制度與流程(精選)
在生活中，制度起到的作用越來越大，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的制度與流程，希望對大家有所幫助。
制度與流程1
雙向轉診制度及服務流程與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心建立雙向轉診制度，目的是為本市居民提供方便、快捷、優(yōu)質、連續(xù)性的醫(yī)療服務，有利于加強我院與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務中心醫(yī)生之間的聯(lián)系，逐步形成一個有序的雙向轉診網絡，為即將出臺的醫(yī)療保險制度即大病進醫(yī)院、小病進社區(qū)、合理分流奠定良好的基礎。
一、海城市正骨醫(yī)院職責：
l、負責向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務中心和社區(qū)居民推薦醫(yī)院專家，承擔社區(qū)醫(yī)療顧問。
2、負責接診社區(qū)衛(wèi)生服務中心轉診的患者，使轉診患者得到及時、有效的診治。
3、社區(qū)衛(wèi)生服務中心如遇急重癥患者，根據(jù)病情，將病人轉我院急診，以保證及時、有效的搶救治療，急診科任何醫(yī)務人員不得延誤及推委病人。
4、根據(jù)病情，醫(yī)院認定確能轉回社區(qū)的病人，轉出科室把關，科室應安排副主任醫(yī)師以上的負責這項工作，以確保醫(yī)療質量和醫(yī)療安全。
5、定期召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)醫(yī)療工作會議，及時總結雙向轉診工作中的問題和經驗，隨時完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務雙向轉診工作。
6、結合會診中的常見問題組織專家講座。
二、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、社區(qū)站職責：
1、負責向轉診病人針對性推薦專家。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)醫(yī)生要認真填寫轉診單。
3、接診海城市正骨醫(yī)院轉回鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、社區(qū)站的'病人，并及時與醫(yī)院醫(yī)生聯(lián)系，建立良好的合作關系。
4、有責任隨時反饋醫(yī)院專家的服務情況、醫(yī)療服務質量，進一步提高雙向轉診的醫(yī)療水平。
5、與醫(yī)院聯(lián)合對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)居民開展健康教育、健康促進活動。
三、上、下轉診條件：
（一）上轉條件：
1、臨床各科急危重癥，社區(qū)衛(wèi)生服務機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院難以實施有效的救治病例。
2、不能確診的疑難復雜病例。
3、重大傷亡事件中，處置能力受限的病例。
4、疾病診治超出本機構核準診療登記科目的病例。
5、需要到上一級醫(yī)療機構做進一步檢查，明確診斷的病例。
6、其它因技術、設備條件限制不能處置的病例。
�。ǘ┫罗D條件：
1、急性期治療后病情穩(wěn)定，需要繼續(xù)康復治療的病例。
2、診斷明確，不需要特殊治療的病例。
3、需要長期治療的慢性病病例。
4、老年護理病例。
5、一般常見病、多發(fā)病病例。
四、雙向轉診程序：
1、社區(qū)衛(wèi)生服務機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院按轉診原則將病人轉至我院急診科或相關科室。
2、轉診病人持“雙向轉診單”到醫(yī)院就診。
3、轉診病人病情穩(wěn)定后，醫(yī)院各科室應及時將病人轉回社區(qū)衛(wèi)生服務機構或鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院繼續(xù)進行康復治療。
五、加強管理與監(jiān)督：
1、宣傳：加大宣傳教育力度，使醫(yī)務人員充分認識雙向轉診工作的重大意義，明確自己應當承擔的責任和義務，增強自覺性、主動性和積極性。
2、加強溝通協(xié)調：全院各部門互相配合、溝通協(xié)調，作好轉診銜接工作，確保轉出方、轉入方及被轉者三方滿意。
3、開展督促檢查：采取定期檢查與隨機抽查相結合的辦法，加強雙向轉診工作的督促指導，及時總結經驗，發(fā)現(xiàn)和解決問題，并將檢查考核情況通報全院。
制度與流程2
一、目的
通過制定倉庫管理規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。
二、工作范圍
物資庫、成品庫、工具
三、工作職責
1、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。
2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發(fā)揮周轉效率。
3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。
4、熟悉相應物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。
5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
四、物資入庫和保管
1、倉管員根據(jù)申購單和入庫單進行驗收入庫。
2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經總經理或部門主管批準后，交采購人員及時采購。
3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：
1）未經總經理或部門主管批準的采購。
2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
3）與要求不符合的采購物資。
4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，
做到"二齊、三清、四號定位"。
1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
五、物資的領發(fā)
1、倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經總經理或部門主管批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，經總經理或部門主管批準后，方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記，并由領用人簽字。
六、物資退庫
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。入庫流程
出庫流程
倉庫管理流程說明
1、倉管員根據(jù)物資最低庫存量，車間根據(jù)生產計劃或實際生產情況，開具物資申購單，總經理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗收入庫。
2、領料人開具領料單，部門主管或總經理審批簽字后，庫管員根據(jù)領料單出庫。
倉庫管理規(guī)章制度及流程根據(jù)國家民用爆炸物品管理的有關規(guī)定和現(xiàn)實工作實際，特制定以下規(guī)章制度
一、選址
要高度重視炸藥庫的選址工作對于炸藥庫選址很嚴格，要求炸藥庫周圍300米范圍內要遠離居民區(qū)，200米范圍內不能有公路，遠離公路選址需經宣威市公安部門同意批準
二、庫房建設
庫房建設包括炸藥庫房、傳爆管庫房、警衛(wèi)室、庫房隔離網、避雷針、進場便道等庫房建設、布局要按公安部門的要求建設傳爆管庫和炸藥庫要分開，炸藥庫和傳爆管庫周圍要用鐵絲網等全封閉隔離，設庫區(qū)大門警衛(wèi)室設在庫房隔離網外面遠離傳爆管庫一側避雷針設在庫區(qū)周圍海拔較高的地方，并接線入地進入庫區(qū)的便道需修開闊平整，以防止炸藥傳爆管運輸過程中顛簸劇烈發(fā)生意外庫房周圍50米范圍內不得有林木生長，否則應予以清除，以防雷電傳遞
三、庫區(qū)安全消防設施配置
1、庫區(qū)安全消防設施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位庫區(qū)設管理人員1名，屬于項目部正式員工，且需接受當?shù)毓矙C關的安全管理培訓并取證;庫區(qū)喂養(yǎng)警衛(wèi)犬1只，加強戒備;炸藥庫和傳爆管庫庫房門口掛設報警器，當有異動時，報警器自行報警;庫區(qū)設置各類消防器材，消防砂、消防桶、消防鏟、消防水、滅火器一應齊全
2、視覺識別系統(tǒng)的設立，即標識標牌的安插懸掛進入庫區(qū)的便道左側設置"庫房重地、閑人免進"標識牌，警示閑雜人等遠離庫區(qū);庫區(qū)大門左側樹立入庫人員須知，明確進入庫區(qū)人員資格、進入庫區(qū)注意事項;警衛(wèi)室、炸藥庫、傳爆管庫門牌標識清楚，警衛(wèi)室懸掛民用爆炸物品管理制度、庫房管理人員崗位職責和權限等標牌，庫區(qū)選擇合適位置設置多處防火標識等
3、庫房臺帳設置警衛(wèi)室需設"四本三表"，即《出入庫人員登記本》、《炸藥類出入庫登記本》、《傳爆管類出入庫登記本》、《索類出入庫登記本》、《爆炸物品領用申請表》、《爆炸物品退庫登記表》、《爆炸物品現(xiàn)場使用登記表》，庫房內設置庫存標識牌，詳細列明庫存產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產廠家，并每天盤點更新，做到帳、牌、實相符
