倉庫的管理制度

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[熱門]倉庫的管理制度

　　在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，制度起到的作用越來越大，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的倉庫的管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

[熱門]倉庫的管理制度

倉庫的管理制度1

　　一、倉庫的分類:

　　酒水庫兼吧臺(tái)、干調(diào)雜品庫。

　　二、驗(yàn)收制度；

　　1、各種物料無論多少，入庫前都要通過嚴(yán)格的驗(yàn)收手續(xù)；

　　2、入庫物料無論大小、多少均應(yīng)過磅點(diǎn)數(shù)，定量包裝的做到包裝點(diǎn)數(shù)；

　　3、對(duì)購回物料與計(jì)劃所需的型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不相符時(shí)不驗(yàn)收；物料有破損的不驗(yàn)收；原料不鮮不收；油料味不正不收；

　　4、驗(yàn)收合格后的物料要及時(shí)填制入庫單；

　　5、對(duì)直領(lǐng)物料，嚴(yán)格執(zhí)行三方監(jiān)督、三次驗(yàn)貨的集中驗(yàn)貨制度。

　　三、領(lǐng)料制度:

　　1、領(lǐng)用人填寫一式三聯(lián)的`領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，方可憑單領(lǐng)貨；

　　2、倉庫保管員見到手續(xù)齊全的領(lǐng)用單可以發(fā)貨，嚴(yán)禁白條發(fā)貨或先發(fā)貨后補(bǔ)單。

　　3、發(fā)放物料原則:先進(jìn)先出，后進(jìn)后出；

　　4、領(lǐng)用人和發(fā)貨人當(dāng)面點(diǎn)清后，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)在實(shí)發(fā)數(shù)一欄填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，并簽名，交底聯(lián)給領(lǐng)用人，連同物料一并帶回；

　　5、工裝、工鞋、布草類在領(lǐng)用時(shí)，要有部門負(fù)責(zé)人與總辦主任同時(shí)簽字，方可生效；

　　四、定期盤點(diǎn)制度:

　　1、庫內(nèi)物料應(yīng)經(jīng)常檢查，對(duì)庫存時(shí)間較長的物品應(yīng)主動(dòng)上報(bào)業(yè)務(wù)部門及時(shí)做出處理；

　　2、庫存物料發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、破損、超保質(zhì)期等情況，應(yīng)及時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)部門，及時(shí)報(bào)損；

　　3、經(jīng)常盤查，做到帳物相符；

　　4、檢查庫存物料，不可出現(xiàn)積壓或斷檔情況；

　　5、每月25日盤點(diǎn)，認(rèn)真填寫一式三份盤點(diǎn)表。

倉庫的管理制度2

　�。ㄒ唬┎少忞姎狻㈦姛嵩O(shè)備，應(yīng)選用合格產(chǎn)品，并應(yīng)符合有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。電氣線路敷設(shè)、電氣設(shè)備安裝和維修應(yīng)由具備電工資格的專業(yè)人員操作，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。不得隨意亂接電線，擅自增加用電設(shè)備。對(duì)電氣線路、設(shè)備應(yīng)定期檢查、檢測(cè)，嚴(yán)禁長時(shí)間超負(fù)荷運(yùn)行。非使用期間應(yīng)關(guān)閉電源及電器設(shè)備。

　�。ǘ┙乖趥}庫內(nèi)使用明火，因特殊情況需要明火作業(yè)的，嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)用明火審批制度，并落實(shí)相應(yīng)的消防安全措施。

　　（三）禁止在倉庫內(nèi)吸煙并張貼禁煙標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)吸煙的對(duì)吸煙人一次罰款200元，倉庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)煙頭，對(duì)倉庫管理人每個(gè)煙頭罰款100元。

　�。ㄋ模缁鹌鲬�(yīng)保持銘牌完整清晰，保險(xiǎn)銷和鉛封完好，應(yīng)避免日光曝曬、強(qiáng)輻射熱等環(huán)境影響，應(yīng)放置在不影響疏散、便于取用的指定部位，并擺放穩(wěn)固，不應(yīng)被挪作它用、埋壓或?qū)缁鹌飨滏i閉。

　　（五）物品的堆放不得影響消防設(shè)施的正常使用。

　　（五）倉庫內(nèi)禁止存放易燃易爆危險(xiǎn)品

　�。⿲�(duì)倉庫內(nèi)存在的火災(zāi)隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以消除。在防火檢查中，應(yīng)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的.火災(zāi)隱患進(jìn)行登記，并將隱患情況書面下發(fā)各部門限期整改，同時(shí)要做好隱患整改記錄。對(duì)不能立即改正的火災(zāi)隱患，應(yīng)制定整改方案，明確整改措施、期限和人員。對(duì)隨時(shí)可能引發(fā)火災(zāi)的隱患或重大火災(zāi)隱患，應(yīng)將危險(xiǎn)部位停止使用整改，并落實(shí)整改期間的安全防范措施。整改完畢，負(fù)責(zé)整改人員應(yīng)上報(bào)至消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　未能及時(shí)整改火災(zāi)隱患的個(gè)人或部門，倉庫管理人應(yīng)根據(jù)相關(guān)獎(jiǎng)懲措施對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲處。

　�。ㄆ撸⿲�(duì)消防安全重點(diǎn)部位應(yīng)每日進(jìn)行防火巡查，每月定期開展防火檢查。

　　（八）制定本單位消防安全工作獎(jiǎng)懲條件和標(biāo)準(zhǔn)，每季度進(jìn)行一次考評(píng)。對(duì)消防工作中作出突出成績的單位和個(gè)人予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反消防安全管理規(guī)定、不履行消防職責(zé)的部門和個(gè)人予以經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)引發(fā)火災(zāi)事故苗頭的，未造成損失和影響的，對(duì)當(dāng)事人視情給予相應(yīng)行政處理；對(duì)嚴(yán)重違反消防安全規(guī)定造成火災(zāi)事故的相關(guān)人員，依法移送公安機(jī)關(guān)。

倉庫的管理制度3

　　加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理，進(jìn)行有效的收集、入庫、計(jì)量、交接、保管、統(tǒng)計(jì)、處置、利用，及時(shí)控制和消除危險(xiǎn)廢物引起的事故。建立危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生臺(tái)帳、危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移手續(xù)，每天記錄危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量、轉(zhuǎn)移量、及去向，責(zé)任到人，并如實(shí)向上級(jí)部門申報(bào)。

　　一、操作人員熟悉并掌握危險(xiǎn)廢物的特性。

　　二、操作操作人員熟悉并掌握危險(xiǎn)廢物的處置方式及危險(xiǎn)廢物環(huán)境應(yīng)急措施。

　　三、各車間要求員工使用規(guī)定的盛放場(chǎng)所，分類收集相應(yīng)危險(xiǎn)廢物，放到指定的位置，不得擅自堆放，并防止危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境。

