數(shù)據(jù)管理制度精選(15篇)
在生活中，很多地方都會使用到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編整理的數(shù)據(jù)管理制度，希望能夠幫助到大家。
數(shù)據(jù)管理制度1
第一條機房及使用計算機的單位都要設立專人負責文字及磁介質(zhì)資料的安全管理工作。
第二條各單位要建立資料管理登記簿,詳細記錄資料的分類、名稱、用途、借閱情況等,便于查找和使用。
第三條各項技術資料應集中統(tǒng)一保管,嚴格借閱制度。
第四條應用系統(tǒng)和操作系統(tǒng)需用磁帶、光盤備份。對重要的動態(tài)數(shù)據(jù)應定時清理、備份,并報送有關部門存放。
第五條存放稅收業(yè)務應用系統(tǒng)及重要信息的.磁帶光盤嚴禁外借,確因工作需要,須報請有關領導批準。
第六條對需要長期保存的數(shù)據(jù)磁帶、磁盤,應在一年內(nèi)進行轉(zhuǎn)儲,以防止數(shù)據(jù)失效造成損失。
第七條對有關電腦文件、數(shù)據(jù)進行加密處理。為保密需要,應定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。若須查閱保密信息,須經(jīng)有關領導批準,才能查詢、打印有關保密資料。對保密信息應嚴加看管,不得遺失、私自傳播。
第八條及時關注電腦界病毒防治情況和提示,根據(jù)要求調(diào)整計算機參數(shù)或安裝防毒軟件,避免電腦病毒侵襲。
第九條對于聯(lián)入局域網(wǎng)的計算機,任何人在未經(jīng)批準的情況下,不得向局域網(wǎng)內(nèi)拷入軟件或文檔。
第十條任何微機需安裝軟件時,由各單位提出申請,經(jīng)同意后,由計算機管理人員負責安裝。
數(shù)據(jù)管理制度2
隨著近幾年國家政策的全面鋪開，很多企業(yè)已經(jīng)逐步展開了的嘗試和部署，其中不乏成功案例，但失敗案例也不少，失敗的原因有很多，既有企業(yè)內(nèi)部原因也有外部原因。
轉(zhuǎn)型成功不易，實質(zhì)上數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項極其復雜的系統(tǒng)工程，它本質(zhì)上是企業(yè)自身的一次產(chǎn)業(yè)升級，很多企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的失敗不是資金不足，而是未結合企業(yè)自身管理特性做好嵌入，導致轉(zhuǎn)型難以落地。要想成功的需要做好很多重要性工作，但這里不得不提到其中一個重要的內(nèi)容，制定有效的企業(yè)數(shù)據(jù)管理制度。
有效的數(shù)據(jù)管理制度是企業(yè)數(shù)字化成功落地的必要條件，有朋友聊到了他們公司做了幾年的數(shù)字化項目，請了國際領先的咨詢公司來做咨詢實施，也投入了很多資金，系統(tǒng)做的也很靈活，但落地過程中頻出問題，難以長效的執(zhí)行下去。通過深入詳細地討論，原來目前他們的數(shù)據(jù)管理制度還未落實，導致很多很好的建設方案并未落實下去，所以這里不得不說數(shù)據(jù)管理制度的重要性。
偉人說過：“制度的問題不解決，思想的問題就解決不了”，可見制度的重要性，是解決人的思想問題，只有思想達成一致了，才能事半功倍：針對于大型企業(yè)集團來講，在數(shù)字化系統(tǒng)落地時，有一套完整可落地的數(shù)據(jù)管理制度予以配合，將能夠為數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功保駕護航。那企業(yè)的數(shù)據(jù)管理制度如何寫，如何寫好數(shù)據(jù)管理制度呢，數(shù)據(jù)管理制度的重點的組成框架要點是什么？今天就結合自身的經(jīng)驗，給大家講一講。
管理比較完善的A制造業(yè)集團公司，業(yè)務遍及全球，企業(yè)分公司覆蓋了國內(nèi)各大城市，海外的一些城市，因公司規(guī)模較大，所以本身的管理規(guī)范性高，公司規(guī)章制度完整度高，所以需要的管理制度就比較全面，按照集團級企業(yè)管理制度規(guī)范要求，它的制度做了三種層次分類：
第一、數(shù)據(jù)管理辦法
數(shù)據(jù)管理辦法描述了企業(yè)的總體要求，內(nèi)容相對較粗，一般格式采用的都是“第XX條”，這是針對某一方面企業(yè)管理企業(yè)制度要求。辦法的要求是不帶主觀判斷的語言，需明確制度要求。如管理辦法要明確企業(yè)在方面各單位應該要遵循的最重要的原則。辦法章節(jié)中內(nèi)容要描述清晰、公平公正、合法合規(guī)，內(nèi)容可包含管理辦法實施的目的是什么、適用的范圍、整體遵循的原則、組織架構、過程管控要素等。
第二、數(shù)據(jù)管理規(guī)范
數(shù)據(jù)管理規(guī)范主要拆解管理辦法的框架，進行細則分解，管理辦法的每個條例中解釋到了不同的數(shù)據(jù)實體對象，數(shù)據(jù)管理規(guī)范中要加以細化規(guī)范說明，同時將業(yè)務管理和系統(tǒng)管理的要求關聯(lián)起來，業(yè)務管理在每個條例中需要怎么做，如何執(zhí)行，包括時點、人物、權責、流程都需要在這里寫清楚，每個流程都有明確對應的組織人員和業(yè)務對象這樣的規(guī)范才能落地，類似如下流程：只有明確到具體操作崗位、操作內(nèi)容、動作之后這樣的數(shù)據(jù)管理規(guī)范才能有效執(zhí)行。
第三、數(shù)據(jù)管理指導手冊
數(shù)據(jù)管理指導手冊屬于執(zhí)行操作層面的內(nèi)容，具有可操作性，如數(shù)據(jù)績效考核更多的是針對于執(zhí)行中結合數(shù)據(jù)組織架構中的人員、權責加以考評，這個制度可以單獨存在，也可以納入整體的人員績效考核中。核心是相關的權責方在中對數(shù)據(jù)的規(guī)范執(zhí)行，的評價。需要寫清楚數(shù)據(jù)評估的等級、標準要求、考核的步驟，不同人員考核的維度、量化指標。同時也考慮指標要求，又接地氣，得到各部門認可和支持的指標才有意義，制定數(shù)據(jù)評價系統(tǒng)的目的不是考核人員，而是讓組織更有活力，讓數(shù)據(jù)有效落地。
當然還可以從不同分類出具對應的數(shù)據(jù)分類的管理制度，搭建完整的數(shù)據(jù)管理制度體系建設，如制度、主數(shù)據(jù)和參考數(shù)據(jù)管理制度、數(shù)據(jù)架構管理制度、數(shù)據(jù)安全管理制度、數(shù)據(jù)建模制度、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理等制度。
結合企業(yè)實際情況來編寫，企業(yè)的評估可以按照專業(yè)的DAMA數(shù)據(jù)管理知識體系中提供的標準DMM模型（或DCMM模型），確定企業(yè)整體數(shù)據(jù)治理成熟度級別，數(shù)按照據(jù)管理框架緯度進行評分，如圖：
對整個數(shù)據(jù)管理框架進行科學的評估，得出的結果再來拆解企業(yè)實際的管理制度需求的急迫性和重要性，制定出管理制度的分類及層次標準，這才符合于企業(yè)經(jīng)營真正的數(shù)據(jù)核心管理訴求。寫多少個管理制度不重要，但要與企業(yè)業(yè)務經(jīng)營相結合的制度才有效，才能有效落地。
數(shù)據(jù)管理制度終究是指引企業(yè)不同崗位的人員如何在系統(tǒng)的支撐下，管理好使用好企業(yè)數(shù)據(jù)，所以天生需要具備可讀性、可執(zhí)行性，否則數(shù)據(jù)管理制度就毫無價值。概括起來講數(shù)據(jù)管理制度中需要明確地包含但不限于以下四方面核心內(nèi)容：
1、數(shù)據(jù)管理組織和權責