四、炸藥購買和運輸入庫
1、民爆物資購買要首先填寫爆炸物品購買申請表，填寫購買品種、規(guī)格和數(shù)量，然后經轄區(qū)派出所和公安局審批后，公安機關給予開具購買證，持購買證到市民爆公司購買。
2、到民爆公司交錢開出出庫單，持出庫單到民爆公司炸藥庫領取民爆物資。
3、運輸由民爆公司負責送貨，直接送到庫房入庫，東屯水庫炸藥傳爆管倉庫承擔送貨運費。
五、使用
1、領用人必須是持有公安部門核發(fā)爆破證的爆破員;
2、領用民用爆炸物品必須填寫經過作業(yè)隊負責人、現(xiàn)場項目技術負責人和項目專職安全員簽字確認的《民用爆炸物品領用申請表》;
3、到庫房后填寫《出入庫人員登記本》，然后開始辦理領用手續(xù)并簽字確認;
4、炸藥領出后，必須使用封閉完好、絕緣良好的交通車輛運輸，且傳爆管和炸藥分開運輸，不得同車同時拉運;
5、工地現(xiàn)場在項目部專職安全員的監(jiān)督下使用，制定爆破方案，控制用藥量，設置安全警戒線，確保安全爆破，并由爆破員和專職安全員共同填寫并簽字確認《現(xiàn)場使用登記表》，詳細登記用藥量和傳爆管編號，當天使用未完，必須清退入庫，并由爆破員和庫房管理員共同填寫并簽字確認《退庫登記表》
6、庫房管理員嚴格把關，按照每天發(fā)生的入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、退庫數(shù)量及編號及時填寫《炸藥出入庫登記本》、《毫秒電傳爆管出入庫登記本》和《火傳爆管出入庫登記本》，并簽字齊全，使每天的庫存一目了然，清晰準確
7、民用爆炸物品庫管理員每天對庫存進行一次帳實對照盤點，確保帳實相符項目專職安全員、安質部不定期對庫房和現(xiàn)場使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題嚴肅處理并在第一時間內加以改正確保民用爆炸物品使用的安全
爆破員崗位責任
1、必須嚴格遵守爆炸物品管理的各項規(guī)章制度。
2、必須嚴格執(zhí)行本“安全技術操作規(guī)程”的各項規(guī)章制度。
3、必須嚴格按當天現(xiàn)場實際需要的藥量，領取爆炸物品，剩余部分必須當天退回倉庫。
4、出的爆炸物品必須妥善保管，不得亂堆、亂扔、亂放，不得轉借或送人，如發(fā)現(xiàn)應追究當事者責任，嚴肅處理。
5、服從安全監(jiān)炮員的監(jiān)督，如有特殊情況必須提前放炮或拖后放炮，則應求得監(jiān)炮員的同意方可進行。
6、在裝藥、加工起爆藥包、點火爆破和處理盲炮時要催促無關人員撤離操作現(xiàn)場在操作過程中，要接受安全監(jiān)炮員的監(jiān)督檢查。
7、裝藥和爆破前，必須檢查現(xiàn)場警戒情況待安全監(jiān)炮員發(fā)出點炮信號后方能點火進行操作爆破作業(yè)。
8、爆破員只能在發(fā)證的公安機關轄區(qū)內承接爆破任務，原則上不跨轄區(qū)承接爆破任務跨縣、市實施爆破任務的爆破員，必須提供爆破員居住地派出所審查意見，經施爆地縣級公安機關治安部門許可后，方可承接爆破任務。爆破員安全操作規(guī)程責任書
1、嚴格執(zhí)行本工種的崗位責任制，檢查作業(yè)面的安全情況，有不安全因素，要處理后才能上班作業(yè)。
2、炮眼打好后，必須將炮眼內的漿、水、碎石等處理干凈，以免裝藥時脫節(jié)。
3、由監(jiān)炮員準備炸藥和爆破材料，并將其運至作業(yè)地點檢查炮眼質量，加工起爆藥包和炮眼裝藥，發(fā)出第一次警戒信號，任何人不得進入警戒區(qū)。
4、裝藥時要用木棒材料將炸藥輕塞，不得用力過猛和使用金屬棒搗實發(fā)出第二次預備信號，非爆破人員全部退出工作地點。
5、放炮必須要有專人指揮，起爆前要待施工人員、過路行人、船只、車輛全部進入安全地點后發(fā)出第三次點火信號方準起爆。
6、爆破完畢，確認炮已響完，發(fā)出第四次解除信號，爆破人員方可進入，檢查是否有盲炮和殘藥要仔細聽清響炮個數(shù)，若有盲炮，要及時進行處理，確認安全后方準進入作業(yè)現(xiàn)場。
安全監(jiān)炮員崗位職責
1、必須嚴格遵守爆炸物品管理條例和各項規(guī)章制度。
2、必須嚴格執(zhí)行本“安全技術操作規(guī)程”的各項規(guī)章制度。
3、檢查爆破員對崗位責任制和安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
4、嚴格執(zhí)行放炮時間規(guī)定，放炮前做好安全檢查，包括人員撤離，警戒區(qū)域布置，聯(lián)絡信號等有關規(guī)定。
5、必須對本單位使用爆炸物品實行安全檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時采取措施加以解決，對違法違規(guī)行為及時報告單位領導和公安機關處理。
6、要經常深入現(xiàn)場對爆破員的炮眼裝藥，制造起爆藥包，現(xiàn)場爆破，處理盲炮殘藥等實行安全監(jiān)督。
7、有權制止，并向公安機關檢舉揭發(fā)違反爆炸物品管理規(guī)定的人和事，在異常情況下有權停止或延期爆破，發(fā)生爆炸事故，除及時搶救外，要保護現(xiàn)場，立即報告本單位領導和當?shù)毓矙C關處理。
安全監(jiān)炮員的操作規(guī)程責任書
1、嚴格執(zhí)行本工種的崗位責任制，檢查作業(yè)面的安全情況，發(fā)現(xiàn)有不安全因素，提出處理意見。
2、監(jiān)督爆破員的安全規(guī)程的執(zhí)行情況，如有違反可當場禁止操作，要檢查好炮眼質量，方可同意裝藥。
3、當發(fā)出第一次信號后馬上布置警戒區(qū)域，嚴禁人員進入，第二次預備信號出后要檢查非爆破人員是否全部撤離，確認人員全部進入安全地點后方可發(fā)出第三次點火信號。
4、要仔細聽清響炮個數(shù)，確認炮已全部響完，同爆破員一起進入作業(yè)面檢查安全后，方可發(fā)出解除信號。倉庫保管員崗位職責
一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性質。
二、嚴格按照爆炸物品有關管理規(guī)定，在劃定區(qū)域內按品種、間距要求堆放單一庫房的最大貯存量不得超過設計貯量。
三、嚴格按危爆物品規(guī)定執(zhí)行領發(fā)和多余退回制度、并建立臺帳，做到帳物相符。
四、保持庫內場地清潔，嚴禁堆放任何雜物。
五、發(fā)放炸藥傳爆管、導爆管等爆破器材時應輕拿輕放，分別發(fā)放，應按爆破器材出廠時間和有效期先后順序發(fā)放使用在指定或允許的地點加工爆破器材時，嚴禁擠壓、撞擊、磨擦、拋扔及混裝。
六、炸藥、導火線的堆放不得超過規(guī)定的高度。
七、對新購進的爆破器材應逐箱(袋)檢查包裝情況，按規(guī)定作性能檢查，變質和性能不詳?shù)谋破鞑牟坏檬褂谩?/p>
八、經常檢查庫區(qū)并做好庫內通風、防潮工作室內溫度不得超過35℃，相對溫度不得超過75%，存放黑火藥、硝酸銨、硝銨炸藥及導火索的室內，相對濕度不宜超過65。
九、對失效、過期、有質量問題的爆炸物品，應另行堆放并做好記錄，妥善保管。
十、庫區(qū)內嚴禁煙火，嚴禁明火照明，嚴禁無關閑雜人員入內。
十一、嚴禁穿鐵釘和易產生靜電的化纖服裝進入庫房和發(fā)放間，開箱時，應使用不產生火花的工具，并在專設的發(fā)放間進行。
十二、嚴格執(zhí)行爆炸物品管理規(guī)定及消防安全管理規(guī)定。
倉庫值班員崗位職責
1、值班員要忠于職守嚴防無關人員進入民爆物品倉庫，進入倉庫的人員嚴禁攜帶煙、火柴、打火機、槍、及易燃易爆物品。
2、出入庫的爆破器材實物、數(shù)量、規(guī)格和貨單不符時，應予以扣留，并及時復查，如找不出原因，應立即向主管部門匯報處理。
3、值班員應定時或不定時的巡回檢查，應注意倉庫門窗、消防、避雷等設施和倉庫區(qū)域有無異常情況。
4、做好值班記錄，按規(guī)定時間準時交接班。
5、收存民用爆破器材堅持四不：
(1)沒有公安機關簽發(fā)的《爆炸物品運輸證》或沒有其他規(guī)定的手續(xù)不入庫;
(2)破器材的品種、數(shù)量不清不入庫;
(3)庫存混存、超量不入庫;
(4)過期失效、變質的'民爆器材不入庫。
6、收、發(fā)民爆器材要有登記帳目，做到日清月結，賬物相符發(fā)現(xiàn)丟失、被盜要立即報上級主管單位和當?shù)毓矙C關，并認真查找。
7、經常進行安全檢查，檢查的主要內容：
1民爆器材的貨架、堆垛是否牢固。
2庫內溫度、濕度是否正常;
3所存物品有無失效、變質現(xiàn)象; 4民用爆破器材有無短少、丟失或被盜;
5防火用具是否齊全有效，水源是否充足;
6庫房建筑、防護堤、圍墻是否完好;
7對消防設備、通訊設備、報警裝置和防雷裝置經常檢查是否處于良好狀態(tài);
8及時清理易燃易爆物品，保持庫內整潔
8、民爆倉庫值班嚴格實行二十四小時值班制度
安全員崗位職責
在項目經理的領導下，負責安全監(jiān)控、安全培訓和技術推廣等工作，崗位職責：
1、認真貫徹貫徹國家有關安全生產勞動保護的政策、法令,貫徹執(zhí)行《民爆物品管理條例》《安全生產操作規(guī)程》《施工生產管理標準》和公司安全生產的規(guī)章制度;
2、參與編制輸水隧洞工程項目的專項施工方案和安全生產技術防范措施;
3、開展安全生產競賽、創(chuàng)優(yōu)達標活動，安全生產大檢查;
4、參加調查處理重傷、死亡事故;
5、與有關部門共同做好新工人安全技術培訓和特殊工種(爆破員安全監(jiān)炮員倉庫值班員倉庫保管員)作業(yè)人員培訓、復審工作;
6、總結推廣安全生產先進經驗，積極向領導建議表揚和獎勵安全生產先進單位和個人;
7、完成領導交辦的各項臨時性工作。倉庫管理規(guī)章制度及流程3
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責
倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
倉管員負責產品的收料、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護工作。
四、倉儲管理規(guī)定
1、貨品入庫
�。�1）需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。
�。�2）物流司機將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需安排裝卸，搬運到制定區(qū)域內。
（3）倉庫收貨時需要求物流司機給“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。
�。�4）倉庫收貨時需按采購單收貨，否則拒絕收貨。
�。�5）倉庫人員與物流司機共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由物流司機聯(lián)系供貨商處理，并由物流司機在送貨單簽字確認實收數(shù)量。
�。�6）倉庫對已入庫的產品進行分區(qū)，分類擺放，不得隨意擺放。
2、產品出庫
�。�1）按照產品出庫單、產品贈送單、產品調撥單、現(xiàn)金單、預付款單的流程進行操作。
（2）倉庫出庫產品的原則是同一產品做到先進先出。
�。�3）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。
3、退廠產品處理
�。�1）需嚴格按照“退廠產品通知單”進行操作。
�。�2）質量問題的產品需要及時上報
4、產品報廢
�。�1）嚴格執(zhí)行“報廢單”進行操作
�。�2）發(fā)現(xiàn)倉庫庫存產品不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
�。�3）需要區(qū)別分開庫存產品報廢、產品不良的、客戶退回的報廢產品，并且分開保管。
五、貨物管理
1、產品在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
2、每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。
3、保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
4、貨物的單據(jù)、帳交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、一致。
六、貨物的盤點
1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合。
3、盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
4、盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理
1、倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的產品整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
3、倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。
4、倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
5、倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
6、倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識
7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。
8、做好及時檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時處理和上報。
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風
1、倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。
2、倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。
3、對于上級下達的任務要按時按質完成。
制度與流程3
一、食品及原料采購要盡可能做到定點采購。
二、食品及原料要按照國家有關規(guī)定索取相應的衛(wèi)生許可證復印件，檢驗合格證或者化驗單。
三、采購的`食品及其原料標簽要符合國家規(guī)定的要求。
四、不采購無生產日期、無批號、超過保質期，發(fā)霉、變質、生蟲等感官異常的食品及其原料。
五、要有食品原料采購登記、驗收的紀錄。
制度與流程4
職工安全職責
一、認真執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項安全制度,自覺遵守不違章。
二、隨時檢查自己使用的機器設備、工具、車輛等,要經常保持良好,安全可靠。
三、認真做好交接班工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并報告站長。
四、發(fā)現(xiàn)不安全因素要采取應急措施,排除故障并報告站長。
五、發(fā)生任何事故,要保留現(xiàn)場,提供情況,及時報告,參加分析。
安技員崗位職責
安技員在主管領導下,共同完成本部門職責范圍內的工作。其具體職責是:
一、協(xié)助領導組織推動供熱生產中的安全工作,督促檢查勞動保護法令、制度以及上級領導的有關指示、規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況。
二、匯總安全技術措施計劃,參加新建、擴建、改建、大修和挖潛、革新、改造工程項目的驗收、試運轉。
三、經常進行現(xiàn)場檢查,組織、推動供熱安全生產,會同有關部門做好專業(yè)、季節(jié)、假日的安全檢查,對安全供熱生產規(guī)章制度、安全裝置、安全操作每月、每季度分片進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,積極協(xié)助解決。
四、對職工進行安全供熱生產的宣傳教育。
五、督促有關部門按規(guī)定及時分發(fā)和合理使用個人防護用品、防暑降溫的工作。
六、進行傷亡事故、鍋爐事故的統(tǒng)計和報告。
(一)值班人員管理制度
1、值班人員要堅守崗位,嚴禁脫崗、睡覺、打牌、閑談、喝酒等違反勞動紀律的行為發(fā)生,否則,因此所產生的一切后果,由責任者自負。
2、操作人員要經常巡視,觀察儀表、設備是否正常,發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象及時處理,并上報站長,對出現(xiàn)異�，F(xiàn)象的原因及處理結果做好記錄。
3、操作人員要做到熟知現(xiàn)場,清楚各路閥門所起的作用,以便在出現(xiàn)問題時,妥善處理。
4、操作人員要認真學習基本操作規(guī)程,掌握電控柜、控制箱的開關使用方法,電控柜、控制箱出現(xiàn)問題,要及時通知站長。
5、計算機控制系統(tǒng),由專人負責,其他人員未經許可嚴禁操作。
6、站內設備、管路出現(xiàn)問題時,由站長組織處理,其他人員要服從安排。
7、值班人員要采取掛牌上崗,以便隨時檢查當班人員的工作情況。
8、當班人員交班接時,要做好站內衛(wèi)生,否則接班人員可拒絕接班。
9、值班人員要按記錄表所包括內容做好記錄,交接班人員要在記錄表上簽字。
(二)維護保養(yǎng)清潔制度
各運行人員應熟悉所負責設備的性能及維護保養(yǎng)的要求。
設備要保持清潔,每班前要擦拭干凈,注油后要擦去油污,保持設備完好,對責任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生要經常清掃。
供熱站的設備及各種閥門應無滴漏。
水泵的油位應保持正常,油質清潔。
(三)事故報告制度
各崗操作人員必須認真執(zhí)行安全操作規(guī)程,加強巡查、及時處理隱患,嚴防事故發(fā)生。
對發(fā)生的各類事故,除及時處理外,要認真填寫事故報告單,逐級上報主管領導,不許瞞報、假報。
在處理事故時要判斷準確,處理果斷。
4、對發(fā)生的事故做到“三不放過”
(1)事故原因不清不放過。
(2)職工沒有受到教育不放過。
(3)沒有防范措施不放過。
(四)交接班制度
供熱站的工作人員都必須嚴格執(zhí)行交接班制度。
交班人員必須在交班前做到三清:
(1)設備運行狀況底數(shù)清。
(2)當班記錄填寫清。
(3)設備、環(huán)境衛(wèi)生打掃清。
3、接班人員必須提前10分鐘到崗位接班。
4、交接班人員必須共同巡視,否則出現(xiàn)的問題,由接班人員負責。
5、檢查中發(fā)現(xiàn)的一切故障,接班人員應協(xié)助交班人員共同處理和排除,并應做好記錄。
6、接班人員未到崗位,當班人員不得下崗。
7、交接班人員要認真填寫交接班記錄,并簽字。
(五)巡回檢查制度
為確保供熱站設備安全運行,各崗位人員必須按崗位責任制的要求進行檢查。
在巡查過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時報告站長,并采取相應的解決措施,同時做好記錄。
巡查的時間應一小時一次。
(六)考勤管理制度
1、考勤是?量職工勞動態(tài)度的重要標志,安排專人負責本供熱站的考勤,實行公開考勤群眾監(jiān)督,必須嚴格履行自己的職責,實事求是按月匯總考勤,經領導核實簽字后按時交到財務部。
2、工作時間為12小時為一班,二班進行輪換。要求全體職工自覺提前到崗,做好工作前的準備工作.