　　四、車間及時(shí)安排員工每天將危險(xiǎn)廢物運(yùn)到倉庫，分類存放，廢料倉庫的保管員負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物的接受、計(jì)量、保管、出庫移交，辦理相關(guān)手續(xù)并由財(cái)務(wù)部建立臺(tái)帳。

　　五、建造危險(xiǎn)廢物專用的儲(chǔ)存?zhèn)}庫，集中存放回收危險(xiǎn)廢物，倉庫應(yīng)防雨、防曬、防滲漏、防揚(yáng)塵，按照危險(xiǎn)廢物種類，分類設(shè)置存放區(qū)域并標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁各種危險(xiǎn)廢物混合存放。

　　六、車間回收的危險(xiǎn)廢物，在移交入庫時(shí)，應(yīng)按類別分別進(jìn)行計(jì)量，核定具體數(shù)量。

　　七、銷售部落實(shí)廠家回收情況并簽訂合同將危險(xiǎn)廢物回收。

　　八、危險(xiǎn)廢物倉庫必須設(shè)置危險(xiǎn)廢物警示牌。

　　九、接觸危險(xiǎn)廢物的`人員，必須穿戴規(guī)定的勞保用品，做好自身防護(hù)。

　　十、一旦發(fā)生重大污染事件時(shí)，立即啟動(dòng)《突發(fā)性環(huán)境污染事件應(yīng)急預(yù)案》。

倉庫的管理制度4

　　(一)做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)、發(fā)貨登記,做到先進(jìn)先出。憑單據(jù)驗(yàn)收食品的規(guī)格質(zhì)量,生產(chǎn)日期,保質(zhì)期限是否符合規(guī)定。

　　(二)定型包裝食品按類別、品種上架堆放,做到一貨一卡,注明食品進(jìn)貨日期及食品最終食用日期。

　　(三)倉庫內(nèi)食品要定期檢查,及時(shí)清除超過保質(zhì)期、發(fā)霉變質(zhì)、銹蓋的'食品。

　　(四)應(yīng)保持空氣干燥,地面干凈,做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。

　　(五)易腐食品,儲(chǔ)存于密封加蓋的容器內(nèi),其他貨物堆放做到隔墻離地。

　　(六)食品倉庫內(nèi)不得存放有毒有害物品和非食品的雜物。

　　(七)保持倉庫內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生,定期大掃除,倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

倉庫的管理制度5

　　1.目的

　　保障物品領(lǐng)用，合理控制庫存，保證庫存物品質(zhì)量符合要求

　　2.適用范圍

　　本程序適用于公司的內(nèi)部(各物業(yè)分部、部門)庫房管理

　　3.職責(zé)

　　各單位負(fù)責(zé)采購物品的收發(fā)和庫房管理

　　4.管理制度

　　4.1貯存管理

　　4.1.1對(duì)庫存物品按"先進(jìn)后出"的原則進(jìn)行管理

　　4.1.2化學(xué)危險(xiǎn)品的貯存

　　4.1.2.1化學(xué)危險(xiǎn)品按照其貯存要求進(jìn)行貯存

　　4.1.3入庫手續(xù)

　　4.1.3.1所有經(jīng)驗(yàn)收合格后的`物品方可入庫，由倉庫保管員(分部內(nèi)勤)驗(yàn)收、核對(duì)、進(jìn)倉，根據(jù)入庫憑證進(jìn)行登記入帳

　　4.1.4物品存放

　　4.1.4.1倉庫保管員對(duì)所有庫房物品的存放應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)

　　4.1.4.2化學(xué)危險(xiǎn)品存放場(chǎng)所懸掛"化學(xué)危險(xiǎn)品"標(biāo)識(shí)

　　4.1.4.3每類化學(xué)危險(xiǎn)品必須標(biāo)識(shí)，懸掛"危險(xiǎn)化學(xué)品安全"標(biāo)簽

　　4.1.4.4物品入庫后根據(jù)其性能、規(guī)格分類擺放，做到整齊、規(guī)范、安全

　　4.2物料領(lǐng)用與發(fā)放

　　4.2.1日常領(lǐng)用物料，由領(lǐng)用部門內(nèi)勤或負(fù)責(zé)人填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上必須將品名、規(guī)格、數(shù)量及使用用途寫清楚

　　4.2.2日常維修所需工具由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人開具的領(lǐng)料單領(lǐng)取，倉庫保管員據(jù)此發(fā)放，并建立各項(xiàng)目部工具檔案

　　4.3物料退庫

　　4.3.1各使用單位領(lǐng)用的物品使用后如有余量，可退回倉庫，由倉庫保管員清點(diǎn)驗(yàn)收并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，倉庫保管員據(jù)此登記臺(tái)帳

倉庫的管理制度6

　　倉庫管理，指的是對(duì)倉儲(chǔ)貨物的收發(fā)、存等活動(dòng)的有效控制，其目的是為企業(yè)保證倉儲(chǔ)貨物的完好無損，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，倉儲(chǔ)的目的`是為了滿足供應(yīng)鏈上下游的需求。倉儲(chǔ)的基本功能包括了物品的進(jìn)出、存、送也是傳統(tǒng)倉儲(chǔ)的基本功能，物品的出入庫及在庫管理相結(jié)合、同構(gòu)成現(xiàn)代倉儲(chǔ)的基本功能。

　　一、庫

　　1、種產(chǎn)品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

　　2、品入庫時(shí)要有入庫單，庫房管理人員按單上所列產(chǎn)品名稱、種、量、格點(diǎn)收，清點(diǎn)無誤后在入庫單上簽字。

　　3、入庫單或入庫單與實(shí)物不符時(shí)，不能辦理入庫手續(xù)，并通告有關(guān)人員，重新核查。

　　4、品入庫時(shí)應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)檢查，確定安全無隱患后，方可入庫。

　　5、重特殊產(chǎn)品要及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門驗(yàn)收鑒定后再入庫。

　　6、品入庫后要及時(shí)入帳（總帳及分類帳）。

　　二、庫

　　1、品出庫時(shí)要審查計(jì)劃、續(xù)是否齊全完備。

　　2、品出庫后要及時(shí)銷帳（電腦帳及明細(xì)帳）。

　　3、品沒有送貨單，出庫單一律不得出庫。

　　三、品保管及安全防范

　　1、品按種類，形號(hào)分類放置，不得混放。

　　2、立崗位責(zé)任制、專人負(fù)責(zé)，定期點(diǎn)驗(yàn)庫存產(chǎn)品，做到帳物相符。

　　3、庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時(shí)清理，保持整潔。

　　4、禁將易燃易爆及強(qiáng)酸強(qiáng)堿等危險(xiǎn)品、蝕產(chǎn)品帶入庫存。

　　5、庫內(nèi)、防、風(fēng)、械車輛、由專人管理、修，無關(guān)人員不得操作。

　　6、種產(chǎn)品碼放、運(yùn)入庫時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、下后上。出庫時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、上后下，先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種產(chǎn)品不得拋擲。