既要明確數(shù)據(jù)管理組織和數(shù)據(jù)管理崗位的權責，按照DAMA的數(shù)據(jù)管理組織理論，一方面需要寫清楚企業(yè)支撐數(shù)據(jù)工作的`數(shù)據(jù)管理組織架構，如數(shù)據(jù)標準化委員會、數(shù)據(jù)管理指導委員會、數(shù)據(jù)決策層、數(shù)據(jù)執(zhí)行層等，每個數(shù)據(jù)組織下需要明確數(shù)據(jù)的崗位，如數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)負責人，數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)人、數(shù)據(jù)管理崗、數(shù)據(jù)維護崗等，每個崗位的具體職責，需要清晰的說明，也可以配合著流程進一步說明。
另一方面數(shù)據(jù)組織的數(shù)據(jù)責任范圍需要明確，不同的數(shù)據(jù)對象可能需要由不同的業(yè)務人員進行管理，包括業(yè)務規(guī)則、業(yè)務標準的輸出。同時針對不同的數(shù)據(jù)對象的數(shù)據(jù)Owner需要明確，再次強調(diào)了數(shù)據(jù)Owner的重要性，因為它是業(yè)務標準最終輸出的指定人，這樣能夠貼近業(yè)務經(jīng)營，業(yè)務標準的變化也可以及時反饋到系統(tǒng)端，讓數(shù)據(jù)管理緊跟業(yè)務發(fā)展。
2、數(shù)據(jù)管理對象范圍
該部分需要闡述哪些數(shù)據(jù)納入數(shù)據(jù)管理要求中，如主數(shù)據(jù)管理，不同企業(yè)依據(jù)企業(yè)固有屬性對主數(shù)據(jù)的字段定義存在不一樣定義，考慮到中的管理節(jié)點，有的甚至需要清晰化哪些業(yè)務節(jié)點的數(shù)據(jù)對象納入主數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)對象下的核心共享字段納入主數(shù)據(jù)，應當遵循主數(shù)據(jù)管理制度高標準，而不納入的部分則達不到這樣的標注要求，可適當?shù)姆诺鸵螅@一點非常重要的，既明確了邊界時點，也貼合企業(yè)質(zhì)量管控和成本要求。
3、數(shù)據(jù)管理流程
需要列明數(shù)據(jù)的錄入流程，數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程、數(shù)據(jù)修改流程，數(shù)據(jù)凍結/失效流程、數(shù)據(jù)新需求流程等。每個流程需要明確數(shù)據(jù)維護時點、維護人員、維護系統(tǒng)、維護依據(jù)、維護質(zhì)量要求等，遇到數(shù)據(jù)管理人員審核時，還需要列明審核的內(nèi)容及權責要求。
4、數(shù)據(jù)管理量化指標
既然是數(shù)據(jù)管理制度，就需要盡可能對數(shù)據(jù)管理要求進行指標量化。這里面結合DAMA數(shù)據(jù)領域較為成熟的管理指標進行分享，數(shù)據(jù)管理制度里面需要明確，管到何種程度才符合業(yè)務使用要求。例如績效指標評價：以A數(shù)據(jù)項為單位，需要通過數(shù)據(jù)質(zhì)量要求：完整性、及時性、準確性、一致性、唯一性、有效性的六個緯度計算標準，需要達到何種標準才能稱之為合格的數(shù)據(jù)，這樣可以根據(jù)計算規(guī)則得出各個數(shù)據(jù)維護方的數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合得分，如“數(shù)據(jù)質(zhì)量對象設置總分100分，按照問題項依次扣除，每條問題扣1分，扣完為止”。這樣的數(shù)據(jù)質(zhì)量指標執(zhí)行中才能清晰推動業(yè)務進行數(shù)據(jù)質(zhì)量改進。
當然除了上面四核心點，還需要提到落實數(shù)據(jù)爭議決策機制，數(shù)據(jù)的工作是企業(yè)級工作，必須站在企業(yè)視角去思考。所有數(shù)據(jù)推動工作通常會因為不同部門間的意見不統(tǒng)一導致難以執(zhí)行下去，清楚的處理機制和決策人就顯得非常重要，定義數(shù)據(jù)戰(zhàn)略決策人，決策人級別越高，對數(shù)據(jù)落地執(zhí)行越有號召力，數(shù)據(jù)推動工作越有效果。
同時每個企業(yè)員工都以企業(yè)為中心，提高自身的數(shù)據(jù)觀認知，一切從服務企業(yè)出發(fā)，不在乎誰多干活，誰少干活，用科學的思維和方法逐步分解數(shù)據(jù)管理工作，DAMA書中也闡述到“數(shù)據(jù)管理制度專注于定義術語和合并數(shù)據(jù)周邊的語言，這是組織獲得更一致數(shù)據(jù)的起點”。
在企業(yè)數(shù)據(jù)治理中，數(shù)據(jù)管理制度作為正規(guī)嚴肅的書面規(guī)范，可以有效支撐企業(yè)數(shù)字化執(zhí)行落地，而數(shù)字化產(chǎn)品作為一種管理工具提供企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，兩者相輔相成，缺一不可。
數(shù)據(jù)管理制度3
1、在成功安裝MySQL之后就立即刪除mysql.user表中除了本地主機root帳戶之外的全部帳戶。
2、為服務器本地root賬戶設置一個比較復雜的密碼，同時包含字母和數(shù)字，并且應該定期更換。開發(fā)用于連接數(shù)據(jù)庫的賬戶必須是單獨建立的，密碼由運維的主管來掌握。
3、定期更新的數(shù)據(jù)庫root賬戶和密碼告知技術總監(jiān)、數(shù)據(jù)庫主管，其他人員需要了解root賬戶密碼時，需要書面向技術總監(jiān)提出申請要求，批準后可以獲得密碼。
4、每天要定時為數(shù)據(jù)庫做全局的備份，并保存在非系統(tǒng)盤中。每天也要定時為數(shù)據(jù)庫做異地備份，固定的保存在局域網(wǎng)中其他安全的計算機中。
5、進行數(shù)據(jù)恢復之前，需要由數(shù)據(jù)庫管理員進行登記正式的、書面的數(shù)據(jù)恢復報告，并提交給技術總監(jiān)與數(shù)據(jù)主管批準。每次的數(shù)據(jù)恢復都應記錄備案。數(shù)據(jù)在恢復之前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，以防止有用的數(shù)據(jù)丟失。
6、進行數(shù)據(jù)物理刪除之前，需要由數(shù)據(jù)庫管理員進行登記正式的、書面的數(shù)據(jù)清理報告，并提交給技術總監(jiān)與數(shù)據(jù)主管批準。每次的數(shù)據(jù)清理都應記錄備案的。
7、數(shù)據(jù)清理之前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確之后方可進行清理的操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)都要根據(jù)備份策略進行定期的保存或永久保存，確�？梢噪S時的使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務的`高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。
數(shù)據(jù)庫修改流程：
1、對數(shù)據(jù)庫結構、數(shù)據(jù)庫表格或者是表字段進行修改之前，必須由申請人向技術經(jīng)理提交申請，技術經(jīng)理確認可以修改之后，通過郵件向數(shù)據(jù)庫主管提出申請。雙方協(xié)商無誤之后，進行數(shù)據(jù)庫的修改。修改結束之后，數(shù)據(jù)庫主管需通過郵件向技術經(jīng)理說明處理細節(jié)以及處理的結果。
2、針對數(shù)據(jù)庫圖錄數(shù)據(jù)的修改，均需通過產(chǎn)品經(jīng)理向數(shù)據(jù)庫主管提出郵件申請。雙方確認申請無誤后，進行數(shù)據(jù)庫修改。修改結束之后，數(shù)據(jù)庫主管通過郵件向產(chǎn)品經(jīng)理說明處理的細節(jié)以及處理的結果。
