員根據(jù)整改后的內(nèi)容及時(shí)回訪業(yè)主并在《房屋整改匯總表》上注明,然后存放于業(yè)主檔案袋。
4.2公共設(shè)備、設(shè)施及內(nèi)部報(bào)事、報(bào)修處理:流程與住戶報(bào)事、報(bào)修相同。
4.3報(bào)事的受理率要達(dá)到100%,處理率要達(dá)到98%,回訪率要達(dá)到100%。
4.4報(bào)事處理流程(附后)
4.5管理處前臺(tái)服務(wù)人員每周對(duì)各類報(bào)事情況進(jìn)行匯總、分析,并于次周一上交公司信息中心客戶部。管理處物業(yè)助理每月對(duì)各類報(bào)事情況進(jìn)行匯總、分析,提出糾正措施和合理化改進(jìn)建議,于當(dāng)月30日前上交公司信息中心客戶部。
4.6資料保存:《報(bào)事處理單》第一聯(lián)由管理處保存,保存期兩年;第二聯(lián)服務(wù)人員交給被服務(wù)對(duì)象保存;第三聯(lián)由各承接部門保存,保存期兩年。《房屋整改匯總表》由管理處保存,保存期為兩年,《房屋整改記錄表》由管理處放入業(yè)主檔案袋中保存。
4.7本規(guī)程作為相關(guān)人員績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。
5、記錄
jk-qp6.3.c-f6《報(bào)事處理單》
qpi-gl-c-f001《房屋工程整改記錄表》
qpi-gl-c-f023《房屋工程整改匯總表》
qpi-gl-c-f028《周報(bào)事統(tǒng)計(jì)表》
qpi-gl-c-f029《月報(bào)事統(tǒng)計(jì)表》
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