　　7、有人員不得攜帶火種入庫（如打火機(jī)、柴、煙等），引火產(chǎn)品請(qǐng)暫交門衛(wèi)保管。

　　8、關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫管理人員辦公室。

　　9、人物品不得私自入庫存放。

　　10、存產(chǎn)品要碼放整齊，做到離墻離地，防止受潮霉變。

倉庫的管理制度7

　　一、危險(xiǎn)品是指我院使用的易燃、易爆、有毒、腐蝕性及刺激性強(qiáng)烈的藥品、衛(wèi)材及試劑等。為加強(qiáng)危險(xiǎn)品的安全管理，確保人員和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。

　　二、危險(xiǎn)品必須按其性質(zhì)和安全要求，分門別類分庫儲(chǔ)存。

　　三、危險(xiǎn)品倉庫設(shè)施必須符合安全要求，要有醒目的“嚴(yán)禁煙火”及“危險(xiǎn)品”和安全警示系列標(biāo)志，按規(guī)定配備消防與安全器材。

　　四、危險(xiǎn)品倉庫必須由專人負(fù)責(zé)管理，工作人員應(yīng)熟悉和嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。

　　五、危險(xiǎn)品管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行入庫驗(yàn)收、出庫驗(yàn)發(fā)、在庫養(yǎng)護(hù)的管理原則。收、發(fā)雙方應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物品的`品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等，并檢查包裝及容器是否完整，如發(fā)現(xiàn)包裝破損、物品泄漏及其他異�，F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)更換并采取相應(yīng)防護(hù)措施。倉庫管理必須保持帳、卡、物三者一致。

　　六、危險(xiǎn)品的變質(zhì)及失效品、殘液及殘?jiān)�、廢棄空容器和包裝等應(yīng)妥善處置，不得亂丟亂放，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　七、危險(xiǎn)品倉庫必須做好安全防患和勞動(dòng)保護(hù)工作，防止危險(xiǎn)品泄漏、失竊、傷害和火災(zāi)等事故發(fā)生。

　　八、醫(yī)院保衛(wèi)科應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)品倉庫管理加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

倉庫的管理制度8

　　1、公司HEDP車間負(fù)責(zé)易制毒化學(xué)品的倉儲(chǔ)和出入庫管理工作。建立完善的倉庫安全管理制度及出入庫制度，建立健全崗位責(zé)任制度。

　　2、易制毒化學(xué)品的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格履行發(fā)放手續(xù)，嚴(yán)格控制，認(rèn)真核實(shí)，并設(shè)有臺(tái)賬，記錄易制毒化學(xué)品出入庫和內(nèi)部流轉(zhuǎn)情況。

　　3、在存放易鹽酸的'儲(chǔ)罐區(qū)，應(yīng)設(shè)立明顯的化學(xué)特性說明、撲救方法。

　　4、對(duì)易制毒化學(xué)品不得超容量存放。

　　5、易制毒化學(xué)品儲(chǔ)罐區(qū)應(yīng)根據(jù)物品性質(zhì)，配備有足夠的、相應(yīng)的消防設(shè)施，并安裝消防通訊和報(bào)警設(shè)施。

　　6、儲(chǔ)罐區(qū)有安全的防盜監(jiān)控系統(tǒng)，易制毒化學(xué)品出入庫是時(shí)必須嚴(yán)格執(zhí)行銷售調(diào)撥單、調(diào)度調(diào)撥單執(zhí)行。

倉庫的管理制度9

　　1、做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)、發(fā)貨登記、易壞先用，先進(jìn)先用。

　　2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放、掛牌注明食品質(zhì)量及進(jìn)貨日期。

　　3、散裝易霉食品要勤曬、貯存容器要加蓋密封。

　　4、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏貯存。

　　5、食品與非食品不混放，不與消毒藥品、有強(qiáng)烈氣味的食品同庫貯存。

　　6、倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持干燥。

　　7、冰箱、冷柜經(jīng)常檢查，定期化霜，保持霜薄氣足。

　　8、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等要及時(shí)處理。

　　9、落實(shí)防鼠、防蟲、防蠅、防蟑螂措施。

　　10、分工包干定期大掃除，保持倉庫室內(nèi)外清潔。

倉庫的管理制度10

　　1、庫主任對(duì)庫存糧食有管好、管住的責(zé)任，未接到總公司儲(chǔ)備糧中心開具的.出庫單，任何人都不準(zhǔn)動(dòng)用，庫主任對(duì)糧食安全負(fù)責(zé)。

　　2、糧食保管實(shí)行專職制，任務(wù)落實(shí)到人，糧食從接收入庫、保管、到出庫，保糧人員、檢質(zhì)人員、計(jì)量人員要負(fù)責(zé)到底，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好、儲(chǔ)存安全。

　　3、堅(jiān)決貫徹“以防為主，綜合防治”的保糧方針，積極開展“四無”(無害蟲、無霉變、無鼠雀、無事故)糧倉活動(dòng)，做到“一符三專四落實(shí)”。即帳實(shí)相符，專倉、專人、專卡，品種、數(shù)量、質(zhì)量和地點(diǎn)落實(shí)。

　　4、對(duì)庫存糧食嚴(yán)格執(zhí)行“三天一小查、七天一大查、一月一匯查，危險(xiǎn)糧天天查和風(fēng)雨下雪隨時(shí)查”的查糧制度，檢查中做到“有糧必查、有倉必到、查必徹底”，并做好記錄，確保庫存糧食安全儲(chǔ)存。

　　5、認(rèn)真搞好清潔衛(wèi)生工作，做到倉內(nèi)面面光，倉外四不留(不留雜草、垃圾、污水、落地糧)。

　　6、庫存的糧食必須根據(jù)入庫驗(yàn)質(zhì)、計(jì)量憑證及時(shí)建立分倉臺(tái)賬和保管專卡等。

　　7、每批糧食收發(fā)結(jié)束后，必須如實(shí)上報(bào)糧食數(shù)量、質(zhì)量等情況，不得弄虛作假。

　　8、保管期間要廣泛采用“三低”(低溫、低氧、低藥劑量)、機(jī)械通風(fēng)、糧情電子檢測(cè)、環(huán)流熏蒸等科學(xué)保糧技術(shù)，延緩糧食品質(zhì)陳化，降低損耗。