3、業(yè)務部門提出的數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計、分析請求，需統(tǒng)一提交給產(chǎn)品經(jīng)理，由產(chǎn)品經(jīng)理確認可以提供之后，在向數(shù)據(jù)庫主管發(fā)出郵件的請求。數(shù)據(jù)庫主管在數(shù)據(jù)庫中處理完之后，將所需的數(shù)據(jù)通過郵件發(fā)送給產(chǎn)品經(jīng)理。
數(shù)據(jù)管理制度4
一、為了提高我省工商行政管理機關電子政務應用水平，加強數(shù)據(jù)管理，明確數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)安全工作的職責，制定本制度。
二、本制度所稱數(shù)據(jù)傳輸是指我省各級工商行政管理機關對批量信息數(shù)據(jù)或規(guī)定信息數(shù)據(jù)的發(fā)送、接收過程；數(shù)據(jù)檢查是指對要發(fā)送數(shù)據(jù)和已接收數(shù)據(jù)的正確性、完整性、邏輯性檢查；數(shù)據(jù)庫管理是指對本工商行政管理機關和所屬下級工商行政管理機關數(shù)據(jù)庫的管理；數(shù)據(jù)安全是指對于數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)庫的信息安全管理。
三、各級工商行政管理機關信息中心含信息化歸口管理部門，以下簡稱信息中心負責牽頭實施數(shù)據(jù)管理，工商行政管理機關各工作部門應加強數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)更新工作，不斷提高數(shù)據(jù)應用工作水平，配合做好相關數(shù)據(jù)管理和質(zhì)量保證工作。
四、數(shù)據(jù)傳輸
一信息中心應落實各級工商行政管理機關網(wǎng)絡維護人員，明確管理職責，每日對網(wǎng)絡運行情景進行檢查，如實記錄網(wǎng)絡運行日志，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡運行故障及時予以排除，確保工商行政管理網(wǎng)絡通暢運行。網(wǎng)絡運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設備工作狀況、故障處理排除情景、職責人員簽名等資料。
二網(wǎng)絡維護人員對要發(fā)送信息、數(shù)據(jù)應進行最終檢查，對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正，對違反網(wǎng)絡安全有關規(guī)定或存在安全隱患的應拒絕發(fā)送。信息數(shù)據(jù)發(fā)送完成后，應及時通知接收方查收。
三接收方網(wǎng)絡維護人員應及時對接收數(shù)據(jù)進行檢查，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)益出、數(shù)據(jù)斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發(fā)送方重新發(fā)送，確保數(shù)據(jù)庫的完整。
四不經(jīng)過網(wǎng)絡維護人員處理的直報信息、數(shù)據(jù)，由發(fā)送部門和接收部門按照上述要求進行處理，網(wǎng)絡維護人員應給予技術幫忙。
五在啟動應急預案時，網(wǎng)絡維護人員應按照應急預案要求，確保網(wǎng)絡暢通并及時發(fā)送、接收信息數(shù)據(jù)。
五、數(shù)據(jù)檢查
一各級信息中心應按照《貴州省工商行政管理機關數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查制度》規(guī)定的辦法，定期或不定期組織數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查，經(jīng)過堅持不懈的`開展這項工作，促進工商行政管理機關數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷提高。
二數(shù)據(jù)檢查項目，應根據(jù)上級金信工程建設要求和本地開展電子政務建設的實際，針對存在的問題具體擬訂。
三對于在數(shù)據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，應在三個工作日內(nèi)及時通報相關單位進行補正和重傳，相關單位接到通報后，應在七個工作日內(nèi)完成補正和重傳工作，確因工作量大等原因，不能在七個工作日內(nèi)完成的，應及時報告上級信息中心，并組織力量在最短時光內(nèi)完成補正和上傳工作。
四對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的擅自改變數(shù)據(jù)指標體系，擅自違反或擴大數(shù)據(jù)指標邏輯內(nèi)涵進行處理的數(shù)據(jù)，應比照前款規(guī)定及時予以糾正和補傳。
五各有關部門對于數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和補正上傳工作應當積極配合，不得設置人為障礙或無故拖延。
六、數(shù)據(jù)庫管理
一各級工商行政管理機關信息中心應指定專人負責對數(shù)據(jù)庫的管理，數(shù)據(jù)庫管理人員應明確管理職責，定時對數(shù)據(jù)庫進行檢查，檢查情景應記入運行日志。
二數(shù)據(jù)庫管理人員應視工作量情景，以不影響工作為原則，每1～5天進行一次數(shù)據(jù)備份。不得因數(shù)據(jù)備份不及時、不完整造成工作損失。
三數(shù)據(jù)庫管理人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫不安全隱患或xx威脅時，應采取措施加以預防或制止，必要時能夠切斷用戶接入并向有關領導報告，安全隱患或xx威脅消除后，應及時將切斷用戶接入。
四計算機使用人員應自覺理解數(shù)據(jù)庫管理人員的監(jiān)督，不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數(shù)據(jù)，不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件，不得使用非涉密計算機聯(lián)接、訪問涉密信息網(wǎng)絡。未經(jīng)許可，不得擅自下載、安裝、使用與工作無關的程序、軟件。
五數(shù)據(jù)庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄，如實記載錄入查詢的時光、數(shù)量、錄入查詢?nèi)诵彰扔嘘P情景。
六數(shù)據(jù)庫中的過期、冗余數(shù)據(jù)每半年進行一次清理，清理中發(fā)現(xiàn)需要刪除的數(shù)據(jù)，應書面報省局信息中心，經(jīng)核對批準后方能進行。未經(jīng)正式批準，不得擅自刪除數(shù)據(jù)。
七數(shù)據(jù)庫上傳和接收數(shù)據(jù)，按照本規(guī)定第四條辦理。
七、各級信息中心應采取切實有效的措施，保證工商行政管理數(shù)據(jù)標準的貫徹執(zhí)行。在應用中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)指標體系有不滿足、不適應工作需要的問題，應及時書面報省局信息中心，由省局信息中心統(tǒng)一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數(shù)據(jù)結構。
八、數(shù)據(jù)管理職責
一因違反上述規(guī)定導致工商行政管理機關行政許可出現(xiàn)過錯的，按照國家有關規(guī)定和《貴州省工商行政管理機關行政許可過錯職責追究暫行辦法》追究有關人員的職責；因違反上述規(guī)定導致工商行政管理機關行政執(zhí)法出現(xiàn)過錯的，按照國家有關規(guī)定和《貴州省工商行政管理機關執(zhí)法過錯職責追究辦法》追究有關人員的職責。