3、職工因事、因病需提前請假。來不及請假的,必須在上班時補辦手續(xù),職工請假按天計算扣發(fā)工資。
4、為保障職工身體健康,應嚴格控制加班加點,需加班加點的,應安排同等時間的補休或計發(fā)工資,如職工在本月倒休超過5天應首先減除加班工資天數(shù)。
5、勞動紀律管理是維護企業(yè)正常工作和生產秩序的主要措施,是實現(xiàn)安、穩(wěn)、優(yōu)生產的重要保證。各部門要加強管理,并做到“十不”即:不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑談聊天、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產無關的書刊雜志、不搞娛樂性活動。
6、職工請假一天提前跟站長請假,并經站長批示同意,方可休假。供熱期期間無特殊情況,不允許請假或利用倒休歇班。
(七)衛(wèi)生管理制度
所有工作人員,應按要求做好本崗范圍及負責區(qū)域內的環(huán)境衛(wèi)生工作,增強公共衛(wèi)生意識,為大家創(chuàng)造一個整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境,特制定環(huán)境衛(wèi)生管理制度如下:
1、按照劃分衛(wèi)生區(qū)域,各班要安排值日人員輪流值日,負責清除垃圾及環(huán)境衛(wèi)生。
2、臨時活動區(qū)域要由站長指定專人安排清潔工作 。
3、要自覺清理室外環(huán)境,努力消滅臟亂死角,在工作地點隨干隨清保持環(huán)境衛(wèi)生和整潔。
4、各班將室內物品擺放整齊,對衛(wèi)生區(qū)定期進行大掃除(每月一次),并適時的開展檢查評比活動。
5、各班要對室內外及周邊環(huán)境衛(wèi)生自覺保護,注意養(yǎng)成良好衛(wèi)生習慣,嚴禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地凈,確保無塵無垢。為大家創(chuàng)造一個良好工作環(huán)境。
(八)安全教育制度
一、凡新來的職工、臨時工、合同工、代培人員等,進入供熱生產崗位前必須嚴格執(zhí)行安全供熱生產教育。
二、對特殊工種人員的安全教育,如電工、電、焊等工人,除了安全教育外還必須經過專業(yè)安全技術的培訓,考試合格后才能獨立操作。
三、增添新設備、新工藝、新技術的部門,必須制定相應的安全技術措施和安全操作規(guī)程,經考試合格后方可獨立操作。
四、站長對職工每月必須進行一次安全供熱生產教育,貫徹安全生產方針和安全供熱生產管理制度,學習安全技術操作規(guī)程。
附:教育內容
一級教育內容:
1、安全供熱生產、勞動保護方針、政策、法規(guī)和意義;
2、供熱站概況;
3、供熱站的主要安全規(guī)章制度;
4、一般安全知識和注意事項;
5、本站過去發(fā)生的重大事故及教訓。
二級教育內容:
1、各部門供熱生產工藝流程中電器、機械等設備和特點及注意事項;
2、各部門的安全規(guī)章制度;
3、各部門有哪些危險場處及預防方法;
4、各部門曾發(fā)生的事故及教訓。
三級教育內容:
1、解說設備安全操作規(guī)程;
2、設備的性能及安全裝置;
3、曾發(fā)生的事故原因、教育及預防辦法;
4、發(fā)生緊急情況下的.操作程序和急救方法;
(九)安全生產檢查制度
由站長負責對相關設備及運行情況進行不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
檢查內容:
1、檢查各項安全規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。
2、檢查各項安全技術措施的執(zhí)行和落實。
3、檢查供熱生產設備安全防護設置是否齊全,靈敏可靠。
4、檢查職工是否正確使用防護用品。
5、檢查消防器材的保管使用情況。
6、根據(jù)不同季節(jié),檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設備的保管和維修情況。
7、檢查本部門各項規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。
8、檢查各設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠。
9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲存是否合乎要求,有無安全措施。
10、檢查工作場所衛(wèi)生是否清潔,物品放置是否整齊有序,道路是否通暢。
11、檢查消防器材是否完好無損。
12、檢查設備的同時必須檢查安全防護裝置。將查出問題交有關人員或設備廠商檢修并做好記錄。
13、檢查交接班情況和記錄,交接班時必須檢查各機臺設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠,發(fā)現(xiàn)損壞或丟失有權不予接班。
14、檢查職工是否正確使用防護用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正確合理。
15、檢查職工執(zhí)行安全操作規(guī)程情況及生產工具是否良好。
16、對新工藝、新設備的安裝、老設備的改進,在投運前應按規(guī)定檢查驗收,合格后方可投入運行。
(十)安全防火責任制
1、認真貫徹執(zhí)行各項消防法規(guī)和上級關于消防安全工作的指示,切實將安全防火工作納入日常工作當中去。
2、布置和檢查本單位防火安全工作情況,每月召開一次會議,研究解決防火安全工作的有關問題,保證安全生產。
3、布置和組織本單位的消防安全宣傳教育工作,普及消防知識。
4、負責貫徹監(jiān)督本單位的逐級防火責任制、崗位防火責任制和各項防火安全制度的落實情況。
5、負責組織防火檢查,主持研究整改火險隱患,親自督促重大火險隱患的整改。
6、加強消防管理教育,給予必要的生產工作條件保證。
7、指導對消防器材的配置、維修、保養(yǎng)和管理工作。
8、加強車輛的防火安全工作,對分管工作范圍內的防火安全負責,認真執(zhí)行各項規(guī)章制度。
9、對新進站職工進行上崗前的防火安全教育和法制教育,督辦落實崗前責任制,普及消防知識。
10、協(xié)助領導搞好防火安全工作。
制度與流程5
餐前準備
1、準時到崗，參加班前例會，接收值班經理對當餐的工作安排及布置。
2、員工進崗后，做衛(wèi)生定位擺臺，如提前預定應按要求擺臺。
3、清理地面衛(wèi)生和室內所屬物品表面及死角衛(wèi)生。做到地面無垃圾，無油垢，無水跡，無煙頭，無墩布毛。每餐清掃一遍。
4、檢查臺面，餐具有無破損，水跡，油跡，污跡保持臺面干凈整潔。
5、領用餐中一次性物品，分配后注意妥善保管，歸檔碼放整齊。
6、按點立崗定位
準備迎客。：
1、迎客：
1、當迎賓員將顧客領到該區(qū)域中時，服務員應微笑點頭問好。
2、拉椅讓座，根據(jù)顧客人數(shù)添減餐具，遞上菜單。
點菜：
3、翻開菜單，請顧客閱覽，同時介紹本店特色菜，特價菜，新推菜及酒水
4、在記錄顧客所點菜品，酒水時，寫清日期，桌號，點餐人數(shù)，服務員姓名。
5、顧客點完菜完畢，重復點單，以確認顧客所點菜品，然后示意顧客稍后菜品上桌，離開前應提醒顧客注意隨身攜帶的物品以免丟失。
2、下單：
6、下單核對單據(jù)與預算是否一致。如有問題迅速解決。
3、餐中服務
7、將顧客所點酒水及一次性餐筷送上餐桌，征求顧客意見，啟瓶倒入杯中。
8、巡視自己所管區(qū)域顧客的用餐情況，及時補充客人所需，整理臺面，上菜報清菜名，劃菜核單，征求顧客意見，隨時撤下顧客餐桌上的空餐具和用具。
9、服務員有事暫時離開工作區(qū)域時，一定要向鄰區(qū)的'。服務員打招呼尋求幫助。不要長時間離崗，辦事完畢應迅速返回工作區(qū)。
10、隨時巡查地面和臺面衛(wèi)生，及時清理以保持清潔。
11、顧客離座拉椅，提示顧客帶好隨身攜帶的物品，并致歡送辭。
4、收臺
12、餐具應按檔碼放，不得大餐具摞小餐具，前廳用品和廚房用品分開，使用規(guī)定的收臺工具將餐具分別送到洗碗間。
13、清整臺面垃圾，擦凈桌椅，及時擺臺以便接下桌顧客
制度與流程6
一、目的
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;
3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門根據(jù)生產或經營的'實際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經營主體者。
�。�2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
�。�3）信譽良好者。
�。�4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
�。�1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
一、總則
�。ㄒ唬�、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
�。ǘ�、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
�。ㄒ唬�、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
�。ǘ�、合同會簽制度
固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
�。ㄈ�、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
�。ㄋ模�、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