倉庫的管理制度11

　　1、倉庫的管理,管理人員要做到合理存放,便于管理檢查,對(duì)易燃有毒等危險(xiǎn)物品必須專人負(fù)責(zé),領(lǐng)、用、補(bǔ)都必須嚴(yán)格手續(xù),確保安全。

　　2、加強(qiáng)驗(yàn)收、保管、登記和檢查工作,該棄就棄,不能存放太多雜物。

　　3、出納員負(fù)責(zé)支付現(xiàn)金,登記現(xiàn)金記帳,不得兼會(huì)計(jì)檔案保管和收入費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)的賬目登記工作。

　　4、會(huì)計(jì)員按照國家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,預(yù)算遵守各項(xiàng)收入制度,費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,合理使用資金。

　　5、嚴(yán)格按照中華人民共和國財(cái)政部制定的《事業(yè)行政單位預(yù)算會(huì)計(jì)制度》辦理會(huì)計(jì)事務(wù)。

　　(1)根據(jù)我園屬自收自支性質(zhì)的'核算單位,參閱《事業(yè)行政單位預(yù)算會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定,設(shè)立本園的會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)帳簿,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督。

　　(2)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,必須真實(shí),準(zhǔn)確完整,并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

　　(3)建立財(cái)產(chǎn)清查制度,保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。

　　(4)會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)帳簿,會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,按照國家有關(guān)規(guī)定建立檔案,妥善保管。

　　6、遵守、宣傳、維護(hù)國家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。

倉庫的管理制度12

　　一、物資驗(yàn)收入庫

　　(一)物資入庫前,倉管員要親自同使用部門負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收。根據(jù)物品規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),外觀質(zhì)量鑒別,取樣檢查以及一般常用材料價(jià)格方法驗(yàn)收。以下情況不予驗(yàn)收入庫:

　　1、對(duì)采購的呆滯、積壓、質(zhì)量低劣材料嚴(yán)格把關(guān)不予驗(yàn)收入庫。

　　2、對(duì)采購的無使用對(duì)象的特殊材料不予驗(yàn)收入庫。

　　3、對(duì)一般材料超儲(chǔ)備定額懸殊的不予驗(yàn)收入庫。

　　4、對(duì)短線物品的儲(chǔ)備應(yīng)視用途所需,不能超過1--2個(gè)月的用量,超出者不予驗(yàn)收入庫。

　　5、驗(yàn)收成件包裝物資要進(jìn)行抽查,凡質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種與材料清單不符的不予驗(yàn)收入庫。

　　6、驗(yàn)收數(shù)量不足的,應(yīng)由采購員及時(shí)補(bǔ)回。

　　7、以上入庫所造成后果由倉管員負(fù)責(zé)。

　　(二)未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不能投入使用。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部主管和采購經(jīng)辦人員及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào),請(qǐng)求采取有效處理措施。

　　(三)物資檢驗(yàn)合格后,倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致,按送貨單上的要求簽字。

　　(四)入庫時(shí),倉管員要認(rèn)真如實(shí)填寫《入庫單》、《領(lǐng)料單》,入庫單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同送貨單一起交財(cái)務(wù)部記帳。

　　(五)對(duì)暫時(shí)不能退回的不合格物資,應(yīng)隔離堆放,并作好標(biāo)識(shí),嚴(yán)禁與已入庫的物資混雜在一起。

　　二、物資的儲(chǔ)存與保管

　　(一)物資的儲(chǔ)存與保管原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)并標(biāo)明物資名稱等;上架的物資應(yīng)根據(jù)區(qū)域劃分進(jìn)行擺放,并標(biāo)明物資名稱、編號(hào)等。要分開食用與非食用分開,常用與非常用分開,工具與材料分開,整齊統(tǒng)一。貨架存放做到上放輕、下放重,中間放常用。

　　(二)物資堆放的原則是:在堆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)物資特點(diǎn),必須做到過目見數(shù),查點(diǎn)方便,成行成列,排列整齊。同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,領(lǐng)用方便。

　　(三)倉管員對(duì)倉庫物資應(yīng)根據(jù)其自然屬性和倉庫的實(shí)際情況,認(rèn)真保管,嚴(yán)格做好防火、防盜、防投毒、防鼠、防蟲蛀、防銹蝕、防變質(zhì)、防受潮、防桶漏、防失油、防塵污、防老化、防凝固、防受凍、防變形、防破損等工作,使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。

　　(四)倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部,并分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)的一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取'盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣'的違紀(jì)行為。

　　(五)倉庫所存物資未經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人同意,一律不準(zhǔn)出庫。

　　(六)倉庫要加強(qiáng)安全保衛(wèi)措施,禁止非倉管人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火。倉管員應(yīng)懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

　　三、物資發(fā)放

　　(一)倉管員應(yīng)按'推陳出新、先進(jìn)先出、按單領(lǐng)取、嚴(yán)格控制'的原則發(fā)放物資,堅(jiān)持'一盤底,二核對(duì),三發(fā)放,四減數(shù)'。對(duì)貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資發(fā)放失效、霉變及其他差錯(cuò)等損失,倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)。

　　(二)倉管員在發(fā)放物資時(shí),應(yīng)嚴(yán)格審查派工單、采購計(jì)劃審批單,確認(rèn)是否經(jīng)倉庫所屬部門負(fù)責(zé)人同意。否則,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放。

　　(三)倉管員在發(fā)放物資時(shí),應(yīng)與領(lǐng)物人認(rèn)真清點(diǎn),當(dāng)面檢查所領(lǐng)物資質(zhì)量等,并與使用人在出庫單或領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。未經(jīng)簽字確認(rèn),物資不準(zhǔn)出庫。

　　(四)物資發(fā)放完畢,倉管員要認(rèn)真填寫《出庫單》或《領(lǐng)料單》�！冻鰩靻巍坊颉额I(lǐng)料單》需經(jīng)領(lǐng)物人簽字確認(rèn)。工具借用人要填寫《工具出借登記表》,所有憑證倉管員應(yīng)認(rèn)真妥善保管。

　　四、物資盤存和臺(tái)帳

　　(一)倉庫原則上每月25日前完成盤存一次,核對(duì)帳目和實(shí)物是否相符,如有不符,必須查清原因,分清責(zé)任,并提出和實(shí)施糾正失誤的措施。

　　(二)盤存時(shí),由倉管員負(fù)責(zé),倉庫所屬部門另派人協(xié)助,財(cái)務(wù)部派人監(jiān)督。

　　(三)盤存完畢后,倉管員應(yīng)向采購員提出各類物資的合理庫存量和目前庫存量,以便采購員及時(shí)進(jìn)行采購,保證各部門工作需要,同時(shí)降低庫存成本。對(duì)過期、失效等物資,在查清責(zé)任后要及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部作報(bào)廢處理,并辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)。