二因違反上述第四條第二款、第六條第三款、第四款規(guī)定，造成泄密的，依據(jù)國家安全保密和計算機安全管理有關規(guī)定追究有關人員的職責。構成犯罪的，移送司法機關追究刑事職責。
三除以上情形以外，如違反上述規(guī)定，視情景每次扣減該單位績效分1～5分，個人職責的追究辦法，由被扣分單位研究決定。
九、本規(guī)定適用于我省各級工商行政管理機關的各類信息數(shù)據(jù)管理。
十、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
數(shù)據(jù)管理制度5
1、目的
收集、分析數(shù)據(jù),以驗證質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效性。
2、適用范圍
適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關來源的數(shù)據(jù)分析。
3、職責
3.1各部門負責本部門相關數(shù)據(jù)的收集與處理。
3.2品質(zhì)部對各部門統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進行匯總,報管理者代表審批落實。
4、程序
4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀反映事實的資料和數(shù)字等信息。
4.2數(shù)據(jù)的來源
4.2.1外部來源
4.2.1.1政策、法規(guī)、標準等;
4.2.1.2地方機構檢查的結果及反饋;
4.2.1.3市場動態(tài);
4.2.1.4相關方(如業(yè)主、供方等)反饋及投訴等。
4.2.2內(nèi)部來源
4.2.2.1日常工作,如管理目標完成情況、服務質(zhì)量檢查記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄。
4.2.2.2存在、潛在的不合格,如質(zhì)量和環(huán)境問題統(tǒng)計分析結果、糾正(預防)措施處理結果等。
4.2.2.3緊急信息,如出現(xiàn)突發(fā)事件等。
4.2.2.4其他信息,如財務收支、員工建議等。
4.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的相關記錄、書面資料、討論交流、網(wǎng)絡媒體、通訊等方式。
4.3數(shù)據(jù)的收集、分析和處理
4.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析和處理應提供如下信息:
4.3.1.1業(yè)主滿意或不滿意程度;
4.3.1.2服務滿足業(yè)主需求的符合性;
4.3.1.3服務的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預防措施的機會;
4.3.1.4供方的信息。
4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理
4.3.2.1品質(zhì)部負責認證機構的監(jiān)督檢查結果及反饋數(shù)據(jù)、服務標準類數(shù)據(jù)的收集分析;負責政策法規(guī)類信息的收集、分析、整理并負責傳遞到相關部門。對出現(xiàn)的不合格項,執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。
4.3.2.2物業(yè)服務中心及其他相關部門積極與業(yè)主進行信息溝通,以滿足業(yè)主的需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施控制程序》的相關規(guī)定。
4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理
4.3.3.1品質(zhì)部依照相應規(guī)定傳遞管理方針、管理目標、管理方案、內(nèi)審結果、最新的法律法規(guī)、標準等的'信息。
4.3.3.2各部門依據(jù)相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),每月形成《_月管理目標、指標完成情況統(tǒng)計分析》,經(jīng)品質(zhì)部審查后報管理者代表審批。品質(zhì)部在管理評審前匯總并形成公司的管理方針和目標完成情況報告。
4.3.3.3有關業(yè)主滿意或不滿意信息的收集和分析執(zhí)行《業(yè)主滿意度測量程序》;
4.3.3.4對存在和潛在的不合格項,執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。
4.3.3.5緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門及時報公司主管部門處理。
4.4數(shù)據(jù)分析方法
4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計方法。
4.4.2本公司統(tǒng)計方法的選擇
4.4.2.1對于市場行情、業(yè)主的滿意程度、服務質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《業(yè)主回訪單》、《維修任務單》、《客戶滿意度調(diào)查問卷》等。
4.4.2.2對過程和服務的監(jiān)視和測量,采用服務過程監(jiān)督檢查,填寫《服務過程檢驗單》、《品質(zhì)部抽檢單》。
4.4.2.3根據(jù)物品類別及對質(zhì)量的影響,對物品的檢測采用相應的抽樣檢驗法。
4.4.3統(tǒng)計方法實施要求
各部門要正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實,品質(zhì)部對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行抽樣驗證。
4.4.4對統(tǒng)計方法實用性和有效性的判定
4.4.4.1是否降低了不合格率。
4.4.4.2是否提高了工作效率。
4.4.4.3是否減低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。
4.4.4.4是否能為有關過程能力提供有效判定,以利于改進質(zhì)量。
4.5統(tǒng)計記錄的管理
對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責權限,進行分級管理,各部門按照《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》,對統(tǒng)計記錄進行有效的管理與控制。
5、相關文件
5.1《記錄控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《不符合、糾正和預防措施控制程序》
6、相關記錄
6.1《服務過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001
6.2《業(yè)主回訪單》jw/jl-8.2.1-003
6.3《維修任務單》jw/jl-7.5.1-5-001
6.4《客戶滿意度調(diào)查問卷》jw/jl-8.4-001
數(shù)據(jù)管理制度6
1.0目的:
通過采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術,對服務過程中收集的'各類信息、數(shù)據(jù)進行分析,以確保服務質(zhì)量得到有效控制和持續(xù)改進。
2.0適用范圍:
適用于本公司與服務質(zhì)量有關信息的統(tǒng)計與分析工作。
3.0職責:
3.1綜合事務部負責建立驗證服務質(zhì)量所需的統(tǒng)計技術。
3.2各部門負責統(tǒng)計技術的應用。
4.0程序:
4.1本公司常用的統(tǒng)計技術方法有:調(diào)查表、柱狀圖等。
4.2各部門應使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術方法,對收集到的數(shù)據(jù)和信息進行統(tǒng)計與分析。