�。ㄎ澹�、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
�。⒘疂嵵贫�
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（七）、招標采購
凡宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
�。ㄒ唬⒐⿷痰倪x擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
（二）、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃→生產計劃→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。
（三）、中藥材采購:
1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價格。
四、審計監(jiān)督
采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。
對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
制度與流程7
一、營業(yè)服務管理：
1、營業(yè)廳服務時間：
營業(yè)時間為每日早8：30時至晚17:30時（根據(jù)公司具體情況進行調整），遇國家法定節(jié)假日另行公告用戶。
2、開店管理：
(1)營業(yè)前應注意更換廳內空氣，保持適宜溫度。雨雪天應在廳門口鋪墊地毯，貼出溫馨提示。
(2)打開營業(yè)服務設施和營業(yè)工作設施電源，檢查設備狀態(tài)是否正常，（簡單故障馬上自行處理）如不正常需馬上報修。營業(yè)服務設施在修復前須貼出通知指引客戶。
(3)每日主管組織當班人員進行班前會。
(4)組織營業(yè)員對門前及廳內進行保潔，組織營業(yè)員將臺席內部和臺面收拾整齊。（由主管進行安排）
(5)營業(yè)開始，營業(yè)員應在相應工作崗位迎接客戶。
3.關店管理:
(1)營業(yè)員下班無法繼續(xù)辦理業(yè)務時，應提前10－15分鐘將提示牌放于工作臺前，但必須接待完正在等候的客戶，并請引導員協(xié)助引導客戶到當日當班臺席辦理。
(2)營業(yè)結束時，如有客戶在等待辦理業(yè)務，穩(wěn)定客戶在等候中的急躁情緒，待所有業(yè)務辦理完畢后再結束營業(yè)。不得無禮驅趕客戶。客戶全部離開后，關閉廳門。
(3)關閉營業(yè)后不需要使用的營業(yè)設施電源。
(4)營業(yè)員將臺席收拾整齊，整理廳內資料架、休息區(qū)等。
二、晨會管理：
(1)營業(yè)廳在營業(yè)前要進行班前會，由營業(yè)廳主管，當班人員必須準時參加，做好會議記錄。
(2)根據(jù)排班表對當天當班人員到崗情況進行點名。同時檢查營業(yè)員儀容儀表、著裝等達標情況。
(3)針對前日工作情況營業(yè)廳主管進行點評。
(4)針對當天學習與目標環(huán)節(jié)：布置當天工作，強調注意事項。
(5)針對團隊百分百環(huán)節(jié)：激勵當班人員，創(chuàng)造良好氣氛，提高團隊的士氣與合作精神。
三、交接班管理：
(1)當班人員必須遵照規(guī)定的排班表上班，不得擅自調班或離崗，嚴禁私自代換班，如確因特殊原因需要代換班的，需經過營業(yè)廳主管批準后方可進行。若未經營業(yè)廳主管批準，私自代換班所發(fā)生的一切后果，由雙方共同承擔。
(2)將未處理完的事情妥善交接給接班人員,認真做好交接記錄。
四、單據(jù)及營業(yè)款管理：
(1)用戶業(yè)務受理單、收據(jù)或發(fā)票需妥善保管，不得私自帶出或轉交他人，如有填寫錯誤的，請注明作廢字樣，提交給營業(yè)廳主管處理。為用戶填寫時業(yè)務受理單或收據(jù)時，需字跡清晰、規(guī)范、統(tǒng)一,不得私自涂改或增加公司政策以外的承諾。
(2)每日營業(yè)款金額認真核對準確，按公司規(guī)定按時上繳公司部門，確保人身及公司財務安全，營業(yè)報表要求準確無誤。
五、每日兩級巡檢制度：
(1)一級巡檢:每日主管對營業(yè)廳的現(xiàn)場情況進行合理組織,并不定期對現(xiàn)場情況進行檢查,確保各崗位作業(yè)順暢，使營業(yè)現(xiàn)場始終處于受控狀態(tài)。
(2)二級巡檢:值班主管每日分別從環(huán)境衛(wèi)生、營業(yè)安全、營業(yè)設施、員工儀表、員工業(yè)務、員工服務、業(yè)務保密等七方面進行檢查。指出工作中存在的問題，并提出改進的建議、目標及改進期限。以便及時處理營業(yè)服務過程中發(fā)生的問題，確保營業(yè)服務質量。
六、特殊情況處理：
1、設備故障處理：
(1)業(yè)務支撐部門已提前告知營業(yè)系統(tǒng)因升級等原因無法正常使用，主管需提前制作營業(yè)廳對外公告在營業(yè)座席前進行公告；同時對外解釋口徑要及時統(tǒng)一。
(2)現(xiàn)場臨時出現(xiàn)營業(yè)受理系統(tǒng)運行緩慢或者出現(xiàn)死機情況，營業(yè)員需要對正在辦理業(yè)務的客戶致歉并說明情況；安排營業(yè)廳工作人員為客戶提供其他可行的建議或替代方法。對于繳納費用的客戶，應引導和進行繳費。對于辦理變更類業(yè)務的客戶，要求營業(yè)員現(xiàn)場幫助客戶登記、填單、復印相關證件并留下用戶聯(lián)系方式，待故障排除后為用戶辦理，通知客戶。
2、客流高峰疏導處理：
(1)營業(yè)廳出現(xiàn)客流高峰，當客戶辦理業(yè)務的等候時間較長時（超過15分鐘時），營業(yè)廳主管應及時調度，增加營業(yè)受理臺席，縮短客戶等候時長，達到快速疏通客流量的目的。同時對于業(yè)務促銷而產生的客流高峰，客戶辦理業(yè)務異常擁擠時，營業(yè)廳主管應及時采取預登記、預受理等各種方式，減輕前臺壓力。
(2)請其他同事幫忙時,要求主動詢問用戶辦理業(yè)務種類，能協(xié)助先期辦理或填寫的先行處理，能當場解答的問題當場明確回復，注意主動營銷。
3、業(yè)務體驗區(qū)情況處理：
(1)業(yè)務體驗區(qū)是重要的營銷場所，每日應有專人負責演示區(qū)的機器設備情況，以保證當日營業(yè)所需。
(2)每日營業(yè)員應對演示電腦、電視、耳機、電話機、等設備情況于營業(yè)前進行徹底的檢查，檢查的標準是設備狀態(tài)能滿足演示所需，同時根據(jù)不同的業(yè)務情況將電腦設置于演示業(yè)務的外網界面。如檢查中發(fā)現(xiàn)機器設備故障、網頁無法正常打開等情況及時通知營業(yè)廳主管，主管接到情況第一時間及時與維修人員取得聯(lián)系，馬上處理，確保營業(yè)使用。
(3)每日營業(yè)員對業(yè)務體驗區(qū)的宣傳展架、宣傳材料、飲水機、水杯等情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)需要及時補充的要及時補充，發(fā)現(xiàn)有破損、污跡、褪色、起角等情況及時更新、清理，時刻保持演示區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生。
七、客戶投訴、意見及建議反饋：
(1)根據(jù)客戶投訴的問題，營業(yè)員應主動耐心解答，如現(xiàn)場不能直接解決，做好安撫工作，明確告訴客戶回復時間。
(2)如有投訴客戶在前臺大聲吵鬧，主管需將客戶引導到適當?shù)牡胤竭M行解釋安撫，避免投訴客戶對其他客戶的影響；做好投訴客戶的安撫，安排就座，遞送茶水，將處理過程反饋給客戶（對不便向客戶反饋的過程可委婉解釋），讓客戶知道我公司正在及時處理中，請客戶耐心等候。做到先解決用戶情緒，再解決用戶問題。
(3)將處理結果或領導的處理指示精神告知客戶，并同時做好相關解釋，必要時可向客戶贈送小禮品表示歉意。
(4)營業(yè)廳臺面擺放《客戶意見及建議簿》，及時反饋客戶的`意見和建議，及時發(fā)現(xiàn)問題，快速解決，以提高服務品質，提高客戶滿意度。
八、現(xiàn)場衛(wèi)生管理及營業(yè)臺面的日常管理：
(1)營業(yè)員上班前要把自己所在的工作區(qū)打掃干凈，包括工作臺、地面、背景墻、電腦、打印機等，并要檢查電腦、打印機等工作設施是否可以正常使用。
(2)營業(yè)期間，要保持營業(yè)廳內地面干凈、無污物（主管安排值日表）。當班人員發(fā)現(xiàn)污物，應在5分鐘內自行清理。主管安排營業(yè)廳員工定期清潔環(huán)境衛(wèi)生（玻璃，地面，電腦，個人辦公區(qū)域）。
(3)營業(yè)人員在工作過程中應隨時整理工作臺面的資料、物品擺放整潔有序。營業(yè)臺席規(guī)定擺放受理登記單、宣傳單類、指示牌等。
(4)電腦擺放位置統(tǒng)一，單面顯示屏要方便營業(yè)人員與客戶的溝通。所有電腦不得安裝與工作無關的軟件、游戲、私人圖片；顯示器不得私自粘貼飾物，屏保及桌面圖片應按公司統(tǒng)一要求設定；應安裝病毒軟件，作好防電腦病毒工作。
(5)設備故障或部分操作設施有問題及時通知主管馬上處理，不能在較短的時間內處理完畢的，馬上更換備用電腦，減少用戶因設備故障而等待的時間。
九、保密制度：
(1)嚴格遵守保密制度，不得泄露公司商業(yè)機密和業(yè)務機密，不得泄露客戶信息。
(2)公司內部文件和資料妥善保管，不得私自帶出。
十、防火防盜等應急情況處理：
(1)發(fā)生盜竊、搶劫的處理：如果發(fā)生盜竊、搶劫時，需及時撥打110立即報警，并做好現(xiàn)場保護，防止壞人趁火打劫。必須第一時間通知主管及上級領導。
(2)發(fā)生火災的處理：如果發(fā)生火災時，需及時撥打119立即報警，所有員工都有本單位防火滅火的責任和義務，頭腦要冷靜，迅速把初期火撲滅。必需第一時間通知主管及上級領導，相關人員應積極配合把火災的原因清楚。