　　(四)倉庫應(yīng)對(duì)各類物資分門別類建立物資臺(tái)帳,嚴(yán)格臺(tái)帳登記制度。

　　(五)每月末制作《庫存盤點(diǎn)表》,根據(jù)表內(nèi)數(shù)據(jù),做到'月初庫存+當(dāng)月入庫量=月底結(jié)余十當(dāng)月出庫量'一式二份,一份留存、一份交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。

　　五、其他有關(guān)事項(xiàng)

　　(一)管理標(biāo)準(zhǔn)

　　1、庫房建有標(biāo)牌,倉庫規(guī)章制度,倉管員崗位職責(zé)。

　　2、物品標(biāo)識(shí)明確,安全方便,擺放整齊。

　　3、三凈:物品干凈、貨架干凈、庫房干凈。

　　4、庫房利用率60%以上。

　　5、帳本清晰明了,帳實(shí)相符。

　　(二)倉管員須知

　　1、倉庫的規(guī)章制度,崗位職責(zé)。

　　2、材料領(lǐng)用、入庫手續(xù)、報(bào)表填制與統(tǒng)計(jì)。

　　3、庫存物資的代號(hào)、名稱、標(biāo)記、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地。

　　4、庫存物資的保管、保養(yǎng)方法。

　　5、庫存物資規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、外觀質(zhì)量鑒別,取樣檢查方法。

　　6、物資簡單的.性能用途。

　　7、一般常用材料的價(jià)格。

　　8、面積、體積、容量的計(jì)算,各種換算。

　　9、各種工具的使用。

　　10、倉管員每周要就物品的使用情況進(jìn)行抽查回訪,若發(fā)現(xiàn)虛報(bào)及挪作他用的,要及時(shí)報(bào)告主管按規(guī)定進(jìn)行處理。

　　11、倉庫員必須嚴(yán)格計(jì)量器具的標(biāo)準(zhǔn),定期送計(jì)量局校驗(yàn)一次。

　　12、記帳要做到字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,收貨、盤存及時(shí)。

　　13、允許范圍內(nèi)的誤差和合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都要及時(shí)上報(bào),以便做到帳、物、資金一致。

倉庫的管理制度13

　　為加強(qiáng)物業(yè)公司成本管理,提高基礎(chǔ)管理水平,規(guī)范維修設(shè)備、維修材料、維修工具、勞保用品、辦公用品及日常運(yùn)營設(shè)備的保管和控制程序,特制定本管理制度。

　　1、倉庫保管員必須做好保管工作及各種防患工作,確保物品的安全保管,杜絕事故發(fā)生;

　　2、倉庫管理員必須按照存放物品的類別合理設(shè)置物業(yè)公司庫房的總臺(tái)帳圖。將所有庫房編號(hào)管理,并按圖將物品入庫; 3、庫房內(nèi)繪制并張掛物品存放位置圖、保管賬簿,做到庫內(nèi)存放物品與所建賬簿順序、編號(hào)、數(shù)量一致;

　　4、做好各類物品的日常核查工作,做到帳物相符,如有誤差、立即查明原因迅速上報(bào);

　　5、物品入庫時(shí),保管員必須和辦公室指派的專人同時(shí)清點(diǎn),確認(rèn)入庫物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,雙方簽字確認(rèn)后方可入庫; 6、物品出庫時(shí),保管員必須核對(duì)領(lǐng)用人(或借用人)的權(quán)限并辦理相關(guān)領(lǐng)用(或借用)手續(xù),每月15日前將物品存儲(chǔ)情況報(bào)辦公室,根據(jù)實(shí)際情況變更物品總賬;

　　7、物品清點(diǎn)盤查時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)查明原因并查明原因,如短缺或需報(bào)廢處理的物品,必須按公司制定的《關(guān)于資產(chǎn)、物資等報(bào)廢管理制度》處理,嚴(yán)禁擅自調(diào)整。發(fā)現(xiàn)丟失或質(zhì)量存在問題(如超期、受潮、損壞等),需立即以書面形式向上級(jí)報(bào)告;

　　8、所有庫存物品均由物業(yè)公司辦公室組織,進(jìn)行一年一度的.物品盤點(diǎn),以確保賬物的準(zhǔn)確性。

倉庫的管理制度14

　　一、目的

　　為加強(qiáng)倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對(duì)物料管理的要求，制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司備品備件、機(jī)物料倉庫的管理。

　　三、倉庫管理職責(zé)

　　1、倉儲(chǔ)科科長：

　　(1)在裝備處處長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)科各個(gè)倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。

　　(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

　　(3)合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。

　　(4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。

　　(5)負(fù)責(zé)各倉庫報(bào)表的審核并按時(shí)上報(bào)。

　　(6)安排各倉庫每月月底盤點(diǎn)，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告。

　　2、倉庫管理員：

　　(1)負(fù)責(zé)各類物料料的出、入庫管理。

　　(2)熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。

　　(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺(tái)賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。

　　(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。

　　(5)庫存物資定期盤存、上報(bào)，做到同類物資先進(jìn)先出。

　　(6)協(xié)助倉庫物品的搬運(yùn)、卸貨工作。

　　四、倉管人員應(yīng)具備的基本技能

　　1、熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;

　　2、熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程;

　　3、具備一定的倉儲(chǔ)知識(shí)，熟悉經(jīng)管物料儲(chǔ)存、分類等;

　　4、具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí);

　　5、懂電腦操作。

　　五、備件計(jì)劃上報(bào)

　　1、備品備件上報(bào)程序：車間專人負(fù)責(zé)編制，車間主任審核簽字，各車間設(shè)備主管審核簽字,庫管核實(shí)庫存簽字，報(bào)裝備能源處審核整理后副總經(jīng)理簽字，煤鋁公司總經(jīng)理審批，后送交供應(yīng)科安排采購。簽批后備件計(jì)劃存檔(后附采購計(jì)劃樣表)。

　　2、備件需求計(jì)劃的提出，要求提出部門或單位根據(jù)合資公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及成本考核要求，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢修當(dāng)中備件的實(shí)際使用消耗情況，庫存盤點(diǎn)剩余情況，以書面和電子形式、統(tǒng)一格式進(jìn)行分類整理。(有備用設(shè)備的，原則上不允許整臺(tái)備件進(jìn)行庫存，對(duì)無法修復(fù)的整臺(tái)備用設(shè)備，由各分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行上報(bào)，對(duì)非正常損壞的，要求必須出事故報(bào)告)。