4.3統(tǒng)計技術方法運用如下方面:
4.3.1統(tǒng)計分析顯示管理處綜合滿意率和單項滿意率及不滿意率圖。
4.3.2統(tǒng)計分析造成不滿意的原因。
4.3.3運用客戶滿意度測評表,統(tǒng)計顯示管理處單項及綜合滿意率。
4.3.4編制管理評審報告時制定相應的措施。
數(shù)據(jù)管理制度7
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術管理部及相關業(yè)務部門。
第三條管理對象
本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。
第二章數(shù)據(jù)安全管理
第四條數(shù)據(jù)備份要求
存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責。
第五條數(shù)據(jù)物理安全
注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的`物理安全。
第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理
任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
第七條數(shù)據(jù)恢復要求
數(shù)據(jù)恢復前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據(jù)恢復后，必須進行驗證、確認，確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。
第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則
數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。
第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存
需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。
第十條涉密數(shù)據(jù)設備管理
非本單位技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經(jīng)設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質(zhì)內(nèi)應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
第八條報廢設備數(shù)據(jù)管理
管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
第九條計算機病毒管理
運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
第十條專用計算機管理
營業(yè)用計算機未經(jīng)有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。
第十二條本制度由技術管理部負責制定、解釋和修改。
數(shù)據(jù)管理制度8
第一章 總 則
第一條 為適應集團信息化發(fā)展要求，充分利用數(shù)據(jù)資源為生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和決策服務，保證各類信息合理、有序流動和信息安全，確保集團信息化建設快速協(xié)調(diào)有序安全發(fā)展，根據(jù)國家有關法律法規(guī)以及《集團信息安全管理辦法》(中平?20xx?188號)、等規(guī)定，特制定本管理辦法。
第二條 本辦法適用于集團各職能部室，直屬和特設機構、專業(yè)化公司、事業(yè)部、區(qū)域公司及其所屬各單位(以下簡稱各單位)。
第二章 管理范圍管理制度
第三條 本辦法管理范圍包括：各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公、安全等相關的應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，以及為其供給支撐的基礎設施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。
第三章 組織機構和工作機制
第四條 集團信息化領導小組是集團數(shù)據(jù)資源管理體系的最高層，負責審定集團有關數(shù)據(jù)資源管理的規(guī)章、制度、辦法，負責審核有關標準、規(guī)范、重要需求等。集團信息化領導小組辦公室(以下簡稱集團信息辦)負責集團數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督、檢查和考核，指導集團數(shù)據(jù)管理工作，查處危害集團數(shù)據(jù)安全的事件。各單位負責本單位數(shù)據(jù)的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團平頂山信息通信技術開發(fā)公司(以下簡稱信通公司)作為技術支撐及運維部門，負責集團數(shù)據(jù)中心的運維和運營工作。
第四章 數(shù)據(jù)分級管理
第五條 根據(jù)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中的`重要性，結合有關保密規(guī)定，按照集團級應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、廠礦級應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、區(qū)隊(車間)級應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分別制定管理標準。
第六條 集團級應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，技術管理由集團信息辦負責，業(yè)務管理由相關業(yè)務處室負責，運維管理由信通公司負責。廠礦級應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理，集團需要利用的管理數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)要同步上傳到集團數(shù)據(jù)中心。區(qū)隊(車間)級應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理和維護。
第五章 數(shù)據(jù)標準管理
第七條 集團信息辦負責集團數(shù)據(jù)編碼和接口標準的統(tǒng)一規(guī)劃和標準制定，負責對集團及各單位應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標準管理進行引導和考核。各單位新建應用系統(tǒng)應嚴格執(zhí)行集團下發(fā)的數(shù)據(jù)編碼和接口標準，在用應用系統(tǒng)應根據(jù)自身實際逐步按照集團標準進行完善。
第八條 數(shù)據(jù)編碼和接口標準應貼合以下要求：
(一)數(shù)據(jù)編碼應能夠保證同一個對象編碼的唯一性及上下游管理規(guī)范的一致性;
(二)接口應實現(xiàn)對外部系統(tǒng)的接入供給企業(yè)級的支持，在系統(tǒng)的高并發(fā)和大容量的基礎上供給安全可靠的接入;
(三)供給完善的數(shù)據(jù)安全機制，以實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的全面保護，保證系統(tǒng)的正常運行，防止很多訪問，以及很多占用資源的情景發(fā)生，保證系統(tǒng)的健壯性;
(四)供給有效的系統(tǒng)可監(jiān)控機制，使得接口的運行情景可監(jiān)控，便于及時發(fā)現(xiàn)錯誤并排除故障;