(3)隱患防治:離崗前關閉營業(yè)后不需要使用的營業(yè)設施電源，檢查好門窗、水電、電腦及其他辦公設施，消除一切隱患。
制度與流程8
第一部分總則
第一條為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據(jù)相關的財務制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第二部分借支管理規(guī)定及借支流程
第四條借款管理規(guī)定
�。ㄒ唬┏霾罱杩睿撼霾钊藛T按總經理簽字批條辦理借款，出差返回一周內辦理報銷還款手續(xù)。
�。ǘ┢渌R時借款，如業(yè)務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
（三）各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
�。ㄋ模┙杩钿N賬規(guī)定：
（1）借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；
�。�2）借款者原則上應在一周內辦理銷帳手續(xù)。
�。ㄎ澹┙杩钗催�者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
第一條借款流程
�。ㄒ唬┙杩钊税匆�(guī)定填寫《借款單》，注明借款用途、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）。
�。ǘ⿲徟鞒蹋航涋k人→主管部門經理審核簽字→副總經理→財務經理復核→總經理審批。
（三）財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。
第三部分日常費用報銷制度及流程
第二條日常費用主要包括差旅費、小車費用、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。
第三條費用報銷的一般規(guī)定
（一）報銷人必須取得相應的合法票據(jù)（相關規(guī)定見發(fā)票管理制度），且發(fā)票背面有經辦人簽名。
�。ǘ┨顚憟箐N單應注意：根據(jù)票據(jù)分類填寫；并注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）。
�。ㄈ┌匆�(guī)定的審批程序報批。
�。ㄈ﹫箐N5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第四條費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的`申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。
第四條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
�。ㄒ唬┕芾硪�(guī)定：為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負責。
�。ǘ﹫箐N流程
1、購置申請：公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規(guī)定報批。
2、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
3、費用歸集：財務部按月根據(jù)倉庫領用統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關費用。
第五條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程
�。ㄒ唬┵M用標準
1、招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。
2、培訓費：為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經理審批。
3、其他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。
（二）報銷流程：
1、招待費由經辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。
2、培訓費由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。
3、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。
第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程
第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規(guī)定執(zhí)行。
第十五條工薪福利支付流程
�。ㄒ唬┕べY支付流程：
�。�1）每月20日由人力資源部或后勤部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險等信息）轉交財務部；
�。�2）財務部根據(jù)支付標準編制標準格式的工資表；
�。�3）按工薪審批程序審批；
�。�4）每月25日由財務部通過銀行代發(fā)形式支付工資、部分臨時工由出納進行現(xiàn)金發(fā)放；
（二）其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。
第五部分專項支出財務報銷制度及流程
第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
第十七條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。
�。ㄒ唬┨顚戀徶蒙暾垼喊垂尽顿Y產管理制度》相關規(guī)定填寫《資產購置申請單》并報批。
�。ǘ﹫箐N標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。
�。ㄈ┙Y賬報銷：
（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發(fā)票等資料辦理；
�。�2）按資金支出規(guī)定審批程序審批；
�。�3）財務部根據(jù)審批后的報銷單以轉賬形式付款；
�。�4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在一周內辦理報銷手續(xù)。
第十八條其他專項支出報銷制度及流程
（一）費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。
（二）費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據(jù)實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。
�。ㄈ┴攧請箐N流程
1、審批后的報告文件或簽訂好的協(xié)議到財務部備案，以便財務備款及查詢付款情況。
2、簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂時必須注明付款方式等）。
3、付款流程：
（1）由經辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；
（2）按審批程序審批：經辦人→主管部門經理審核簽字→副總經理→財務經理復核→總經理審批；
（3）財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；
（4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在一周內辦理報銷手續(xù)。
第六部分報銷時間的具體規(guī)定
第十九條為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
1、財務報銷（零星費用報銷）：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
2、借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
第七部分附則
第二十條本制度解釋權歸公司財務部，本制度未盡事項后嘗補充。
第二十一條本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。
制度與流程9
目的：
本制度的目的在于加強公司檔案管理，規(guī)范公司檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準確性和系統(tǒng)性。同時，提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據(jù)。
適用范圍：
本制度適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。
術語和定義：
1.檔案：指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務、經營、企業(yè)管理、宣傳等活動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
2.檔案管理：指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、提供利用等活動。
職責：
1.綜合部：
負責公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負責督促指導部門檔案管理。