　　3、申請(qǐng)購買計(jì)劃要求準(zhǔn)確提出，認(rèn)真核實(shí)規(guī)格型號(hào)，使用位置，廠家等計(jì)劃表要求填寫的內(nèi)容，對(duì)漏報(bào)，錯(cuò)報(bào)，虛報(bào)及造成的后果，由提出單位負(fù)責(zé)。

　　4、申請(qǐng)采購單位要按照先修舊后領(lǐng)新，先利用庫存后申請(qǐng)采購，能夠自制的備件不申請(qǐng)的原則提出各類備件的采購計(jì)劃。

　　5、對(duì)不符合裝備能源處下發(fā)的備件計(jì)劃管理要求的，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(每月22日前)進(jìn)行整改完后上交。上述申報(bào)時(shí)間(包括領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間及審批后修改等時(shí)間)，因上報(bào)不及時(shí)造成停產(chǎn)或檢修延時(shí)的，由上報(bào)單位自行負(fù)責(zé)。

　　6、上月已報(bào)計(jì)劃未到貨的，本月內(nèi)不允許重復(fù)上報(bào)(三個(gè)月內(nèi)的計(jì)劃)。

　　7、除每月上報(bào)月計(jì)劃以外，對(duì)當(dāng)月突然產(chǎn)生的備件需求情況，可采用緊急計(jì)劃進(jìn)行上報(bào)，數(shù)量按照各車間3份/月以內(nèi)執(zhí)行，各車間負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。

　　8、為提高月計(jì)劃上報(bào)質(zhì)量和采購效率，減少急用計(jì)劃采購項(xiàng)目。包括油品在內(nèi)的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計(jì)劃。

　　六、成套設(shè)備和主機(jī)設(shè)備主要備件驗(yàn)收

　　1、成套設(shè)備與主機(jī)設(shè)備進(jìn)車間時(shí)，由倉儲(chǔ)科通知使用單位、裝備能源處、經(jīng)營部并組織相關(guān)人員參與驗(yàn)收。以下是驗(yàn)收內(nèi)容：

　　(1)外包裝有無損傷;

　　(2)開箱前逐件檢查裝箱清單中設(shè)備的件數(shù)、名稱是否與合同相符，并做好清點(diǎn)記錄;

　　(3)設(shè)備技術(shù)資料(說明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機(jī)備件、專用工具等是否與合同相符;

　　(4)開箱檢查、核對(duì)實(shí)物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運(yùn)輸保管等方面的原因而導(dǎo)致設(shè)備殘損。

　　(5)根據(jù)技術(shù)協(xié)議和圖紙核實(shí)設(shè)備標(biāo)牌技術(shù)參數(shù)和基本安裝數(shù)據(jù)。

　　2、以下備件由倉儲(chǔ)科和使用單位、來驗(yàn)收

　　(1)備件供貨清單中項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)與采購計(jì)劃核實(shí);

　　(2)外表無損傷，標(biāo)識(shí)清晰，有出廠合格證;

　　(3)通用件、標(biāo)(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(jī)(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對(duì)規(guī)格型號(hào)及合格證。

　　(4)結(jié)構(gòu)件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據(jù)圖紙和檢驗(yàn)單要求測(cè)量，然后安裝試用進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　(5)定位、導(dǎo)向及精度要求高(精度等級(jí)高于7級(jí))加工件,必須有廠家的檢測(cè)報(bào)告。

　　(6)在檢查驗(yàn)收中凡需要復(fù)驗(yàn)，打壓，調(diào)試的`要及時(shí)送有關(guān)部門進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，打壓，調(diào)試并建立交接手續(xù)。

　　七、驗(yàn)收不合格的處理

　　1、對(duì)于驗(yàn)收檢驗(yàn)不合格的不能使用的，按照采購協(xié)議要求進(jìn)行退貨或供應(yīng)商免費(fèi)更換，并按合同要求處理。

　　2、對(duì)于驗(yàn)收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機(jī)使用的，可以經(jīng)過評(píng)審讓步接收，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。

　　3、對(duì)于驗(yàn)收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經(jīng)過修理加工可以上機(jī)使用的�？梢越�(jīng)過評(píng)審讓步接的，修理加工費(fèi)及其它費(fèi)用，由供應(yīng)商承擔(dān)(屬供應(yīng)商責(zé)任的)同時(shí)對(duì)供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。

　　4、對(duì)于驗(yàn)收不合格的供應(yīng)商要求其制定整改計(jì)劃，并對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)整改不符合要求的，取消其供貨資格。

　　八、物資入庫

　　1、貨物進(jìn)倉，需核對(duì)貨物清單單。待進(jìn)倉物品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與計(jì)劃單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

　�、賴�(yán)禁無供貨清單和計(jì)劃單辦理入庫;因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但各相關(guān)單位必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下計(jì)劃單或其他相關(guān)手續(xù);

　�、趪�(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇洠瑧?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。

　　2、貨物進(jìn)倉，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。

　　3、貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中：

　�、偻赓徫锪�/產(chǎn)品必須填報(bào)《報(bào)檢單》，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單;除檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲(chǔ)科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

　�、谔貏e地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對(duì)該類業(yè)務(wù)，倉管員員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;

　�、圮囬g在使用或領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲裝備處長批準(zhǔn)。進(jìn)倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。

　　4、對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)非本公司責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時(shí)通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。

　　九、物資出庫

　　1、物資出庫，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令。

　�、賾{《領(lǐng)料單》和《借條》辦理;

　　②其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《出庫單》外，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理。

　　2、所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)裝備處長簽字。

　　3、車間領(lǐng)料必須是車間指定人員，車間主任簽字確認(rèn)，裝備處長批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料;外單位自行提貨，必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托,并辦理出庫手續(xù)(手續(xù)必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn))。

　　4、正常生產(chǎn)發(fā)料，必須是合格物料。不合格物料發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。

　　5、嚴(yán)禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)裝備處長或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期(一般不超過一個(gè)工作日)。

　　十、貨物堆碼及庫房管理

　　1、倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。

　　2、所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。

　　3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。

　　4、倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺(tái)板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。

　　5、現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)、節(jié)約)管理要求。

　　6、嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。

　　十一、安全防護(hù)

　　1、倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。

　　2、倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充;嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。

　　3、保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

　　4、嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫區(qū)。

　　5、不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。

　　6、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。

　　7、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。

　　8、倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

　　十二、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理

　　1、單據(jù)管理

　　①日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;

　�、谛柽f送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押單;

　�、勖吭乱淮螌螕�(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。

　　2、存卡管理

　�、俅婵ㄓ涗浺�(guī)范、及時(shí)(日清日結(jié))，書寫工整清楚，有合法單據(jù);