(五)保證在充分利用系統(tǒng)資源的前提下，實現(xiàn)系統(tǒng)平滑的移植和擴展，同時在系統(tǒng)并發(fā)增加時供給系統(tǒng)資源的動態(tài)擴展，以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性;
數(shù)據(jù)管理制度9
第一章總則
第一條為加強用戶基礎資源信息的管理，保證測量室機線系統(tǒng)資源數(shù)據(jù)的完整、準確、規(guī)范、安全，特制定本管理規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司測量專業(yè)的日常裝機、拆機、移機、改線、變更服務性能、工程配合等相關基礎數(shù)據(jù)變更的管理。
第三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，已下發(fā)的測量專業(yè)各項規(guī)定與本規(guī)定有沖突之處，應以本規(guī)定為準，本管理規(guī)定的解釋權和修改權在公司網(wǎng)運部。
第二章基礎數(shù)據(jù)管理規(guī)定
第四條機線系統(tǒng)資料數(shù)據(jù)的錄入、修改必須由測量室A級權限專人操作，系統(tǒng)具體操作人員應切實做好用戶帳號名及密碼的保密工作，不得向無關人員公開密碼。一人一帳號，每人以自己的帳號登錄進行操作。對引起資源數(shù)據(jù)丟失、錯誤等責任的追究，以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。
第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行錄入和修改。
第六條測量人員必須嚴格按數(shù)據(jù)規(guī)范內(nèi)容錄入機線資料。
1、普通用戶及ISDN用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
2、ADSL用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、ADSL相關資料、DSLAM端口資料、總配線架內(nèi)板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
3、小靈通基站錄入：用戶基礎信息、設備號資料、基站編號、網(wǎng)管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。
4、小交換機用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、引示號資料、測試號資料，局列資料、交接箱資料、分電資料。
5、專線用戶錄入：局列資料、交接箱資料、分電資料。同時填寫專線用戶卡片及專線順號本)
第七條對于新增用戶類型或服務性能由網(wǎng)運部負責組織編寫相
應的數(shù)據(jù)規(guī)范，由運營服務支撐中心在系統(tǒng)中予以完善，以解決一線人員錄入需求。
第八條測量員原則對無工單施工不予配合，特急情況無施工工單的，必須有有關處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合，待正式工單下發(fā)及時將相關數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。
第九條測量室豎列資源的管理。
1、測量員嚴格按配線架包列維護內(nèi)容對豎列資源進行管理，根據(jù)包列維護周期完成所有配線架大列的核帳工作。
2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實相符情況進行檢查，每列核實兩塊保安接線排，帳、實準確率100%。
3、在對線路調(diào)區(qū)、割接、改線工程驗收時，要求測量員按工程隊提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進行號碼核實，必須保證工程資料的準確率達到100%。
4、杜絕拆機不拆線。
5、測量員配合外線人員障改局線時，改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新局線位置并標注原局線線對的故障類型。(故障類型分類及標識：FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良)
第十條交接箱配線資料的管理
1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中，對經(jīng)過交接箱到分電的線路必須要求外線人員提供交接箱配線資料，對無配線資料的報竣不予配合。
2、測量員在工程驗收中發(fā)現(xiàn)工程資料不準;配線資料不全或出現(xiàn)重帳現(xiàn)象必須責成施工人員重新核查。
3、測量員在日常維護工作中發(fā)現(xiàn)配線資料短缺或重帳的現(xiàn)象應
先做記錄，待外線人員到交接箱時配合查找核實并及時錄入系統(tǒng)。
4、測量員配合外線人員障改配線時，改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新配線位置并標注原配線線對的故障類型。(故障類型分類及標識同第八條中第5項)。
第三章基礎數(shù)據(jù)變更時限規(guī)定
第十一條測量室內(nèi)當日發(fā)生的裝機、拆機、移機、更改設備(含障礙改線)位置機線資料的錄入時限≤24小時。
第十二條測量室內(nèi)當日發(fā)生的`改名、過戶、增、刪、改服務性能機線資料的錄入時限≤48小時。
第十三條測量室工程調(diào)區(qū)、割接、改線資料增、刪、改錄入時限≤72小時。
時限說明：測量員從接到施工人員提供的已驗收過的配線表(局、配線資料準確率應達到100%)至相關工程資料全部錄入時止的時限≤72小時，在此期間發(fā)生的相關資料信息變動由測量室工程配合人員負責在配線表中填寫資料變動情況。
第十四條測量室豎列機線資料帳、實相符率100%。
第十五條交接箱配線，機線資料帳、實相符率≥98%
第四章基礎數(shù)據(jù)分級核查管理規(guī)定
第十六條通過測量員自查——測量室班長核查——各分公司
管理人員檢查——網(wǎng)運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機線資料準確。
第十七條測量室資料錄入人員負責對當日內(nèi)發(fā)生的數(shù)據(jù)增、刪、改情況進行核實確認。
第十八條測量班長每周對本測量室內(nèi)發(fā)生的資料增、刪、改情
況進行全面核查，確認無誤后將相關資料留存(施工單及相關帳改依據(jù)表格保存期限為一年)。
第十九條測量班長每月對本測量室內(nèi)發(fā)生的工程資料進行全面抽查，確認無誤后將相關配線表資料留存(保存期限為一年)。
第二十條分公司專業(yè)管理人員每月對本分公司內(nèi)各端局的機
線資料增、刪、改情況進行檢查，一個端局檢查一列，帳、實相符率100%。
第二十一條公司網(wǎng)運部不定期對各分公司測量室的機線資料
增、刪、改情況進行抽查，每次抽查一列，帳、實相符率100%。
第五章其他管理要求
第二十二條測量員在配合外線人員施工中，根據(jù)施工者提供的交接箱號，分配相應的交接箱局、配線位置，同時在相應的設備位置作預占處理，避免資源的重復占用。
第二十三條測量員在與外線人員進行各類配合工作中，對發(fā)現(xiàn)的線路故障，測量員應及時在機線系統(tǒng)中錄入線對的障礙類型。
數(shù)據(jù)管理制度10
一、目的
為了提高公司網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全性，最大限度的防止資料流失。特制定本規(guī)定
二、范圍
電子文檔向外發(fā)送時遵循此規(guī)定。
三、定義
3.1向外發(fā)送的數(shù)據(jù)：包括對外光盤的刻錄，因工作需要向外發(fā)送的電子文件及通過其它途徑傳遞的資料。
3.2有效數(shù)據(jù)：指工作所需的和各種文檔，不包括音樂、影視、生活圖片或其它與工作無關的文件。
四、權責
4.1計算機使用：各部門經(jīng)（副）理指定人員； 4.2數(shù)據(jù)安全監(jiān)管：人力資源部指定之人員；