建立健全公司檔案管理制度，指導、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況。 收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管公司的檔案和其他資料。
負責公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全。
提高檔案信息的`利用效率，促進信息傳遞和溝通。 負責組織研究和培訓檔案管理辦法、使用知識。
2.其他各部門相關人員：
負責在工作變動時，做好或協(xié)助移交工作，并及時通知綜合部。
向綜合部移交合同或文件資料原件或復印件。
負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔。
財務部負責按國家財政制度規(guī)定獨立建檔保管財務檔案資料。
3.各部門主管人員：
批準對自己部門資料或合同復印件的處置。
4.各部門經理/副總：
負責對檔案管理監(jiān)督檢查報告的審批。
工作程序：
1.檔案資料的收集：
各部門相關人員負責對本部門日常工作中形成的合同及文件資料進行收集，并編制部門《文件（合同）管理記錄目錄》。
各部門文件、合同等資料原件需要保存的，各部門分別進行整理，并編制《移交目錄》每季度向綜合部移交。
歸檔范圍及移交時間。
檔案資料的標識：綜合部及各部門對各自保管的檔案資料編號，編號規(guī)則見公司檔案管理規(guī)定。
檔案資料的日常管理：
電子類合同或其他需要保管的電子文件，應當及時存放于檔案室指定電腦硬盤內或制作專門光盤進行編號保存。
文件、合同資料要登記詳細信息，并編制《文件（合同）管理記錄目錄》，以便檢索利用。
文件資料和合同應按照編號順序存放于文件盒中，并加以標識，整齊排放在文件/檔案柜中。在檔案借閱時，應履行借閱手續(xù)，填寫《檔案借閱審批單》。借閱檔案原件只限在公司內使用，不能帶出公司。如果必須帶出公司查閱，需要相關領導批準。一般情況下，檔案外借只借復印件。如果需要借原件，必須經過總經理批準。在歸還檔案時，必須當面點交清楚。如果發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應立即報告直接上級。借閱檔案用完后，應及時歸還。如果超過借閱時間，需要重新辦理手續(xù)。借檔人必須愛護檔案，不得擅自涂改、污損、勾畫、剪裁、抽取、拆卸、調換、摘抄、翻印、復印、攝影，不得轉借或損壞。
在檔案銷毀時，必須寫申請銷毀報告，編制銷毀目錄，報部門經理和部門分管副總鑒定，最后報總經理的批準，方可銷毀。執(zhí)行銷毀任務時，必須由綜合部人員監(jiān)銷，監(jiān)銷人不得少于兩人，并在銷毀目錄上簽字。最后，把銷毀目錄和部門經理和總經理的批準手續(xù)文件，一并存檔永久保存。
檔案資料的歸檔范圍包括公司對外發(fā)出的公文、公司收到的公文、本公司與其他單位來往的文書及權益文書、公司領導的批示、指示、重要的會議材料、反映公司主要職能活動的報告、總結、工作日記、工作備忘等、公司的各種工作計劃、計劃考核/總結、報告、統(tǒng)計報表及簡報、本公司與有關單位、個人簽訂的合同、協(xié)議書等文件正本及過程材料、本公司干部任免的文件材料、員工獎勵、處分、考核的文件材料、本公司員工勞動、工資、福利方面的文件材料等人事檔案資料、本公司發(fā)布的各類廣告、宣傳材料、本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等、外出公務活動所獲得或形成的檔案資料、財務檔案資料、各種實物檔案、其他具有利用和保存價值的文件資料。
歸檔的文件資料必須完整、真實、準確，如請示和批復、復印本和正式稿和附件等必須齊全。
1.一般資料應存檔一份原件，重要文件和高使用率文件可存檔兩份原件。經辦部門可根據(jù)需要留存復印件或影印本。如果原稿需要由經辦部門保管，應經總經理批準后妥善保存，綜合部則歸檔影印本。
2.聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者。歸檔聲像資料必須是原版，在清晰、完整的特殊情況下可歸檔拷貝件。
3.子文件應與相應的紙質文件、資料一并歸檔保存，并備份電子文件存儲設備信息。
4.各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等）必須原件歸檔，并保持完好無損。
5.即時歸檔的文件包括公司規(guī)定的密級文件、重要文件、合同、協(xié)議書等正本及過程資料、公司干部任免的文件材料以及關于職工獎勵、處分、考核的文件材料、其他認為需要即時歸檔的資料。定期歸檔的文件應在每月底前整理歸檔當月文件，每年3月底前歸檔上年度文件與資料，并移交公司綜合部。電子聲像檔案應實時進行、隨辦隨歸，一般電子聲像檔案應定期完成，每年3月底前必須向綜合部移交上一年度的所有歸檔電子文件數(shù)據(jù)集。
6.部門內檔案交接時，需填寫《檔案移交清單》，由部門負責人指定的接收人核實無誤后簽字，綜合部見證。檔案移交公司的流程包括經辦部門檢查文件或檔案、編制移交清單、綜合部查收案卷與文件并核對檔案清單、移交雙方在移交清單上簽字并各保存一份。
7.檔案應按類別賦予統(tǒng)一名稱，并參照《檔案分類編號表》進行編號。檔案分類編號內應預留若干空檔，以備將來組織擴大或業(yè)務增多時，隨時增補之用。
d) 行政中心負責對檔案分類及編號進行增補和修訂，但任何部門和個人不得隨意修改。
e) 為方便查閱，建立《檔案目錄》存于案卷盒內。
制度與流程10
為規(guī)范信息系統(tǒng)運行管理工作流程，保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性、完整性，建立日常管理保障體系，特制定本制度。
第一條本制度所說的信息系統(tǒng)是指相關業(yè)務的所有信息系統(tǒng)，包括應用軟件、操作系統(tǒng)平臺及相關的硬件設備
第二條本制度所說的數(shù)據(jù)庫指信息系統(tǒng)后臺所使用的數(shù)據(jù)庫，包括生產用數(shù)據(jù)庫及測試用數(shù)據(jù)庫。
第三條作為系統(tǒng)管理員必須定期檢測硬件設備的狀態(tài)，認真填寫《系統(tǒng)運行日志》并存檔。對于硬件設備狀態(tài)不正常的要及時通知上級主管并要求硬件提供商進行維修或更換。
第四條信息系統(tǒng)主機操作系統(tǒng)不允許系統(tǒng)管理員及數(shù)據(jù)庫管理員之外的人員隨意登錄。系統(tǒng)管理員要嚴格控制操作系統(tǒng)用戶賬號：要定期檢查操作系統(tǒng)訪問日志，并將訪問信息做記錄。系統(tǒng)管理員要定期對操作系統(tǒng)按備份方案做好備份。
第五條系統(tǒng)管理員要定期收集操作系統(tǒng)錯誤日志。將日志信息、錯誤原因、解決辦法進行存檔。及時修正錯誤。
第六條系統(tǒng)管理員要定期收集操作系統(tǒng)的性能狀況。將性能狀況信息、優(yōu)化方案等資料進行存檔。應用優(yōu)化方案進行性能調整。
第七條數(shù)據(jù)庫管理員要定期對數(shù)據(jù)庫運行狀態(tài)及警告日志進行檢查。將狀態(tài)信息、錯誤原因、解決辦法進行存檔。及時修正錯誤。
第八條數(shù)據(jù)庫管理員要對數(shù)據(jù)庫用戶及用戶權限進行有效的'管理，保障數(shù)據(jù)庫的訪問安全；定期對數(shù)據(jù)庫的訪問會話信息進行檢查。并將訪問會話信息進行整理存檔。
第九條數(shù)據(jù)庫管理員要定期按備份制度及備份計劃對數(shù)據(jù)庫做好備份。并保證備份的有效性。
第十條數(shù)據(jù)庫管理員要定期收集數(shù)據(jù)庫的性能狀況。將性能狀況信息、優(yōu)化方案等資料進行存檔。應用優(yōu)化方案進行性能調整。
第十一條系統(tǒng)管理員要定期檢查信息系統(tǒng)應用軟件的運行狀況及錯誤日志。將狀態(tài)信息、錯誤原因、解決辦法進行存檔。及時修正錯誤。保證系統(tǒng)的持續(xù)、穩(wěn)定運行。
第十二條系統(tǒng)管理員要做到定期對系統(tǒng)應用軟件代碼進行備份。
第十三條要保證業(yè)務批處理運行的有效性及穩(wěn)定性。
制度與流程11
1、現(xiàn)場招聘
與人才服務機構合作。
�、賰�(yōu)選人才服務機構長期合作或者參與其組織的大中型招聘會;委托人才服務機構宣傳并發(fā)布招聘信息;②參與現(xiàn)場招聘會。
2、網絡招聘
(1) 公司優(yōu)選人才網站合作，在網上發(fā)布招聘信息，并查閱應聘人員簡歷；
(2) 由人力資源部門初步篩選復核條件的人員并發(fā)通知。
3、獵頭
(1) ：適用對象中高級人才或市場稀缺的`其他人才；
(2) 各部門及時提出需求，公司人力資源部門與獵頭公司洽談合作事宜。
4、校園招聘
公司人力資源部門每年參加專項的校園招聘會，初步篩選出符合條件的人員。
5、內部招聘
在公司內部發(fā)布崗位需求。
6、內部舉薦
鼓勵員工為公司推薦人才、有突出表現(xiàn)者，由所在部門記優(yōu)良記錄或給予其他獎勵。凡內部推薦的，應有推薦人提供推薦信，并對推薦情況的真實性負責。
7、宣傳吸引
公司統(tǒng)一設計宣傳資料或者宣傳廣告，吸引人才來公司應聘。
制度與流程12
一．保管箱的啟用
當住店客人提出要求酒店代為保管貴重物品時，應啟用安全保管箱，其工作程序如下：
1．問候客人，向客人表示歡迎。
2．查核客人的住房卡，已確認是否住店客人。
3．取出安全保管箱記錄卡，將內容逐項填寫，請客人簽字，同時，在電腦上查看房號與客人填寫的是否一致。
4．向客人介紹規(guī)定和注意事項。
5．取出保管箱，請客人存入貴重物品。
6．當著客人的面用兩鑰匙將保管箱鎖好，一把客用鑰匙交給客人保管，總鑰匙由接待員保管，并禮貌地提醒客人注意其鑰匙的保管與安全。
7．向客人道別。
8．將填好的記錄卡正卡放入紙袋里，標上箱號、客人姓名、房號保存在規(guī)定的器物內。
二．中途開箱
客人存入物品后，如要求再次使用保管箱時，工作程序如下：
1．問候客人，向客人表示歡迎。