　　②用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管;

　�、勖磕昴甑�，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。

　　3、電腦數(shù)據(jù)處理

　　①所有進(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié));

　�、诋�(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲(chǔ)科長批準(zhǔn)并知會(huì)計(jì)劃采購人員。

　�、蹠何磳�(shí)施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。

　　十三、倉庫定置管理規(guī)定

　　1、倉庫設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。

　　(1)備品備件倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的整體設(shè)備、設(shè)備零部件等;

　　(2)電氣儀表倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的電氣儀表物資;

　　(3)五金工具倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的工器具、五金類等;

　　(4)閥門倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的各種型號(hào)閥門;

　　(5)材料倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的各種生產(chǎn)使用材料類物資;

　　(6)油品倉庫：儲(chǔ)存從外部購買的各種生產(chǎn)使用油品類物資;

　　2、料位設(shè)定

　　(1)倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。

　　(2)物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。

　　3、存儲(chǔ)方式

　　(1)立體堆放，盡量利用空間。

　　(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。

　　4、物料標(biāo)示

　　(1)建立物料位置標(biāo)識(shí)牌，在標(biāo)識(shí)牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)等。

　　(2)建立物料臺(tái)帳，明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)出庫日期等。

　　(3)物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)變更。

　　(4)應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。

　　(5)應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)存放合格品，黃色區(qū)存放待檢暫存品，紅色區(qū)存放不合格品。

　　5、搬運(yùn)

　　(1)成品進(jìn)倉搬運(yùn)中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，按訂單、按品種進(jìn)行單獨(dú)存放，堆放時(shí)各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。

　　(2)搬運(yùn)時(shí)要用專用的搬運(yùn)車輛搬運(yùn)，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

　　(3)搬運(yùn)中要嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品型號(hào)及級(jí)別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。

　　6、入庫

　　(1)暫收作業(yè)：

　　a.經(jīng)營部(采購員)交貨時(shí)憑《送貨單》向倉管人員申請(qǐng)辦理入庫手續(xù)，必要時(shí)需提供《產(chǎn)品購銷合同》。

　　b.倉管人員將經(jīng)營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計(jì)劃表》進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。

　　c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉庫，而不作進(jìn)料驗(yàn)收處理。

　　d.倉管人員在核對(duì)所交物料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，必須要求供應(yīng)商的送貨人員或經(jīng)營部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報(bào)經(jīng)營部(采購員)處理。

　　e.倉管人員核對(duì)無誤后，與經(jīng)營部(采購員)雙方進(jìn)行直觀驗(yàn)貨后，在《送貨單》上簽名確認(rèn)。

　　(2)入庫作業(yè)：清點(diǎn)核對(duì)無誤、檢驗(yàn)合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫，并根據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果如實(shí)填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項(xiàng)目與倉管員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時(shí)倉管人員在《物料管理明細(xì)表》上注明來料日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對(duì)無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財(cái)務(wù)部做帳及安排付款。

　　(3)大宗原料入庫

　　a.大宗原料進(jìn)廠后倉庫管理員結(jié)合計(jì)控中心的《過磅單》與技術(shù)中心的《質(zhì)檢單》為依據(jù)，對(duì)大宗物料進(jìn)行扣除水分及雜質(zhì)后，辦理入庫手續(xù)，并按照具體類別和實(shí)際情況進(jìn)行儲(chǔ)存保管。(鋼材另行結(jié)算)

　　b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。

　　7、貯存保管

　　(1)倉庫必須建立各個(gè)倉庫的管理臺(tái)帳(明細(xì)表)，做到及時(shí)記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對(duì)賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查對(duì)，憑證要裝訂成冊(cè)，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。

　　(2)所有物品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識(shí)，做到分類貯存，標(biāo)識(shí)向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。

　　(3)所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得安排出庫。

　　(4)對(duì)長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。

　　(5)經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)以便采用相應(yīng)的處理措施。

　　(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權(quán)不收無計(jì)劃、超計(jì)劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。

　　(7)上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決。

　　(8)做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機(jī)器配件的防銹工作，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。

　　(9)物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。

　　(10)物料儲(chǔ)存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。

　　(11)倉庫面對(duì)生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點(diǎn)，要堅(jiān)守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。

　　(12)倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫內(nèi)。

　　8、領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：

　　(1)領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時(shí)，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的物品編碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。

　　(2)發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時(shí)，仔細(xì)核對(duì)手續(xù)是否齊全，與訂單上的物品編碼號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗(yàn)證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

　　(3)成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《派車單》發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤、包裝無損，標(biāo)志清晰。成品出庫時(shí)由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

　　9、退補(bǔ)料管理規(guī)定

　　(1)退料規(guī)定：

　　a.余料退庫：車間余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

　　b.質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)，后方可退料。

　　(2)補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時(shí)，需由車間主任填寫《補(bǔ)料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。如果是因?yàn)槲锪媳旧聿涣夹枰a(bǔ)料時(shí)，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應(yīng)的登記。

　　10、呆滯物料處理規(guī)定：

　　對(duì)于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：

　　(1)將呆滯物料再加工后予以利用。

　　(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。

　　(3)將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。

　　(4)將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。

　　(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。

　　(6)暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。

　　(7)將呆滯物料報(bào)廢處理。

　　11、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定：

　　(1)實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，(如體積大的物料低于100個(gè)，體積小的物料低于400個(gè)時(shí))，倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

　　(2)實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對(duì)庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

　　(3)實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》(臺(tái)帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后上交會(huì)計(jì)部。

　　12、倉庫安全管理規(guī)定：

　　(1)倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火。

　　(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。

　　(3)物料儲(chǔ)存重量不得超過貨架的安全負(fù)荷量。

　　(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

　　十四、盤點(diǎn)及對(duì)帳

　　1、倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環(huán)一次。

　　2、在財(cái)務(wù)部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。

　　3、盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。

　　4、倉庫應(yīng)及時(shí)對(duì)帳工作，包括：

　�、俑鱾}管員每月進(jìn)行自己對(duì)賬，于次月的4日前上交倉儲(chǔ)科長處;

　�、趯�(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)(手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn))

　�、郯l(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領(lǐng)發(fā)料)應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

　　十五、呆滯、不良品處理

　　1、倉庫應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次;

　　2、對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理;

　　3、對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。

　　十六、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)

　　1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。

　　2、對(duì)工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”(1、語言語氣;2、方式方法;3、規(guī)章制度)進(jìn)行良好溝通直至問題解決。

　　十七、人員變動(dòng)及移交

　　1、倉管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。

　　2、應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于：

　�、俳�(jīng)管的貨物;

　�、趩螕�(jù)、存卡、賬本(必要時(shí))及經(jīng)管的文件、檔案資料;