五、作業(yè)內(nèi)容
5.1所有申請使用電腦辦公的`同事需經(jīng)過人力資源部網(wǎng)絡中心的相關培訓，培訓日期按年度培訓計劃執(zhí)行。考核合格后，網(wǎng)絡中心分配相應的電腦使用權限，準許使用電腦辦公。
5.2人力資源部根據(jù)辦公系統(tǒng)的使用情況，將不定期的組織臨時性的專項培訓。
5.3公司對外的電子文檔輸出由人力資源部負責。包括刻錄光盤，向外發(fā)送文件等。所有部門如有上述需要，請?zhí)顚懡y(tǒng)一的<<申請單>>，經(jīng)部門經(jīng)理或直接上級審批后，由人力資源部相關崗位處理。
5.4電子郵件的使用由操作員自己負責。網(wǎng)絡中心在總經(jīng)理同意后，有權在不發(fā)布公告時對電子郵件系統(tǒng)進行監(jiān)控。
5.5除總經(jīng)理批準或有特殊用途的電腦外，鎖定所有電腦的USB接口，拆除或禁用軟驅(qū)、光驅(qū)。
5.6除人力資源部指定崗位外，所有電腦禁止安裝刻錄機或相關設備。
5.7除簽訂《資料保密協(xié)議》的同事外，未經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理同意，不得使用U盤、移動硬盤等設備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即沒收。并記小過一次。
5.8未經(jīng)允許，員工不應將不屬于公司的電腦整機或配件帶入公司使用，也不允許接入公司網(wǎng)絡系統(tǒng)。違者記大過一次。并對其設備進行檢查，確認后歸還給當事人。
5.9所有的電腦操作員最多每6天向服務器備份一次有效數(shù)據(jù)。人力資源部指定崗位每月3日前必須將所有數(shù)據(jù)備份到光盤存檔。具體備份方式另行通知。
5.10在公司辦公場所內(nèi)需上網(wǎng)的同事請按正常程序申請，在學習公司的<>后開通相應上網(wǎng)權限。禁止利用公司電話拔號上網(wǎng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當事人記小過一次，電話責任人記警告一次。
5.11在公司范圍內(nèi)不允許啟用筆記本電腦自帶的無線網(wǎng)卡。以避免對網(wǎng)絡系統(tǒng)造成電磁干擾。
5.12員工應有相當強的保密意識，不允許將公司資料以任何形式發(fā)布到Internet上。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，報總經(jīng)辦處理。并且公司保留送交公安機關的權利。
數(shù)據(jù)管理制度11
計算機數(shù)據(jù)中心機房是保證醫(yī)院信息系統(tǒng)正常運行的重要場所。為保證機房設備與信息的安全,保障機房有良好的運行環(huán)境和工作秩序,特制定本制度。
1、保證中心機房環(huán)境安全:
每天查看中心機房的溫度和濕度,并記錄;每天聾看ups日志并記錄,不得在中心機房附近添置強震動、強噪聲、強磁場的設備,定期檢查計算機設備使用電源安全接地情況。
2、實行中心機房準入管理:
中心機房配備門禁止系統(tǒng),計算機中心工作人員進入需持個人的`專用卡刷卡進入。外來人員需得到計算機中心負責人同意,并在相關計算機中心工作人員陪同下方可進入.并作記錄。
3、中心服務器操作系統(tǒng)安全管理:
系統(tǒng)管理員單獨管理系統(tǒng)用戶密碼,并定期更換密碼;離開服務器時技術鎖定機器。第三方需要登陸服務器時,需在計算機中心工作人員全程陪同下進行操作,工作完畢后更換密碼。系統(tǒng)管理員每天查看系統(tǒng)日志,檢查關鍵目錄是否有異常。操作系統(tǒng)版本升級應得到計算機中心負責人同意,并做好記錄。更改系統(tǒng)配置后應及時進行備份,并做好相關文檔存檔。
4、中心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)安全管理:
數(shù)據(jù)庫管理員每天查看數(shù)據(jù)庫的備份,并及時匯報異常。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整、版本升級應得到計算機中心負責人同意.并做好記錄。
5、中心交換機安全管理:
網(wǎng)絡管理員每天查看中心交換機使用情況.并做好記錄。確保備用交換機狀態(tài)正常,備用鏈路完整。
數(shù)據(jù)管理制度12
1. 引言
網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全是現(xiàn)代社會的重要問題之一，為了確保網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，本公司制定了本網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全管理制度。本制度的目的是規(guī)范網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全管理的各項工作，保護公司和客戶的利益。
2. 定義
2.1 網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全
網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全是指通過網(wǎng)絡傳輸、存儲和處理的數(shù)據(jù)的保護措施，包括保密性、完整性和可用性。網(wǎng)絡數(shù)據(jù)可以包括公司機密信息、客戶數(shù)據(jù)和其他敏感信息。
3. 管理責任
3.1 高層管理層責任
高層管理層應確保網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全管理制度的實施和執(zhí)行，并為網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全提供必要的資源和支持。
3.2 安全管理團隊責任
安全管理團隊負責制定和實施網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全策略、標準和程序，并將其與員工共享和培訓，以確保員工對網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全的理解和遵守。
4. 數(shù)據(jù)分類和訪問控制
4.1 數(shù)據(jù)分類
公司的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)應根據(jù)其重要性和敏感程度進行分類。分類標準應基于風險評估，并由安全管理團隊進行規(guī)定。
4.2 數(shù)據(jù)訪問控制
根據(jù)數(shù)據(jù)分類，制定適當?shù)脑L問控制措施，確保只有經(jīng)過授權的人員可以訪問和處理相應的數(shù)據(jù)。
5. 網(wǎng)絡安全措施
5.1 網(wǎng)絡設備安全
確保所有網(wǎng)絡設備都采取了適當?shù)陌踩胧ㄊ褂脧娒艽a、定期更新固件和及時修補已知的`安全漏洞。
5.2 防火墻和入侵檢測系統(tǒng)
配置和維護防火墻和入侵檢測系統(tǒng)，阻止未經(jīng)授權的訪問和檢測異常網(wǎng)絡活動。
5.3 安全審計和監(jiān)控
定期進行安全審計和監(jiān)控，檢查網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的安全性和完整性，并及時發(fā)現(xiàn)和應對潛在的安全威脅。
6. 員工培訓和意識提高
6.1 員工培訓
對所有員工進行網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全培訓，包括數(shù)據(jù)分類、訪問控制和網(wǎng)絡安全措施等方面的培訓。
6.2 安全意識提高
定期組織網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全意識提高活動，提醒員工注意網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的保護和安全使用。