2．請客人出示保管箱鑰匙，然后，取出安全保管箱記錄卡副卡，請客人逐向填寫，簽字。
3．取出其填寫過的正卡，巧妙而又仔細地核對客人的簽字。
4．如簽字相符，當著客人的面用兩把鑰匙將保管箱打開，請客人使用。
5．客人存取完畢，再當著客人面用兩把鑰匙將保管箱鎖上。
6．將客用鑰匙交還客人保管，并禮貌地提醒客人注意鑰匙保管和安全。
7．向客人道別。
8．將填寫過的正卡與副卡一起存在規(guī)定的'器物中（如客人再次前來使用保管箱，其接待程序同上）。但是每次填寫都得使用一張新的副卡，并一起存放。
三．保管的退箱
客人退房后，酒店規(guī)定不予延時保管貴重物品。當客人要求退箱時（最后取走貴重物品），其工作程序如下：
1．請客人出示保管箱鑰匙。
2．當著客人的面用兩把鑰匙將該箱打開，請客人取出其貴重物品。
3．客人取出其貴重物品后，收銀員再次檢查一遍保管箱，以防有遺留物品。
4．請客人填寫記錄卡在卡反面簽字。
5．檢查記錄卡正卡反面填寫內容，核對簽字。
6．收回該保管箱的客用鑰匙，鎖上該箱。
7．向客人道別。
8．將該正卡與其填寫過的副卡一起存檔，以備查核。
制度與流程13
8：30—9：00由砧板按采購單驗貨，核對數(shù)量質量，對不符合要求的原料提出退換，對符合要求的原材料按部門分類，需要加工的及時送抵初加工，需要保鮮的及時保鮮，并做當班記錄。
9：30例會，行政總廚主持，、各部門、全體廚房員工到齊，總結昨天工作，安排今天工作，傳達公司指示和精神。
9：40各部門開始上班，部門主管各自安排工作。
11：30由行政總廚、長、值班主管進行餐前準備工作檢查。
11：35各部門員工各就各位，為午市開市做沖刺準備。
13：30午市打掃衛(wèi)生，由砧板主管開出下午補貨單。
14：00由當日值班長檢查，并做記錄，午休。
16：30例會，各崗位上崗，由行政總廚主持，廚師長、全體廚房員工到齊，總結上午工作，安排下午工作，由砧板主管驗貨。
16：35各部門開始上班，各部門主管各自安排工作。
17：30由行政總廚，廚師長、值班主管進行餐前工作檢查。
20：30由行政總廚或廚師長召開各部門主管會議，總結一天工作。
20：35由各部門主管開出明日進貨單，交砧板主管下總進貨單，報行政部總廚審批后再交采購部準備。
21：00由廚師長和總值班進行總檢查，下班。
每星期舉行一次大掃除。
每月舉行一次消防培訓。
每兩個月舉行一次技術比武。餐前工作準備法為使廚房工作更加有序，廚房成立餐前工作準備檢查小組，對每天的餐前準備工作實施檢查，并做好跟蹤記錄，以便對其每個崗位整個工作的考核和認定，以達到提高工作效率和穩(wěn)定菜品質量的目的。
一、小組組成
一般由行政總廚、廚師長、副廚師長及各檔口主管組成。
二、檢查項目
1、爐子工作準備情況，包括：紅油、老油、由爐灶完成的初加工、菜譜上所有菜品的前期制作、成品、半成品的標準、質量等。
2、墩子工作準備情況，包括菜譜上和宴席的所有菜品的前期切配、制作的標準、質量，成品、半成品的加工、干貨的漲發(fā)及標準、質量，蔬菜架的清理等。
3、荷臺工作準備情況，包括調料、醬料、小料、油料的準備情況是否按每天的出品最大用量來準備，每天的出品最大用量的餐具、盤頭裝飾和所有初加工是否齊備。
4、涼菜工作準備情況，包括調料、醬料、油料的'準備情況、菜譜上和宴席的所有涼菜的前期切配、制作，成品、半成品加工的標準、質量等。
5、小吃工作準備情況，包括調料、醬料、油料的準備情況、菜譜上和宴席的所有小吃的前期制作，成品、半成品的加工標準、質量等。
6、籠鍋工作準備情況，包括菜譜上和宴席的所有蒸制菜品的前期制作，成品、半成品的加工等。
7、保潔工作準備情況，包括菜譜上和宴席的所有菜品、時蔬的初加工、整理、清洗，菜譜上和宴席的所有餐具的清洗和到位情況。
三、檢查時間
1、每日上午11：30。
2、每日下午6：00。
四、檢查方法
由組長或副組長帶隊，帶領各檢查小組組員對廚房每個檔口、部門全面仔細進行檢查并記錄，對沒有完成餐前工作準備的，必須對其部門負責人當面做出處罰并責令改進。
五、檢查目的
只有相對穩(wěn)定的出品，才有相對穩(wěn)定的客源，只有加強整個廚師班子責任心，使整個廚房有備而戰(zhàn)，實現(xiàn)再好的生意都忙而不亂，才能達到和突出酒店的風味菜品和品牌菜肴的穩(wěn)定性。
制度與流程14
一、入院、出院、轉科、轉院制度與流程規(guī)范
1.入院：
（1）病人住院，須持有本院門診或急診醫(yī)師簽發(fā)收住院意見的門診病歷、住院卡，持有效證件、住院押金及生活必需品到入院收費處辦理入院手續(xù)（患者或家屬要保存好有關收據(jù)）。
（2）接診新入院病人的病房護士將病人帶到準備好的病床及用物的病房內。對急診或危重病人，病房醫(yī)護人員須立即做好搶救的一切準備工作。
（3）病人安置好后，醫(yī)護人員應主動熱情接待病人，向病人介紹住院規(guī)則和有關事項，并簽字。同時協(xié)助病人熟悉環(huán)境，主動了解病情和病人的心理狀態(tài)、生活習慣等，及時測體溫、脈搏、呼吸、血壓、體重等。
�。�4）護送危重病人入院時應保證安全、注意保暖、輸液病人或用氧者要防止途中中斷，對外傷骨折病人注意保持體位，盡量減少病人的痛苦。
�。�5）病人入院后護士應及時通知負責醫(yī)師檢查病人，及時執(zhí)行醫(yī)囑，制定整體護理計劃。
2.轉科：（附院內病人轉科交接記錄單）
�。�1）病人因病情需要轉科，須經主管醫(yī)生向相關科室發(fā)出會診申請，會診后決定轉入后，原主管醫(yī)師開出病人轉科醫(yī)囑。
�。�2）責任護士根據(jù)醫(yī)囑與轉入科室聯(lián)系，完成本病區(qū)應實施的診療護理措施及護理文件書寫，并通知病人/家屬做好轉科準備。
�。�3）護士核對長期、臨時醫(yī)囑，結算病人在本病區(qū)所用的藥物及治療費用，注銷各種診療卡（床頭卡、治療卡、給藥卡等）。
�。�4）責任護士征求病人對本科室的工作意見，并協(xié)助病人整理物品，清點被服，與轉入科室護士交接病歷及藥物后，攜帶病歷、藥物護送病人至轉入病區(qū)。
（5）責任護士與轉入科室的護士交接病歷及藥物，待轉入科室接收病歷并安置好病人，雙方在床邊交接病人的病情及護理情況后方可離開。
3.出院：
（1）患者出院，須由經治醫(yī)師下出院醫(yī)囑，經上級醫(yī)師或科主任同意，方可辦出院手續(xù)。辦理出院手續(xù)可在下發(fā)醫(yī)囑的當天下午或第二天辦理。
�。�2）患者出院前，由責任護士及經治醫(yī)師告知出院后注意事項，包括：目前的`病情；藥物的劑量、作用、副作用；飲食；活動；復診時間；預約等。
�。�3）病人出院時，應交清公物，辦理醫(yī)療費用結算手續(xù)并領取出院帶藥后方能出院。在辦理出院手續(xù)時患者要認真核對清單，發(fā)現(xiàn)問題及時與護士聯(lián)系解決。
�。�4）責任護士主動征求患者對醫(yī)療、護理等各方面的意見及建議，指導病人填寫滿意度調查表，并協(xié)助整理物品。
4.轉院
�。ㄒ唬┺D院：
�。�1）我院因限于技術和設備條件，無法診治的病人，在病情允許的情況下，由經管主治提出，分管上級醫(yī)師和科主任同意，上報醫(yī)務科或總值班，并由相關部門與轉入醫(yī)院聯(lián)系或請會診，征得對方同意后方可轉院。
�。�2）轉院時須同時辦好費用結算，有關手續(xù)與出院相同。
�。�3）轉院必須嚴格掌握指征，轉送途中有加重病情導致生命危險者，應暫留院處理，待病穩(wěn)定后轉院。重癥病人轉院，病人家屬應解決好有關護送問題，必要時應由轉出科室派醫(yī)護人員護送，并與被轉醫(yī)院有關人員做好交接手續(xù)。
�。�4）轉院時由住院醫(yī)師寫好詳細病歷摘要隨病員轉去，也可按照相關規(guī)定復印帶走部分病歷資料，不得將原始病歷帶走。
（5）因各種原因主動要求轉院的病人，由其本人、家屬或單位自行聯(lián)系解決，按自動出院處理。
�。ǘ┎∪宿D入我院
（1）外院轉入我院的病人，須經我院會診同意。由會診醫(yī)師開具《住院通知單》，并于轉入科室聯(lián)系好床位后方可輸轉入手續(xù)。
（2）轉入手續(xù)與住院手續(xù)相同。
制度與流程15
生產管理職責、工作內容與工作流程
一、生管職責
1、依據(jù)銷售計劃制訂生產計劃;
2、依據(jù)生產計劃指定物料需求計劃;
3、結合生產計劃和物料需求計劃計算當期最大生產能力;
4、下達生產定單;
5、監(jiān)控生產定單完成進度。
二、生管工作內容
1、規(guī)劃并完成組織生產目標;
2、協(xié)調生產管理團隊的工作;
3、指導完成生產線組裝工藝,并進行產品調試;
4、主持編寫工藝文件;
5、主持制定產品使用說明文檔;
6、與其他部門協(xié)作共同滿足現(xiàn)有及潛在的客戶需求。
三、生管工作流程
1、季計劃
業(yè)務提供長期forecast約(6個月),其準確度為50%,入排程展開各制令上線日期,物料需求計算3個月以上交期長之物料,雖說業(yè)務提供之forecast不準,但仍比由采購預估來得準,季計劃排定后可提供:產能長期預估,未來瓶頸之設備及需求,業(yè)務接單之飽和度。
2、月計劃
確認訂單或計劃性訂單,其準確度為80%,入排程后截取一個月內,計算所需之中交期材料。月計劃可提供:業(yè)務之當月出貨計劃,生產部門加班計劃,委外加工商之產能計劃。
3、周計劃
已確認訂單,其準確度為90-100%,可截取一周內之制令并計算所需之短交期材料,因已有先前之長中期物料計劃,在周計劃時之缺料狀況可大幅降低。周計劃可提供:生產線該周生產計劃,采購跟催計劃,模具生產設備維護計劃,倉庫供料計劃。
4、插單/模擬
“插單”功能所需提供之信息。
1)是否能符合此訂單客戶要求之交貨日,若不能則是何時
2)顯示此插單將影響原先已計劃生產之訂單及差異,以供業(yè)務主管決定是否插單,而非生管決定。
3)插單可能為未確定訂單,插單計劃打印后需能還原至原生產計劃,此稱為“插單模擬”。
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