　�、劢�(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等;

　�、芪戳藨�(yīng)跟進(jìn)事宜。

　　十八、檢查、監(jiān)督與考核

　　1、會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的ERP運(yùn)作實(shí)施指導(dǎo)、檢查與考核;

　　2、裝備處負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)倉物料的質(zhì)量控制實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督;

　　3、裝備處負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的安全管理、現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施檢查、監(jiān)督與考核及倉庫的整體運(yùn)作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實(shí)施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。

　　十九、相關(guān)記錄表格

　　《物資入庫臺(tái)帳》

　　《物資出庫臺(tái)帳》

　　《物資庫存臺(tái)帳》

　　《月度計(jì)劃臺(tái)帳》

　　《出庫單》

　　《手工物資庫存表》

　　《倉庫月度出庫報(bào)表》

　　《倉庫月度入庫報(bào)表》

　　《盤虧盤盈報(bào)表》

　　19、附則

　　如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：

　　①本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件;

　�、诒局贫扔裳b備處制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實(shí)施。

倉庫的管理制度15

　　1、收貨流程

　　1.1.正常產(chǎn)品收貨

　　1.1.1依據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達(dá)后，收貨人員依據(jù)司機(jī)的隨貨箱單清點(diǎn)收貨。

　　1.1.2收貨人員應(yīng)與司機(jī)共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴(yán)峻受損狀況，需趕緊通知主管和物流經(jīng)理等候處理，如貨物狀況完好，開頭卸貨工作。

　　1.1.3卸貨時(shí)，收貨人員必需嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（當(dāng)心裝卸），確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴(yán)格相符。任何破損，短缺必需在收貨單上嚴(yán)格注明，并保存X份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件，如事故記錄單，運(yùn)輸質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須按時(shí)上報(bào)主管及生管，以便按時(shí)通知客戶。

　　1.1.4卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣（下雨，大風(fēng)，冰雹等），必需實(shí)行各種方法確保產(chǎn)品不會(huì)受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時(shí)全部向上，不行倒置，每堆碼放的數(shù)量嚴(yán)格根據(jù)產(chǎn)品碼放表示圖。

　　1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關(guān)所需單據(jù)，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質(zhì)期或批號(hào)）貨物狀態(tài)等交主管。

　　1.1.6接單后必需在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知記入臺(tái)帳。

　　1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨(dú)存放，等候處理方法。并存入相關(guān)記錄。

　　1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨

　　1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應(yīng)單據(jù)，如運(yùn)輸公司或司機(jī)不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉庫人員有權(quán)拒收貨物。

　　1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)分，如良品退貨，貨物必需保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必需與相應(yīng)單據(jù)相符，并且有完好的包裝。

　　1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號(hào)、編號(hào)相符，否則倉庫拒絕收貨。

　　1.2.4收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開單獨(dú)存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。

　　1.2.5依據(jù)單據(jù)記入臺(tái)賬。

　　2、發(fā)貨流程

　　2.1.1全部的出庫必需有公司授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。

　　2.1.2接到公司出庫通知時(shí)，倉管進(jìn)行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運(yùn)輸部門布置車輛。

　　2.1.3倉管嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必需按時(shí)通知主管，并在發(fā)貨單上清晰注明問題情況，以便按時(shí)解決。

　　2.1.4倉管依據(jù)發(fā)貨單核對(duì)備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對(duì)提貨車輛，并檢查承運(yùn)車輛的狀況前方可將貨物裝車。

　　2.1.5倉管根據(jù)派車單挨次將每單貨品依次出庫，并與司機(jī)共同核對(duì)出庫產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等。

　　2.1.6裝車后，司機(jī)應(yīng)在出倉單上寫明車號(hào)、姓名，同時(shí)倉管、司機(jī)簽字。

　　3、庫存管理

　　3.1.貨品存放

　　3.1.1入庫產(chǎn)品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。

　　3.1.2全部貨物不行以直接放置在地面上，必需根據(jù)貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤上。貨物必需保持清潔，長期存放的貨物須定期清掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。

　　3.1.3破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，精確的記錄。

　　3.1.4面對(duì)通道進(jìn)行保管。為使物品出入庫便利，簡單在倉庫內(nèi)移動(dòng)，根本條件是將物品面對(duì)通道保管。

　　3.1.5盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應(yīng)盡量向高處碼放。

　　3.1.6依據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流淌性差的物品放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場(chǎng)所。

　　3.1.7同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，員工對(duì)庫內(nèi)物品放置位置的熟識(shí)程度直接影響著出入庫的時(shí)間，將類似的物品放在鄰近的'地方也是提高效率的重要方法。

　　3.1.8依據(jù)物品重量布置保管的位置。布置放置場(chǎng)所時(shí)，當(dāng)然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對(duì)于提高效率、保證安全是一項(xiàng)重要的原則。

　　3.1.9依據(jù)先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對(duì)于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品；對(duì)于機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。由于商品的多樣化、獨(dú)特化、運(yùn)用壽命普遍縮短這一原則是非常重要的。

　　3.2.盤點(diǎn)流程

　　3.2.1全部的貨物每半年必需大盤一次。對(duì)A類貨物須每月盤一次。B類三個(gè)月盤一次，C類半年一次。

　　3.2.2針對(duì)每天出庫的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的精確性。

　　3.2.3盲盤：針對(duì)每次盤點(diǎn)，接單人員打印盤點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。至少兩名盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在空白處，盤點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤點(diǎn)表交于報(bào)表人員，報(bào)表人員將盤點(diǎn)數(shù)量輸入盤點(diǎn)表，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印差異單，進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需按時(shí)聯(lián)系客戶，是否能挽回?fù)p失，無法挽回的損失，根據(jù)事故處理程序辦理。

　　4、倉庫日常管理

　　4.1倉庫日常運(yùn)作檢查內(nèi)容

　　4.1.1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等

　　4.1.2、作業(yè)工具在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域。

　　4.1.3、門、窗、天窗及其它開口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好，能有效阻擋鳥及其它飛行類昆蟲進(jìn)入。

　　4.1.4、倉庫照明裝備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）

　　4.1.5、倉庫辦單處是否干凈。（要求：a、全部單據(jù)擺放整齊；b、有清楚的分類）

　　4.1.6、倉庫地面是否清晰標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。

　　4.1.7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。

　　4.1.8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。

　　4.1.9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）

　　4.1.10、倉庫的活動(dòng)貨位連貫，沒有不必要的活動(dòng)貨位。（活動(dòng)貨位：用活動(dòng)的標(biāo)識(shí)表示的貨位，依據(jù)需要，可以在倉庫里敏捷移動(dòng)）