7. 應急響應
建立健全的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全應急響應機制，及時應對和處理網(wǎng)絡安全事件，最大限度地減少損失。
8. 評估和改進
定期評估網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全管理制度的有效性，并根據(jù)評估結果進行必要的改進和優(yōu)化。
9. 結論
本網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全管理制度的實施將有助于確保公司的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全，并保護公司和客戶的利益。各部門和員工應遵守本制度的規(guī)定，并積極參與網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全管理工作。
數(shù)據(jù)管理制度13
第一條為進一步加強企業(yè)移動存儲介質(zhì)的管理，確保管理信息的安全，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中共中央保密委員會辦公室、國家保密局關于國家秘密載體保密管理規(guī)定》，結合我院實際，制定出《江蘇敏捷科技有限公司移動存儲介質(zhì)管理規(guī)定》。
第二條本規(guī)定所稱移動存儲介質(zhì)，是指用于存儲本單位保密信息的.硬盤、軟盤、U盤、光盤、磁帶、存儲卡等存儲介質(zhì)。
第三條本公司移動存儲設備要進行編號，不得借于他人使用，若需借于他人的，必須征得部門同意，并進行借還時間、借用人、審批人等詳細登記。
第四條新購計算機、移動存儲等設備，要先進行保密標識和登記，安裝加密軟件，再發(fā)放使用。
第五條如使用移動設備轉(zhuǎn)移存儲保密數(shù)據(jù)，需在使用前格式化，并在使用后立即刪除保密數(shù)據(jù)。
第六條使用光盤備份的保密數(shù)據(jù)要登記編號，分類存放。
第七條非本公司的移動存儲設備一律不得和涉密計算機連接。
第八條公司擬的涉密移動存儲設備處理辦法如下：
涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)禁止交叉混用，即涉密移動存儲介質(zhì)不得在非涉密計算機中使用，非涉密移動存儲介質(zhì)不得在涉密計算機中使用。
存儲過涉密信息的移動存儲介質(zhì)，不得與存儲普通信息的移動存儲介質(zhì)混用；新啟用存儲涉密信息的移動存儲介質(zhì)或使用移動存儲介質(zhì)，必須進行安全檢查和查殺病毒處理。
移動存儲介質(zhì)需要送外維修時，必須到信息科指定的單位進行維修；涉密移動存儲介質(zhì)在淘汰和報廢前，應到保密部門進行消磁和粉碎處理。嚴禁將涉密移動存儲介質(zhì)作為廢品出售。
數(shù)據(jù)管理制度14
為規(guī)范對數(shù)據(jù)電腦的使用管理，保證中心數(shù)據(jù)計算機安全、高效地運行，加強對電腦資料與數(shù)據(jù)文件的保管、保密和電腦維護工作，特制定以下規(guī)定：
1、將數(shù)據(jù)電腦落實到責任人，數(shù)據(jù)電腦責任人負責設置進入電腦的密碼和進入電腦文件的使用權限，負責人將要做好電腦數(shù)據(jù)的保密、保管和軟硬件的`維護工作，要定期或不定期的更換不同保密方法或密碼口令。
2、使用權限規(guī)定，本數(shù)據(jù)電腦，使用前需向該電腦負責人報告并說明理由。同時該機只允許本部門人員使用，嚴禁外人或外部門人員使用本中心數(shù)據(jù)電腦。因工作原因需要使用的，必須經(jīng)中心領導許可，方可使用。
3、在使用該機作心理測評時，需登記“數(shù)據(jù)機使用備案單”經(jīng)批準，方可使用。測評過程中應由中心工作人員全程陪同并給予指導。
4、電腦操作人員要定期進行病毒庫升級、補丁包更新，關閉不必要的端口。該機不能使用其他機子的存儲介質(zhì)（如MP3、U盤、移動硬盤等），并不允許聯(lián)網(wǎng)（除需上傳數(shù)據(jù)），為保證數(shù)據(jù)的安全，未經(jīng)中心領導同意，任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數(shù)據(jù)和相關資料。
5、受測試人員需在老師的指導下使用，并聽從中心老師相關安排。
6、受測試人員在做完測試后不得進行其他操作，應立即向老師報告并離開計算機，等待老師進行數(shù)據(jù)分析。
7、受測試人員有權知曉本人相關測試結果的解釋，但要查看原始數(shù)據(jù)分析資料需經(jīng)中心領導批準。
數(shù)據(jù)管理制度15
1目的：展現(xiàn)、保持、評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別改進的機會，進行持續(xù)改進。
2范圍：本程序規(guī)定了數(shù)據(jù)分析的管理、收集、傳遞、處理和利用。本程序適用于產(chǎn)品各實現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系運行的全過程；公司從監(jiān)控和測量以及其它相關的渠道所得到資料的分析。
3術語（略）4職責辦公室負責分類、收集和匯總分析各部門的數(shù)據(jù)。
生產(chǎn)部負責生產(chǎn)統(tǒng)計過程控制的`實施。
品質(zhì)部負責利用統(tǒng)計技術進行過程質(zhì)量控制。
各部門負責本部門業(yè)務范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)收集、分析、反饋、傳遞。
5工作程序工作流程職責程序說明使用記錄辦公室
1、見《質(zhì)量目標及管理辦法》。
績效統(tǒng)計完成情況表各部門
2、各部門按《質(zhì)量目標及管理辦法》要求的周期收集匯總績效數(shù)據(jù)，原始績效數(shù)據(jù)可以是書面文本或電子文檔，但這些表單的格式均需按《記錄控制程序》要求備案。
各部門報表辦公室
1、趨勢圖，各過程均應使用此圖分析績效趨勢。
2、排列圖，適用于不合格的統(tǒng)計分析，利用此工具找出主要問題。
3、控制圖，適用于制造過程，由多方論證小組在《控制計劃》中確定要控制的特性及控制方法。生產(chǎn)車間負責人或車間質(zhì)量巡檢人員負責描繪和監(jiān)控控制圖。
4、其它如推移圖、柱狀圖、餅圖可以根據(jù)實際情況選用。
趨勢圖排列圖控制圖各部門
1、各部門對本部門的績效數(shù)據(jù)采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行分析，分析結果應與預定的經(jīng)營指標比較，如果沒有達到指標，應分析未達到的原因，采取糾正措施。
各部門1、如果分析結果表明達到了當時的目標，但總體趨勢不良，應分析原因，采取預防措施。數(shù)據(jù)分析后應優(yōu)先針對顧客相關的績效不良采取措施。
糾正/預防措施表辦公室
1、各部門領導負責定期收集績效指標完成情況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，具體見《質(zhì)量目標及管理辦法》。數(shù)據(jù)的統(tǒng)計應能做到有根有據(jù)，必要時能追溯到原始記錄。
2、辦公室保存所有的數(shù)據(jù)分析記錄，按《質(zhì)量目標及管理辦法》規(guī)定的周期督促各部門提交數(shù)據(jù)，并檢查所提交數(shù)據(jù)的規(guī)范性，必要可要求相關部門重新提交。并按《記錄控制程序》歸檔，以便在需要時查閱。
無數(shù)據(jù)指標及收集周期數(shù)據(jù)的收集數(shù)據(jù)分析工具數(shù)據(jù)的分析分析后的措施數(shù)據(jù)匯總與存檔
6.支持文件：質(zhì)量目標及管理辦法
7.相關質(zhì)量記錄：
QS20-01排列圖QS20-02趨勢圖
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